Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 31.12.2019 N 1511

Приложение N 4
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
здравоохранения Тамбовской области"

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области"

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)												Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	Наименование ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024			2017		2018	2019	2020			2021			2022			2023			2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11		12	13	14			15			16			17			18
Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании	Количество физических лиц	2711	-	-	-	-	-	-		-			1 768,60		-	-	-			-			-			-			-
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Условных единиц	-	1 525	1 542	1 350	1350	1350	1350		1 350			-		1 768,60	1 820,70	1 539,60			1 539,60			1 539,60			1 539,60			1 539,60
Итого по государственной услуге		2711	1 525	1 542	1 350	1350	1 350	1 350		1350			1 768,60		1 768,60	1 820,70	1 539,60			1 539,60			1 539,60			1 539,60			1 539,60
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях"
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий	Отчет	24	24	24	24	24	24	24		24		27 436,80			27 235,00	26 702,50		25 766,90		25 766,90		25 766,90				25 766,90			25 766,90
		277	294	312	-	-	-	-		-		9 112,00			10 014,80	10469,00		-		-		-				-			-
Итого по государственной услуге		301	318	336	24	24	24	24		24		36 548,80			37 249,80	37171,5		25 766,90		25 766,90		25 766,90				25 766,90			25 766,90
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
Государственная услуга (работа):
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случай лечения	-	72	90	90	90	90	90	90			-		7 775,00		9 660,30		9 041,60		9 041,60		9 041,60				9 041,60			9 041,60
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Экспертиза	4 560	4 466	4 240	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560			1 538,50		2 082,70		2 172,80		2 280,00		2 280,00		2 280,00				2 280,00			2 280,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Пациенто-день	13 113	-	-	-	-	-	-	-			3 978,20		-		-		-		-		-				-			-
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Посещение	59 060	525 699	520 809	522 989	522 989	522 989	522 989	522989		13 269,20			209 172		204 159,60			178 931		178 931		178 931				178 931			178 931,00
Первичная медико- санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случай лечения	800	-	-	-	-	-	-	-		8 95,20			-		-			-		-		-				-			-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Законченный случай	13454	14267	14049	14197	14197	14197	14197	14197		565155,9			674512,1		715539,2			611030,5		611030,5		611030,5				611030,5			611030,5
Судебно психиатрическая экспертиза	Экспертиза	-	1445	1435	1 445	1445	1445	1445	1 445		-			10 582,20		9 814,14			9 779		9 779,00		9 779,00				9 779,00			9 779,00
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Законченный случай	-	15	21	34	34	34	34	34		-			76,54		56,21			90,8		90,8		90,8				90,8			90,8
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Законченный случай	15	-	-	-	-	-	-	-		26,4			-		-			-		-		-				-			-
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Государственная услуга (работа):
Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных	Условных единиц	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-		-			-		-	40	40				40		-			-			-
Итого по государственной услуге		-	-	2 500	2 500	2 500	-	-		-			-		-	40	40				40		-			-			-
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами"
Государственная услуга (работа):
Первичная медико- санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Посещение	59060	57000	58500	57000	57000	57000	57000		57000			13 269,20		14 812,30	16 011,60	14 400,20				14 400,20		14400,20			14 400,20			14 400,20
	Человек	-	2000	1525	1525	1525	1525	1525		1525			-		380,8	381,54	381,54				381,54		381,54			381,54			381,54
Итого по государственной услуге		59 060	59 000	60 025	58 525	58 525	58 525	58 525		58 525			13 269,20		15193,1	16 393,14	14 781,70				14 781,70		14 781,70			14781,7			14 781,70
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Законченный случай	141	142	144	141	141	141	141		141			12 920,10		13 463,60	12 920,50	12 920,50				12 920,50		12 920,50			12 920,50			12 920,50
													4 022,50		2 709,60	2 537,80	2 537,80				2 537,80		-			-			-
Итого по государственной услуге		141	142	144	141	141	141	141		141			16 942,60		16 173,20	15 458,30	15 458,30				15 458,30		12 920,50			12 920,50			12 920,50
Основное мероприятие "Развитие службы крови"
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	Условная единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)	8 100	8 100	8 096,50	8 096,50	8 096,50	8 096,50	8 096,50		8 096,50			73 121,30		73 547,90	82 133,20	63 349,40				63 349,40		63 349,40			63 349,40			63 349,40
Итого по государственной услуге		8 100	8 100	8 096,50	8 096,50	8 096,50	8 096,50	8 096,50		8 096,50			73 121,30		73 547,90	82 133,20	63 349,40				63 349,40			63 349,40			63 349,40			63 349,40
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения"
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение	Койко-день	24 480	24480	24 480	24480	24480	24 480	24 480		24 480			20 689,30		23 299,00	27 509,40	21 308,50				21 308,60			21 308,60			21 308,60			21 308,60
Итого по государственной услуге		24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480		24 480			20 689,30		23 299,00	27 509,40	21 308,50				21 308,60			21 308,60			21 308,60			21 308,60
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым"
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь	Койко- день	93 238	91 729				93 238	93 238		93 238			54 762,10		71 037,90									67 899,00			67 899,00			67 899,00
Итого по государственной услуге		93 238	91 729				93 238	93 238		93 238			54 762,10		71 037,90	.	.				_			67 899,00			67 899,00			67 899,00
Федеральный (региональный} проект "Старшее поколение"
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь	Койко- день			90 421	91 783	91 789									.	84 295,00	67 899,00				67 899,00			_			_			_
	Посещение			18 363												3 102,54
	Выезд			242												479,16
Итого по государственной услуге				109 026	91 783	91 789										87 877	67 899,00				67 899,00			_			_			_
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия	Количество вскрытий	1 500	1 500	1600	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500			4 654,40		4 500,00	4 723,48	4 324,10				4 324,10			4 324,10			4 324,10			4 324,10
Патологическая анатомия	Количество исследований	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500		32 500			3 797,30		3 951,70	4 014,40	4 014,40				4 014,40			4 014,40			4 014,40			4 014,40
Итого по государственной услуге		34 000	34 000	34 100	34 000	34 000	34 000	34 000		34 000			8 451,70		8 451,70	8 737,88	8 338,50				8 338,50			8 338,50			8 338,50			8 338,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская экспертиза	Количество экспертиз	3 440	3 482	3 984	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500			50 974,50		60 204,70	66 728,00	51 078,50				51 078,50			51 078,50			51 078,50			51 078,50
Итого по государственной услуге		3 440	3 482	3 984	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500			50 974,50		60 204,70	66 728,00	51 078,50				51 078,50			51 078,50			51 078,50			51 078,50
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
Государственная услуга (работа)
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации	м2	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000			2 001,70		2 238,00	2 110,00	2 062,00				2 062,00			2 062,00			2 062,00			2 062,00
Итого по государственной услуге		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000			2 001,70		2 238,00	2110,00	2 062,00				2 062,00			2 062,00			2 062,00			2 062,00
Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи"
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Государственная услуга (работа):
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико- санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	усл. ед.	-	2	12	12	12	12	12		12			-		1500,8	7113,62	6 450,50				6450,50			6 450,50			6 450,50			6 450,50
Итого по государственной услуге		-	2	12	12	12	12	12		12			-		1 500,80	7 113,62	6 450,50				6 450,50			6 450,50			6 450,50			6 450,50
Государственная услуга (работа):
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико- санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	уел. ед.	-	2	12	12	12	12	12		12			-		3006,5	1 091,70	1 092,00				1 092,00			1 092,00			1 092,00			1 092,00
Итого по государственной услуге		-	2	12	12	12	12	12		12			-		3 006,50	1 091,70	1 092,00			1 092,00				1 092,00			1 092,00			1 092,00
Государственная услуга (работа):
