Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 30 декабря 2019 г. N 893

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на период 2014-2019 годов

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)							Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники государственной программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа)
2	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов	1800000.1	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области	%	0,45	0,44	0,34	0,31	0,31	0,30	0,08	Министерство финансов Калининградской области (далее - Министерство финансов)
3	Подпрограммы государственной программы:
4	Задача государственной программы "Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области", подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)
5	Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области	1810000.1	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит	%	61	63	65	65	67	68	85	Министерство финансов
6	Задача подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	1810100.1	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	63	65	67	69	72,5	73	69	Министерство финансов
7		1810100.2	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций	%	39	40	42	42,5	43	44	59	Министерство финансов
8	Основное мероприятие задачи: финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям	1810101.1	Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию)	Единиц	-	-	-	-	-	588000	615000	Министерство финансов
9	Задача государственной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области", подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
10	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	1820000.1	Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов)	%	92	92	92	93	93	94	95	Министерство финансов
11		1820000.2	Доля просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников)	%	-	-	-	-	-	-	0,01	Министерство финансов
12	Задача подпрограммы 2: повышение качества планирования областного бюджета	1820100.1	Количество внесенных изменений в закон об областном бюджете (не более, в год)	Раз	-	-	-	-	-	4	4	Министерство финансов
13	Основное мероприятие задачи: организация бюджетного процесса	1820101.1	Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений	Единиц	266	274	266	262	239	239	234	Министерство финансов, Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области
14	Задача государственной программы "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов", подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3)
15	Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов	1830000.1	Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета)	%	-7,1	-7,0	-5,0	-6,0	-7,0	-5,0	-3,0	Министерство финансов
16	Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов	1830100.1	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Раз	2,6	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	Министерство финансов
17	Основное мероприятие задачи 1: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	1830101.1	Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности	Млн рублей	4738	3696	3820	4095	3658	3925	4677	Министерство финансов
18	Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами	1830200.1	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,29	Министерство финансов
19		1830200.2	Доля просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников)	%	-	-	-	-	-	-	1,12	Министерство финансов
20	Основное мероприятие задачи 2: мониторинг местных бюджетов	1830201.1	Количество местных бюджетов	Единиц	88	75	75	45	32	32	22	Министерство финансов
21	Задача государственной программы "Эффективное управление государственным долгом Калининградской области", подпрограмма 4 "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)
22	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	1840000.1	Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	76	76	65	64	56	Министерство финансов
23	Задача подпрограммы 4: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	1840100.1	Уровень дефицита/профицита областного бюджета	%	-13,9	-14,5	-9,1	-7	-4,8	-2,4	-6,8	Министерство финансов
24	Основное мероприятие задачи: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	1840101.1	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд рублей	16,97	19,4	19,93	21,1	20,9	22,5	22,3	Министерство финансов
25	Задача государственной программы "Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области", отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
26	Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	18О0100.1	Уровень качества управления финансами	Степень	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	Министерство финансов
27	Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	18О0101.1	Среднегодовая численность	Человек	61	61	57	57	58	58	60	Министерство финансов