Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации города
от 26.12.2019 N 1626

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		Всего по годам	Год	в том числе:
									фед .бюд.	обл. бюд.	гор .бюд.	внебюд. ср.-ва
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2024 гг."
1.	Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных		Доля образовательных учреждений	%	2014 - 90% 2015 - 92% 2016 - 95%		183963,6	2014		47776,8	42191,2
	организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы	Комитет по	города, соответствующих современным требованиям.		2017 - 95% 2018 - 95%			2015	-	50110,7	43884,9	-
		образованию и молодежной политики			2019 - 95% 2020 - 95% 202120222023-			2016
								2017
	на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на	администрации города,						2018
	материальные затраты дошкольных образовательных	муниципальные образовательные			2024-			2019
	организаций. Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка) Денежные выплаты педагогическим работникам,	организации						2020
								2021
		МБОУ ДО ЦДОД						2022
								2023
	заключившим трудовые договоры по основному месту							2024
	работы с муниципальными образовательными
	организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Денежные выплаты молодым специалистам. Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
2	Реализация дополнительных мероприятий, направленных на						792,81	2014	138,6	-	-	-
	снижение напряженности на рынке труда							2015	654,21	-	-	-
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
								2021
								2022
								2023
								2024
3	Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"
3.1.	Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы						1060494,46	2016	-	50358,5	56558,01	-
								2017		53070,4	58154,23
								2018		59755,3	72361,42
	на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты							2019		62143,5	74018,2
	дошкольных образовательных организаций. Организация работы групп для							2020		52281,1	60651,3
	обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)							2021		52281,1	61156,9
								2022		49627,9	66273,6
								2023		49627,9	66273,6
								2024		49627,9	66273,6
4	Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"
4.1	Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными						2147,27	2016		332,3	4,27
								2017		203,2	0,0
	образовательными организациями, осуществляющими							2018		183,4	0,0
	образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Денежные выплаты молодым специалистам. Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"							2019		362,6	0,0
								2020		227,6	0,0
								2021		227,6	0,0
								2022		202,1	0,0
								2023		202,1	0,0
								2024		202,1	0,0
	Итого по Подпрограмме						1247398,14		792,81	578804,1	667801,23

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города"	Итого	1247398,14	90106,6	94649,81	107253,08	111427,83	132300,12	136524,3	113160,0	113665,6	116103,6	116103,6	116103,6
В том числе	Гор. бюджет	667801,23	42191,2	43884,9	56562,28	58154,23	72361,42	74018,2	60651,3	61156,9	66273,6	66273,6	66273,6
	областной	578804,1	47776,8	50110,7	50690,80	53273,60	59938,7	62506,1	52508,7	52508,7	49830,0	49830,0	49830,0
	федеральный	792,81	138,6	654,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Дошкольные образовательные организации

Дошкольная образовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБДОУ N 2 "Березка"	2706,600	2958,290	3469,18	3466,22	4564,67	4905,2	3884,8	3907,6	4229,5	4229,5	4229,5
бюджет города	2706,600	2885,6	3469,18	3466,22	4564,67	4905,2	3884,8	3907,6	4229,5	4229,5	4229,5
бюджет области	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 3 "Дюймовочка"	3927,600	4063,778	5560,41	5735,20	6840,76	7342,3	6110,7	6143,5	6430,1	6430,1	6430,1
бюджет города	3898,300	4051,8	5522,45	5735,20	6833,97	7342,3	6110,7	6143,5	6430,1	6430,1	6430,1
бюджет области	29,3	11,978	37,96	0,0	6,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 4 "Солнышко"	5597,800	5891,090	7098,53	7519,72	9618,89	9264,9	7782,42	7860,92	8102,8	8102,8	8102,8
бюджет города	5597,800	5818,4	7098,53	7519,72	9586,85	9207,7	7741,8	7820,3	8102,8	8102,8	8102,8
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	32,04	57,2	40,62	40,62	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 6 "Рябинка"	5964,600	5997,776	7609,32	7954,12	9800,39	9449,63	8059,32	8142,62	8972,5	8972,5	8972,5
бюджет города	5835,000	5993,500	7609,32	7954,12	9790,70	9407,81	8018,7	8102,0	8972,5	8972,5	8972,5
бюджет области	60,3	4,276	0,0	0,0	9,69	41,82	40,62	40,62	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 8 "Светофор"	2724,000	2838,9	3737,22	3923,35	4861,27	4973,4	4186,1	4224,7	4513,4	4513,4	4513,4
бюджет города	2724,000	2838,9	3737,22	3923,35	4861,27	4973,4	4186,1	4224,7	4513,4	4513,4	4513,4
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 9 "Золотой улей"	2828,7	3013,580	3956,52	4049,94	5022,59	5124,1	4165,6	4192,4	4424,9	4424,9	4424,9
бюджет города	2759,400	2868,200	3956,52	4049,94	5022,59	5124,1	4165,6	4192,4	4424,9	4424,9	4424,9
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	69,3	145,380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 10 "Золотая рыбка"	2019,800	2180,868	2866,65	2705,81	3488,35	3683,73	2722,43	2738,93	2866,2	2866,2	2866,2
бюджет города	2019,800	2096,200	2841,82	2705,81	3467,96	3643,1	2681,8	2698,3	2866,2	2866,2	2866,2
бюджет области	0,0	11,978	24,83	0,0	20,39	40,63	40,63	40,63	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 11 Чебурашка"	3004,700	3094,500	3922,05	3851,45	4841,13	5685,82	4426,03	4448,73	4723,1	4723,1	4723,1
бюджет города	2976,200	3094,500	3922,05	3851,45	4818,28	5645,19	4385,4	4408,1	4723,1	4723,1	4723,1
бюджет области	28,500	0,0	0,0	0,0	22,85	40,63	40,63	40,63	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 14 "Белочка"	4254,100	4529,554	5477,81	5799,97	6996,02	7113,5	5896,9	5979,3	6954,3	6954,3	6954,3
бюджет города	4182,200	4353,8	5412,82	5726,97	6982,48	7113,5	5896,9	5979,3	6882,4	6882,4	6882,4
бюджет области	71,9	103,064	64,99	73,0	13,54	0,0	0,0	0,0	71,9	71,9	71,9
федеральный бюджет	0,0	72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ - ЦРР N 16 "Родничок"	4720,100	5059,280	6295,60	6339,69	7888,15	8080,0	6537,9	6598,8	7521,7	7521,7	7521,7
бюджет города	4720,100	4913,9	6295,60	6339,69	7888,15	8080,0	6537,9	6598,8	7521,7	7521,7	7521,7
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	145,380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 19 "Золушка"	2414,200	2582,990	3663,20	3735,61	4531,49	4544,8	3605,0	3649,9	3997,9	3997,9	3997,9
бюджет города	2414,200	2510,300	3663,20	3735,61	4531,49	4544,8	3605,0	3649,9	3997,9	3997,9	3997,9
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 20 "Росинка"	2357,600	2511,804	3055,79	3146,15	4013,01	4031,1	3436,6	3432,0	3609,1	3609,1	3609,1
бюджет города	2357,600	2459,800	3033,57	3146,15	4013,01	4031,1	3436,6	3432,0	3609,1	3609,1	3609,1
бюджет области	0,0	52,004	22,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях	47138,9	49667,0	50358,5	53070,4	59755,3	62143,5	52281,1	52281,1	49627,9	49627,9	49627,9
Реализация мероприятий в сфере образования. Конкурс "Лучший воспитатель"	130,2	104,2	130,2	130,2	78,1	104,2	65,1	65,1	130,2	130,2	130,2
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52,10	156,2	52,1	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по дошкольным образовательным организациям	89841,0	94649,81	107253,08	111427,83	132300,12	136524,3	113160,0	113665,6	116103,6	116103,6	116103,6
городской бюджет	42191,2	43884,9	56562,28	58154,23	72361,42	74018,2	60651,3	61156,9	66273,6	66273,6	66273,6
областной бюджет	47511,2	50110,7	50690,80	53273,60	59938,7	62506,1	52508,7	52508,7	49830,0	49830,0	49830,0
федеральный бюджет	138,6	654,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Образовательные организации дополнительного образования

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБОУ ДОД ЦДОД	265,6
Итого по образовательным организациям дополнительного образования	265,6
В том числе: городской бюджет	0,0
областной бюджет	265,6