Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 30.12.2019 N 1550

Приложение 5
к Положению о ведомственных
целевых программах, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 20 марта 2012 г. N 688

Форма

                        Методика расчета

 индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач

          ведомственной целевой программы (далее - программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансирование из бюджета Волгограда за отчетный период (*)			Результаты				Расчет коэффициента эффективности (*****) (графа 9 / графа 5)
		предусмотрено программой (тыс. руб.)	исполнено (**) (тыс. руб.)	К. фин (***)	наименование индикатора (показателя)	предусмотрено программой	фактически достигнуто	К. рез (****)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель	Ф.план	Ф.факт	Ф.факт / Ф.план	Индикатор достижения	Р.план	Р.факт	Р.факт / Р.план	КЭ.ц = К.рез / К.фин
1.1.	Задача	Ф.план	Ф.факт	Ф.факт / Ф.план	Индикатор выполнения	Р.план	Р.факт	Р.факт / Р.план	КЭ.з = К.рез / К.фин
1.1.1.	Мероприятие	Ф.план	Ф.факт	Ф.факт / Ф.план	Показатель результативности	Р.план	Р.факт	Р.факт / Р.план	КЭ.м = К.рез / К.фин
2.	Цель
2.1.	Задача
2.1.1.	Мероприятие

     (*) При соответствующем пояснении расчет К.фин (графы 3, 4, 5) может

производиться  исходя  из  объема  финансирования,  включая  внебюджетные

источники (например, в  случае,  когда  неполное  исполнение  индикаторов

(показателей)  явилось  следствием  недофинансирования  за  счет  средств

внебюджетных источников).

     (**) Указывается фактическое исполнение за отчетный период  с учетом

принятых, но не исполненных в отчетном  периоде  бюджетных  обязательств,

без учета исполнения обязательств  предыдущих периодов. По каждому  факту

влияния дебиторской или кредиторской задолженности на результаты  расчета

коэффициента  эффективности  должно   быть  дано  пояснение. Мероприятия,

реализация которых направлена  исключительно  на  погашение  кредиторской

задолженности за период, предшествующий отчетному периоду, не участвуют в

расчете индекса эффективности реализации мероприятий, достижения  целей и

задач ведомственных целевых программ.

     (***) В  случае   если  финансирование  (Ф.план)  не  предусмотрено,

значение К.фин принимается равным 1.

     (****) При наличии нескольких индикаторов (показателей) по цели  или

задаче (мероприятию) рассчитывается средний коэффициент  результативности

по всем индикаторам (показателям), относящимся к данной  цели или  задаче

(мероприятию).

     В   случае   если   индикатор   (показатель)  является  динамической

величиной, уровень его выполнения оценивается  как  отношение  фактически

полученного  за отчетный  период  приращения  индикатора  (показателя)  к

запланированной величине приращения.

     Под  динамическим  индикатором  (показателем)  понимается  результат

сравнения значения  базовых индикаторов  (показателей), зафиксированных в

разные последовательно возрастающие промежутки времени.

     Для индикаторов (показателей), снижение значений которых  в отчетном

периоде   свидетельствует  о  положительной  динамике  достижения  целей,

решения  задач  (выполнения  мероприятий),  должно  применяться  обратное

отношение Р.план / Р.факт.

     (*****) Если К.эф > 1, то  в  дальнейших  расчетах  значение К.эф по

данной строке принимается равным 1.

      Алгоритм расчета индекса эффективности реализации программы

       1. Оценка эффективности реализации мероприятий программы

     КЭ.м - коэффициент эффективности  реализации  мероприятий  программы

(обобщенный),

      - сумма коэффициентов  эффективности  реализации  всех  мероприятий

программы,

     n.м - количество коэффициентов эффективности реализации  мероприятий

программы.

     2. Оценка эффективности достижения целевых индикаторов программы

     КЭ.цз - коэффициент  эффективности  достижения  целей  и  выполнения

задач программы (обобщенный),

     - сумма коэффициентов эффективности достижения целей программы,

     - сумма коэффициентов эффективности выполнения задач программы,

    n.и - количество  коэффициентов   эффективности  достижения  целей  и

выполнения задач программы.

       3. Определение итоговой эффективности реализации программы

     ИЭ = КЭ.цз x КЭ.м x 100%, где:

     ИЭ - индекс эффективности реализации программы.

       Алгоритм расчета прогнозного значения индекса финансирования

                      программы за текущий год

     ИФ.прогноз = Ф.прогноз / Ф.план x 100%, где:

     ИФ.прогноз - прогнозное значение индекса финансирования программы,

     Ф.прогноз - прогнозный объем (лимит)  финансирования по  программе в

текущем году,

     Ф.план - объем  финансирования,  предусмотренный   в   программе  на

текущий год.

     Руководитель структурного

     подразделения

     администрации Волгограда ____________ ______________________________

                                (подпись)           (Ф.И.О.)

Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда