Приложение 3. Производственная программа МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898), осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898)	655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, Октябрьская ул., д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2019 - 2022 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N  п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N  п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Райково)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	3,58	3,58	3,58	3,58
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	3,58	3,58	3,58	3,58
5	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	3,58	3,58	3,58	3,58
6.1	- населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	3,58	3,58	3,58	3,58
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	-	1399,00	1399,00	1425,13	1470,02
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	-	1399,00	1399,00	1425,13	1470,02
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	-	1399,00	1399,00	1425,13	1470,02

________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 4

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (село Вершино-Биджа)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	9,77	9,77	9,77	9,77
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	9,77	9,77	9,77	9,77
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	9,77	9,77	9,77	9,77
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	6,45	6,45	6,45	6,45
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	3,12	3,12	3,12	3,12
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,20	0,20	0,20	0,20
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	1513,98	1513,98	1562,67	1613,00
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	1513,98	1513,98	1562,67	1613,00
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	1513,98	1513,98	1562,67	1613,00

________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 5

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (село Московское)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	33,22	33,22	33,22	33,22
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	33,22	33,22	33,22	33,22
4	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	33,22	33,22	33,22	33,22
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	31,60	31,60	31,60	31,60
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	1,26	1,26	1,26	1,26
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,36	0,36	0,36	0,36
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	3216,36	3216,36	3306,76	3408,74
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	3216,36	3216,36	3306,76	3408,74
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	3216,36	3216,36	3306,76	3408,74

-_______________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 6

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Доможаков (питьевая вода (питьевое водоснабжение)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	6,21	6,21	6,21	6,21
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	6,21	6,21	6,21	6,21
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	6,21	6,21	6,21	6,21
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	5,50	5,50	5,50	5,50
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,71	0,71	0,71	0,71
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	708,54	708,54	728,62	751,79
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	708,54	708,54	728,62	751,79
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-		-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	708,54	708,54	728,62	751,79

________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 7

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Доможаков (подвоз воды)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	1,12	1,12	1,12	1,12
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	_	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	1,12	1,12	1,12	1,12
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	1,12	1,12	1,12	1,12
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	412,75	412,75	423,74	436,28
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	412,75	412,75	423,74	436,28
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	412,75	412,75	423,74	436,28

________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 8

Планируемый и фактический объемы подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (село Усть-Бюрь)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	8,762	8,762	8,762	8,762
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	8,762	8,762	8,762	8,762
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	-	8,762	8,762	8,762	8,762
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	8,544	8,544	8,544	8,544
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	0,218	0,218	0,218	0,218
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	1315,54	1315,54	1358,03	1405,91
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	1315,54	1315,54	1358,03	1405,91
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	1315,54	1315,54	1358,03	1405,91

________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 9

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (аал Чарков)

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2019 <**>	2020	2021	2022
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	14,106	14,106	14,106	14,106
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	14,106	14,106	14,106	14,106
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	14,106	14,106	14,106	14,106
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	5,34	5,34	5,34	5,34
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	0,94	0,94	0,94	0,94
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	7,826	7,826	7,826	7,826
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	1671,76	1671,76	1723,67	1780,95
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	1671,76	1671,76	1723,67	1780,95
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	1671,76	1671,76	1723,67	1780,95

________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

<**> Расчет объемов водоснабжения и финансовых потребностей произведен на годовой объем планируемых услуг.

Таблица 10

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N  п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2020 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Райково)	%	-
3.2	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (село Вершино-Биджа)	%	-
3.3	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (село Московское)	%	-
3.4	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Доможаков)	%	-
3.5	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Доможаков) (подвоз воды)	%	-
3.6	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (село Усть-Бюрь)	%
3.7	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (аал Чарки)	%	-
3.8	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Райково)	кВ т.ч./куб. м	11,156
3.9	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (село Вершино-Биджа)	кВ т.ч./куб. м	4,90
3.10	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (село Московское)	кВ т.ч./куб. м	1,29
3.11	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Доможаков)	кВ т.ч./куб. м	2,29
3.12	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Доможаков) (подвоз воды)	кВ т.ч./куб. м	0,00
3.13	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (село Усть-Бюрь)	кВ т.ч./куб. м	2,79
3.14	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (аал Чарки)	кВ т.ч./куб. м	4,96