Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации города

от 14 сентября 2011 г. N 2697

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)	Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб.
						Всего*	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС
1.1.	Внедрение АС УРМ в ГРБС	2011	Создание 14 удаленных рабочих мест	Повышение оперативности финансирования и снижение трудоемкости процессов исполнения бюджета	Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	20	0	0	20	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	20	0	0	20	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	20	0	0	20	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	20	0	0	20	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	20	0	0	20	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	20	0	0	20	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	20	0	0	20	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	20	0	0	20	0	0
					Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	0	0	260	0	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	20	0	0	20	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	20	0	0	20	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"	20	0	0	20	0	0
1.2.	Поддержка АС "Бюджет", АС УРМ в ГРБС	2011-2013	Обновления ПО УРМ для 20 рабочих мест, ПО АС "Бюджет" для 6 рабочих мест	Устранение ошибок программного обеспечения и актуализация в связи с изменением законодательства	Административно-хозяйственное управление	15	0	0	5	5	5
					Администрация Железнодорожного района	15	0	0	5	5	5
					Администрация Индустриального района	15	0	0	5	5	5
					Администрация Ленинского района	15	0	0	5	5	5
					Администрация Октябрьского района	15	0	0	5	5	5
					Администрация Центрального района	15	0	0	5	5	5
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	10	0	0	0	5	5
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	10	0	0	0	5	5
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	10	0	0	0	5	5
					Комитет по культуре	210	0	0	70	70	70
					Комитет по образованию	210	0	0	70	70	70
					Комитет по социальной поддержке населения	15	0	0	5	5	5
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	10	0	0	0	5	5
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	10	0	0	0	5	5
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	10	0	0	0	5	5
					Комитет по физической культуре и спорту	10	0	0	0	5	5
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	15	0	0	5	5	5
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"	10	0	0	0	5	5
					Счетная палата города Барнаула	15	0	0	5	5	5
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	10	0	0	0	5	5
1.3.	Применение ЭЦП в бюджетном процессе	2012-2013	Покупка и ежегодное обслуживание 46 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Административно-хозяйственное управление	24	0	0	0	12	12
					Администрация Железнодорожного района	24	0	0	0	12	12
					Администрация Индустриального района	24	0	0	0	12	12
					Администрация Ленинского района	24	0	0	0	12	12
					Администрация Октябрьского района	24	0	0	0	12	12
					Администрация Центрального района	24	0	0	0	12	12
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	24	0	0	0	12	12
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	24	0	0	0	12	12
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	24	0	0	0	12	12
					Комитет по культуре	24	0	0	0	12	12
					Комитет по образованию	24	0	0	0	12	12
					Комитет по социальной поддержке населения	24	0	0	0	12	12
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	24	0	0	0	12	12
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	24	0	0	0	12	12
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	24	0	0	0	12	12
					Комитет по физической культуре и спорту	24	0	0	0	12	12
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	24	0	0	0	12	12
					Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	72	0	0	0	36	36
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"	24	0	0	0	12	12
					Счетная палата города Барнаула	24	0	0	0	12	12
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	24	0	0	0	12	12
1.4.	Поддержка программы создания и корректировки информационного фонда	2011-2013	Сопровождение 20 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и своевременность представления отчетности	Административно-хозяйственное управление	60	0	0	20	20	20
					Администрация Железнодорожного района	60	0	0	20	20	20
					Администрация Индустриального района	90	0	0	30	30	30
					Администрация Ленинского района	90	0	0	30	30	30
					Администрация Октябрьского района	60	0	0	20	20	20
					Администрация Центрального района	90	0	0	30	30	30
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	60	0	0	20	20	20
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	60	0	0	20	20	20
