Приложение N 1. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании города Черкесска

Приложение N 1

к распоряжению мэрии

муниципального образования

города Черкесска

от 30.12.2019 N 925-р

Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства в муниципальном образовании города Черкесска

N п/п	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Низкий	Нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги; отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным законодательством; нарушение сроков предоставления государственных или муниципальных услуг, установленных административными регламентами	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Низкий уровень квалификации сотрудника.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных или муниципальных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Мониторинг актуальности административных регламентов, технологических схем оказания муниципальных услуг. 4. Повышение внутреннего контроля.	Отсутствуют	Низкая
2.	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством; предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Личная заинтересованность сотрудника.	1. Повышение уровня квалификации сотрудника. 2. Усиление внутреннего контроля. 3. Повышение эффективности процесса управления.	Отсутствуют	Низкая
3.	Низкий	Создание необоснованных преимуществ при разработке механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности	1. Недостаточный уровень знаний сотрудниками антимонопольного законодательства. 2. Личная заинтересованность сотрудника.	1. Повышение уровня квалификации сотрудника. 2. Усиление внутреннего контроля. 3. Анализ проектов правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая
4.	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые привели к ограничению конкуренции	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным (муниципальным) контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами.	Отсутствуют	Низкая
5.	Низкий	Согласование правовых актов и их проектов с нарушением регламентированных сроков	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Низкий уровень квалификации сотрудника.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая