Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

Алтайского края

от 05.07.2011 г. N 353

Таблица 14

Фактические и планируемые значения целевых показателей
реализации Программы

N	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей
			фактические				планируемые
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А1	Динамика энергоемкости ВРП	кг у.т./ тыс. руб.	38,03	32,4	29,55	28,39	27,83	27,27	26,72	26,16	25,60	25,04	24,48	23,93	23,37	22,81
А2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в отношении МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Алтайского края	%	98,0	98,3	98,5	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
A3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в отношении МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Алтайского края	%	42,0	42,4	42,8	75,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в отношении МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Алтайского края	%	60,0	62,0	66,0	83,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в отношении МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Алтайского края	%	98,0	97,9	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0,6	0,8	1,0	1,6	2,8	2,4	2,2	2,2	2,4	2,5
А7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алтайского края	%	0	0	0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,8	2,4	3,0	3,5	4,1
А8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования краевой программы	%	0	0	75,0	83,9	74,8	72,8	68,8	86,2	77,1	78,2	79,3	80,4	81,5	82,6
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В1	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВт/ч	0	502910	311804	214342	411217	604157	793238	1005820	1525494	2045167	2564841	3084515	360418841	4123862
В2	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	684008	424085	291527	559297	821714	1078883	1368016	2074824	2781632	3488440	4195248	4902057	5608865
ВЗ	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	0	986	611	420,5	806	1185	1555	1972	2991	4010	5029	6048	7067	8086
В4	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	580862	360135	247567	474957	697803	916192	1161725	1761949	2362173	2962398	3562622	4162847	4763071
В5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	8128	5039	3465	6646	9764	12820	16256	24655	33053	41452	49851	58250	66649
В6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	72907	45203	31074	59615	87585	114996	145815	221152	296490	371827	447165	522502	597840
В7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	32300	20026	13767	26411	38803	50946	64600	97976	131353	164729	198106	231482	264859
В8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	57007	35344	24299	46613	68484	89917	114014	172921	231828	290735	349643	408550	467457
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Алтайского края	%	97,0	97,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С2	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Алтайского края	%	40,0	41,0	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
СЗ	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Алтайского края	%	58,0	59,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С4	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Алтайского края	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С5	Доля расходов бюджета Алтайского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	4,0	4,5	5,4	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
С6	Доля расходов бюджета Алтайского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	4,0	3,6	3,8	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
С7	Динамика расходов бюджета Алтайского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. руб.	2,8	256,6	396,6	433,7	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
С8	Динамика расходов бюджета Алтайского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	0	256,6	653,2	1086,9	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5	1154,5
С9	Доля расходов бюджета Алтайского края на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С10	Динамика расходов бюджета Алтайского края на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С11	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Алтайского края, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0,1	24,1	52,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С12	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	40	345	653	800	947	1094	1241	1388	1535	1684
С13	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0	0	0	0	1,1	47,7	65,2	82,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых для государственных нужд товаров, работ, услуг	%	0	0	0	6,7	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С15	Удельные расходы бюджета Алтайского края на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел	2,9	3,2	3,7	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7	7,0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Алтайского края	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Алтайского края	%	96,0	96,5	97,5	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Алтайского края	%	96,0	96,5	97,5	97,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Алтайского края (за исключением МКД)	%	50,0	52,0	53,0	65,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D5	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Алтайского края	%	39,4	39,1	39,1	50,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Алтайского края	%	89,1	88,0	88,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Алтайского края	%	72,0	73,0	73,0	82,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D8	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Алтайского края	%	3,6	3,7	3,7	28,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Алтайского края	%	99,0	98,9	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Алтайского края	%	99,0	98,9	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	150	1844	3538	5231	6925	8619	10313	12006	13700	15394	1708 8
D12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0,03	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	зд	3,4
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Е1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Алтайским краем*	ед.	0	0	0	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Е2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Алтайским краем, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом*	ед.	0	0	0	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные Администрацией Алтайского края
F1	Удельное потребление электроэнергии на душу населения	тыс. кВт.ч/ чел.	4,0	4,0	3,9	4,27	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3
F2	Доля потребляемой электроэнергии, полученной из-за пределов края	%	44,5	43,3	42,4	45,47	40,5	39,7	39,6	39,5	39,4	39,3	39,1	39,2	10,0	10,0

* Планируемые значения целевых показателей будут скорректированы с учетом утвержденной соответствующей долгосрочной программы.