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	60	0	0	20	20	20
					Комитет по культуре	90	0	0	30	30	30
					Комитет по образованию	90	0	0	30	30	30
					Комитет по социальной поддержке населения	60	0	0	20	20	20
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	60	0	0	20	20	20
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	60	0	0	20	20	20
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	60	0	0	20	20	20
					Комитет по физической культуре и спорту	60	0	0	20	20	20
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	60	0	0	20	20	20
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"	60	0	0	20	20	20
					Счетная палата города Барнаула	60	0	0	20	20	20
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	60	0	0	20	20	20
1.5.	Поддержка ПО УРМ АС "Бюджет"	2011-2013	Сопровождение 20 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и своевременность представления отчетности	Административно-хозяйственное управление	48	0	0	16	16	16
					Администрация Железнодорожного района	48	0	0	16	16	16
					Администрация Индустриального района	48	0	0	16	16	16
					Администрация Ленинского района	48	0	0	16	16	16
					Администрация Октябрьского района	48	0	0	16	16	16
					Администрация Центрального района	48	0	0	16	16	16
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	32	0	0	0	16	16
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	48	0	0	16	16	16
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	48	0	0	16	16	16
					Комитет по культуре	48	0	0	16	16	16
					Комитет по образованию	48	0	0	16	16	16
					Комитет по социальной поддержке населения	48	0	0	16	16	16
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	48	0	0	16	16	16
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	48	0	0	16	16	16
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	48	0	0	16	16	16
					Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула	48	0	0	16	16	16
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	48	0	0	16	16	16
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"	48	0	0	16	16	16
					Счетная палата города Барнаула	33,4	0	0	1,4	16	16
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	48	0	0	16	16	16
1.6.	Обеспечение ГРБС необходимыми техническими средствами	2011	Установка 22 персональных компьютеров	Повышение оперативности финансирования и формирования информации	Административно-хозяйственное управление	40	0	0	40	0	0
					Администрация Железнодорожного района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Индустриального района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Ленинского района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Октябрьского района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Центрального района	40	0	0	40	0	0
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	40	0	0	40	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	40	0	0	40	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	40	0	0	40	0	0
					Комитет по культуре	40	0	0	40	0	0
					Комитет по образованию	40	0	0	40	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	40	0	0	40	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	40	0	0	40	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	80	0	0	80	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	80	0	0	80	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	40	0	0	40	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	40	0	0	40	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"	40	0	0	40	0	0
					Счетная палата города Барнаула	40	0	0	40	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	40	0	0	40	0	0
1.7.	Внедрение ПО "Сервер обмена данными"	2012-2013	Установка 2 комплектов ПО "Сервер обмена данных"	Обеспечение удаленных подключений к АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	720	0	360	0	360	360
1.8.	Поддержка ПО "Сервер обмена данными"	2011-2013	Обновления ПО "Сервер обмена данных" для 3 экземпляров программного продукта	Доработка АС "УРМ" и внесение изменений в связи с изменением законодательства	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	480	0	0	120	120	240
1.9.	Поддержка ПО АС "Бюджет" в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула	2011-2013	Обновления ПО АС "Бюджет"	Доработка АС "Бюджет" и внесение изменений в связи с изменением законодательства	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	2025	0	0	475	750	800
1.10.	Обеспечение удаленного доступа к серверам комитета по финансам, налоговой и кредитной политике г. Барнаула ГРБС и ПБС	2011-2013	Повышение скорости Интернет-канала до 4 Mbit/s	Возможность физического подключения УРМ	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	1525	0	0	265	540	720
					Комитет по культуре	1440	0	0	360	540	540
					Комитет по образованию	1440	0	0	360	540	540
1.11.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе	2012-2013	Внедрение модуля применение ЭЦП	Достоверность и защита данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	490	0	0	0	350	140
1.12.	Обучение администраторов АС "Бюджет"	2012-2013	Наличие 4 сертифицированных специалистов	Сопровождение ПО в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	220	0	0	0	110	110
1.13.	Оснащение комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула АРМ	2011-2013	Создание 26 АРМ	Обеспечение работы пользователей, улучшение условий работы пользователей, повышение отказоустойчивости, увеличение рабочих мест	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	2096	44	0	748	760	588
1.14.	Организация системы антивирусной защиты	2011-2013	Защита 75 АРМ	Обеспечение безопасности в АС	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	390	76	0	130	130	130
1.15.	Монтаж СКС	2011	Улучшение качества подключения 75 АРМ	Бесперебойная работа АРМ в локальной вычислительной сети	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	0	11	41	0	0	0
1.16.	Техническое обеспечение ведения учета и обмена данными	2011-2013	Установка сервера и системы хранения данных	Выполнение технических требований к АС, обеспечение резервного копирования	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	1500	0	258	750	0	750
					Комитет по образованию	350	0	0	0	350	0
1.17.	Оснащение комитета по финансам, налоговой и кредитной политики города Барнаула программным обеспечением для ведения учета и обмена данными	2011	Переход на систему управления базами данных Oracle	Выполнение технических требований к АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	600	0	0	600	0	0
1.18.	Приобретение ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle"	2011	Переход на систему управления базами данных Oracle	Выполнение технических требований к АС	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	500	0	0	500	0	0
1.19.	Поддержка ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle"	2012-2013	Обновления ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle"	Доработка ПО "Работа с системой управления базами данных Oracle"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	400	0	0	0	200	200
1.20.	Проведение пусконаладочных работ	2011	Проведение настройки и запуска программного комплекса	Обеспечение отказоустойчивости и сохранности данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	300	0	0	300	0	0
1.21.	Обучение администраторов работе с системой управления базами данных Oracle	2012	Наличие 1 сертифицированного специалиста	Сопровождение ПО в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	100	0	0	0	100	0
1.22.	Приобретение дополнительных рабочих мест АС "Бюджет"	2011	Обеспечение достаточного количества рабочих мест	Расширение количества рабочих мест	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	70	0	0	70	0	0
1.23.	Приобретение дополнительных программных модулей АС "Бюджет"	2012-2013	Внедрение дополнительных программных модулей	Расширение функционала АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	2510	0	0	0	1262	1248
2. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ПБС
2.1.	Внедрение АС УРМ у ПБС	2011-2013	Обновления 200 УРМ	Снижение трудоемкости по исполнению бюджета	Комитет по культуре	920	0	0	0	0	920
					Комитет по образованию	5105	0	0	0	2325	2780
					Администрация Индустриального района	50	0	0	0	50	0
					Администрация Ленинского района	25	0	0	0	25	0
					Администрация Центрального района	100	0	0	0	100	0
2.2.	Приобретение презентационного оборудования	2011-2013	Обучение специалистов работе с АС"Бюджет" и АС УРМ, проведение совещаний	Обучение специалистов, уменьшение времени на экстренные доработки	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	200	0	0	100	50	50
2.3.	Применение ЭЦП в бюджетном процессе	2013	Покупка и ежегодное обслуживание 400 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Комитет по культуре	304	0	0	0	0	304
					Комитет по образованию	2042,88	0	0	0	0	2042,88
					Администрация Индустриального района	24,32	0	0	0	0	24,32
					Администрация Ленинского района	12,16	0	0	0	0	12,16
					Администрация Центрального района	48,64	0	0	0	0	48,64
2.4.	Поддержка и доработка ПО УРМ АС "Бюджет"	2011-2013	Обновления 200 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и консультации ПБС	Комитет по культуре	900	0	0	0	0	900
					Комитет по образованию	10196	0	0	0	1860	8336
					Администрация Индустриального района	112	0	0	0	40	72
					Администрация Ленинского района	56	0	0	0	20	36
					Администрация Центрального района	224	0	0	0	80	144
Итого:						42052,4	131	919	6802,4	11938	23312

* Включены средства, предусмотренные на реализацию Программы (2011-2013 годы).

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата

П.Д. Фризен