Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 27.12.2019 N 441

"5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Осуществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе:			областной бюджет	1256742,5	150023,0	149231,9	148080,5	158022,0	162661,1	169774,8	157033,7	161915,5	обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий; обеспечение на 100% оперативного купирования и ликвидации очагов остроинфекционных заболеваний животных; доведение доли животных, исследованных на заразные и особо опасные болезни животных, до 5%
1.1.	Государственное задание	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	1254843,0	150023,0	149231,9	148080,5	157642,5	162281,1	169394,8	156653,7	161535,5
1.2.	Выплата денежных вознаграждений охотникам за добычу лисицы на территории Рязанской области	главное управление ветеринарии Рязанской области	главное управление ветеринарии Рязанской области		1899,5	-	-	-	379,5	380,0	380,0	380,0	380,0
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы ГБУВРО, в том числе:			областной бюджет	62408,08816	8764,97526	15368,0	12300,0	16916,1	4519,0129	4540,0	0	0	доведение оснащения ГБУВРО специальными приборами, оборудованием и средствами измерений до 67% от потребности; расширение номенклатуры выполняемых лабораторных исследований до 600 наименований; сокращение сроков проведения лабораторных исследований с 48 до 24 часов; доведение оснащения ГБУВРО специальным дезинфекционным автотранспортом до 92% от потребности; приобретение 9 единиц специального автотранспорта; увеличение до 62% доли отремонтированных зданий ГБУВРО; приобретение для ГБУВРО 13 единиц оборудования для проведения исследований кормов и своевременной диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных; оснащение компьютерным оборудованием 55 рабочих мест специалистов в области ветеринарии, осуществляющих оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов
2.1.	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение средств измерений, испытательных, вспомогательных приборов и оборудования, расходных материалов к ним, указанных в Табеле	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	18145,1499	739,6499	3743,0	4800,0	6702,5	1080,0	1080,0	0	0
2.2.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение специального дезинфекционного автотранспорта и дезинфекционного оборудования для переоснащения специального дезинфекционного автотранспорта	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	5720,0	1600,0	1600,0	900,0	0	810,0	810,0	0	0
2.3.	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение специального автотранспорта (передвижной ветеринарный пост, передвижная ветеринарная лаборатория, передвижной крематорий)	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	4743,0	1068,0	1200,0	450,0	1215,0	405,0	405,0	0	0
2.4.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на проведение текущего и капитального ремонта имущества ГБУВРО	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	14463,83826	5357,32536	2325,0	1250,0	1062,5	2224,0129	2245,0	0	0
2.5.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение оборудования для проведения исследований кормов и своевременной диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, не указанных в Табеле	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	15540,0	-	6500,0	4900,0	4140,0	0	0	0	0
2.6.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на оснащение компьютерным оборудованием рабочих мест специалистов в области ветеринарии, осуществляющих оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	3796,1	-	-	-	3796,1	0	0	0	0
3.	Задача 3. Контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание условий для скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения, в том числе:			областной бюджет	10461,89669	1186,356	1746,2	1442,14	2654,6	1549,90069	1882,7	0	0	обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана по количеству мониторинговых исследований на АЧС; обеспечение наличия неснижаемого запаса средств и препаратов на случай чрезвычайной ситуации
3.1.	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение наборов для постановки диагноза, расходных материалов для наборов, с диагностической целью по АЧС	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	4075,35669	795,156	800,0	720,0	403,0	637,20069	720,0	0	0
3.2.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение дезинфекционных средств и препаратов для умерщвления животных	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	6386,54	391,2	946,2	722,14	2251,6	912,7	1162,7	0	0
4.	Задача 4. Осуществление контроля эпизоотической ситуации по лейкозу КРС в хозяйствах всех форм собственности, в том числе:			областной бюджет	9258,7065	-	-	3690,56	2161,1	1657,0465	1750,0	0	0	снижение уровня лейкоза у КРС на территории Рязанской области до 2%
4.1.	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение наборов для диагностики и расходных материалов для взятия крови в целях постановки диагноза на лейкоз КРС	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	9258,7065	-	-	3690,56	2161,1	1657,0465	1750,0	0	0
5.	Задача 5. Информирование населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных, в том числе:			областной бюджет	280,0	50,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0	0	повышение уровня информированности населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных
5.1.	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение информационных материалов, предназначенных для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	280,0	50,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0	0
6.	Задача 6. Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО, в том числе:			областной бюджет	56736,3	5656,8	6337,2	6947,7	7034,3	7249,0	7582,2	7816,6	8112,5	обеспечение на 100% ГБУВРО методической и специальной литературой; повышение профессионального уровня 27 сотрудников ГБУВРО; обеспечение на 100% социальной поддержкой обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области; обеспечение на 100% специалистов и членов их семей компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг
6.1.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на обеспечение сотрудников методической и специальной литературой	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	40,0	20,0	20,0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на повышение квалификации сотрудников	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	320,0	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0
6.3.	Предоставление компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг специалистов и членов их семей	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	53547,3	5320,8	5955,2	6544,7	6620,3	6905,0	7112,2	7396,6	7692,5
6.4.	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области	Госветинспекция Рязанской области*, главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	2829,0	256,0	302,0	353,0	364,0	294,0	420,0	420,0	420,0
7	Задача 7. Проведение лабораторных исследований пищевых продуктов животного происхождения в целях обеспечения их качества и безопасности, в том числе:			областной бюджет	12000,0	-	-	-	-	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана лабораторных исследований пищевых продуктов животного происхождения
7.1.	Государственное задание	главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	12000,0	-	-	-	-	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
8.	Задача 8. Реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", в том числе:			всего	25774,0	-	-	-	-	-	-	-	25774,0	доведение количества ветеринарных лабораторий, аккредитованных в национальной системе аккредитации до 6 единиц
				федеральный бюджет	25000,0	-	-	-	-	-	-	-	25000,0
				областной бюджет	774,0	-	-	-	-	-	-	-	774,0
8.1	Создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями Рязанской области	главное управление ветеринарии Рязанской области	ГБУВРО	всего	25774,0	-	-	-	-	-	-	-	25774,0
				федеральный бюджет	25000,0	-	-	-	-	-	-	-	25000,0
				областной бюджет	774,0	-	-	-	-	-	-	-	774,0
	Итого по подпрограмме, в том числе:				1433661,49135	165681,13126	172733,3	172505,9	186833,1	180681,06009	188574,7	167850,3	198802,0
				федеральный бюджет	25000,0	-	-	-	-	-	-	-	25000,0
				областной бюджет	1408661,49135	165681,13126	172733,3	172505,9	186833,1	180681,06009	188574,7	167850,3	173802,0

______________________________

* До переименования в главное управление ветеринарии Рязанской области.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Реализация подпрограммы оценивается по следующим целевым индикаторам:

N п/п	Перечень индикаторов	Единица измерения	Базовый 2013 год	Значение целевых индикаторов
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выполнение ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов остро-инфекционных заболеваний животных от количества выявленных очагов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля исследованных животных на особо опасные болезни животных от общего числа поголовья	%	3,5	4	4	5	5	5	5	5	5
4.	Доля оснащенности ГБУВРО специальными приборами, оборудованием и средствами измерений от общей потребности	%	35	43	48	50	59	63	67	67	67
5.	Количество единиц номенклатуры выполняемых лабораторных исследований	единиц	375	450	500	550	600	600	600	600	600
6.	Сроки проведения лабораторных исследований	часов	48	24	24	24	24	24	24	24	24
7.	Доля оснащенности ГБУВРО специальным дезинфекционным автотранспортом от имеющейся потребности	%	66	74	82	86	0	88	92	92	92
8.	Количество приобретенного специального автотранспорта за отчетный период	единиц	6	1	2	1	3	1	1	0	0
9.	Доля отремонтированных зданий ГБУВРО от общего количества зданий, нуждающихся в ремонте	%	45	47	52	52	54	59	62	62	62
10.	Количество приобретенного оборудования, необходимого для проведения исследований кормов и своевременной диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных	единиц	-	-	2	6	5	0	0	0	0
11.	Количество оснащенных компьютерным оборудованием рабочих мест специалистов в области ветеринарии, осуществляющих оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов	единиц	-	-	-	-	55	0	0	0	0
12.	Количество материалов, отобранных для мониторинговых исследований на АЧС	проб	15600	3000	3000	3000	16943	16800	16800	0	0
13.	Выполнение ежегодного плана мониторингового исследования материала на АЧС	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0
14.	Создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств	тыс. л	0,15	0,15	0,45	0,44	2,25	0	2,5	0	0
		т	-	-	-	-	3,22	10,25	0	0	0
15.	Создание неснижаемого запаса препарата для бескровного умерщвления животных	литр	1	1,5	0,5	0	0	0	0	0	0
		кг	-	-	-	0,5	0	0	0	0	0
16.	Количество КРС, исследованного на вирус лейкоза	единиц	170974	-	-	128026	118549	120919	120919	0	0
17.	Доля КРС, инфицированного вирусом лейкоза, от общего количества исследованного на вирус лейкоза	%	25,4	-	-	25	15	5	2	2	2
18.	Количество приобретенных информационных материалов, предназначенных для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных	штук	0	200	200	200	200	200	200	0	0
19.	Обеспеченность ГБУВРО методической и специальной литературой от имеющейся потребности	%	70	100	100	0	0	0	0	0	0
20.	Доля сотрудников ГБУВРО, повысивших свою квалификацию, от общего количества сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации	%	70	80	82	84	86	88	90	90	90
21.	Доля специалистов и членов их семей, получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за получением компенсации	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.	Доля обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23.	Выполнение ежегодного плана лабораторных исследований пищевых продуктов животного происхождения	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100
24.	Количество ветеринарных лабораторий Рязанской области, аккредитованных в национальной системе аккредитации	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	6"