Скорая, в том числе скорая специализированна я, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Вызов			2190	2190	2190	2190	2190		2190						3 601,02	3 600,60			3 600,60				3 600,60			3 600,60			3 600,60
Итого по государственной услуге		-	-	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190		2 190			-		-	3 601,02	3 600,60			3 600,60				3 600,60			3 600,60			3 600,60
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации	Количество отчетов, составленных по результатам работы	186	186	186	186	186	186	186		186			11 186,00		10 331,70	9 697,60	7 923,50			7 923,50				7 923,50			7 923,50			7 923,50
Итого по государственной услуге		186	186	186	186	186	186	186		186			11 186		10 332	9 697,60	7 923,50			7 923,50				7 923,50			7 923,50			7 923,50
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	288	180	216	216	216	288	288		288			4 023,40		5 129,50	3 693,60	3 693,60			3 693,60				3 693,60			3 693,60			3 693,60
Итого по государственной услуге		288	180	216	216	216	288	288		288			4 023		5 130	3 693,60	3 693,60			3 693,60				3 693,60			3 693,60			3 693,60
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)	уел. ед.	49	49	54	54	54	49	49		49			3 409,40		5 694,00	2 300,40	2 300,40			2 300,40			2 300,40			2 300,40			2 300,40
Итого по государственной услуге		49	49	54	54	54	49	49		49			3 409,40		5 694,00	2 300,40	2 300,40			2 300,40			2 300,40			2 300,40			2 300,40
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)	уел. ед.	291	291	924	924	924	291	291		291			3 070,90		6 616,00	14 192,64	14 192,70			14 192,70			14 192,70			14 192,70			14 192,70
Итого по государственной услуге		291	291	924	924	924	291	291		291			3 070,90		6 616,00	14 193,64	14 192,70			14 192,70			14 192,70			14 192,70			14 192,70
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры	Количество пользователей	320	-	-	-	-	-	-		-			2 850,00		-	-	-			-			-			-			-
	Количество учетных записей	240	-	-	-	-	-	-		-			2 912,00		-	-	-			-			-			-			-
Итого по государственной услуге		560	-	-	-	-	-	-		-			5 762,00		-	-	-			-			-			-			-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	9857	-	-	-	-	-	-		-			2 884,00		-	-	-			-			-			-			-
Итого по государственной услуге		560	-	-	-	-	-	-		-			5 762,00		-	-	-			-			-			-			-
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (семинар, 1 конференция)	Количество мероприятий	2	15	-	-	-	-	-		-			4,4		62,5	-	-			-			-			-			-
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (презентация)		20	80	-	-	-	-	-		-			10		621,4	-	-			-				-			-			-
Итого по государственной услуге		22	95	-	-	-	-	-		-			14,4		683,9	-	-			-				-			-			-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	Количество посещений	540	240	-	-	-	240	240		240			167,4		140,5	-	-			-				-			-			-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)		480	411	500	500	500	1 920	1 920		1920			139,3		337	410	410			410				410			410			410
Итого по государственной услуге		1020	651	500	500	500	2 160	2 160		2 160			306,7		477,5	410	410			410				410			410			410
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов	10	50	-	-	-	-	-		-			3,5		937,6	-	-			-				-			-			-
Итого по государственной услуге		10	50	-	-	-	-	-		-			3,5		937,6	-	-			-				-			-			-
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	5 000	7 361	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000		2 000			150		469	355,3	355,3			355,3				355,3			355,3			355,3
Итого по государственной услуге		5000	7361	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000		2 000			150		469	355,3	355,3			355,3				355,3			355,3			355,3
Государственная услуга (работа):
Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество записей	900	-	-	-	-	-	-		-			256,5		-	-	-			-				-			-			-
Итого по государственной услуге		900	-	-	-	-	-	-		-			256,5		-	-	-			-				-			-
Государственная услуга (работа):
Создание, внедрение и администрирование "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в медицинских организациях Тамбовской области	Количество записей	-	-	6	-	-	-	-		-					-	1562,4	-				-				-			-		-
Итого по государственной услуге		-	-	6	-	-	-	-		-					-	1562,4	-				-				-			-		-
Государственная услуга (работа):
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей	Количество записей	-	-	2100	-	-	-	-		-					-	10636,9	-				-				-			-		-
Итого по государственной услуге		-	-	2100	-	-	-	-		-					-	10636,9	-				-				-			-		-

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева