Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. N 68/2

"Приложение N 2

к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 74/1

Производственная программа
ООО "Горвода" в сфере водоотведения на 2019 - 2021 годы на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Горвода", КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 63
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:				2647,76	2699,92	2710,40
1.1.	Замена канализационных сетей от ул. Молодежная, д. 1 до ул. Эльбрусская, д. 31 Д 250 мм - 603 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	742,77	-	-
1.2.	Замена канализационных сетей от ФЗО ГПТУ до колодца и больницы Д 213 мм - 210 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	722,19	-	-
1.3.	Замена канализационных сетей от ГРЭ до пр. Эльбрусский, д. 83 Д 325 х 6 мм - 166 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	386,80	-	-
1.4.	Замена канализационных сетей от очистных сооружений до моста Д 159 мм - 275 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	198,92	-	-
1.5.	Устройство канализационных колодцев Д 1000 мм	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	258,06	-	-
1.6.	Устройство канализационных колодцев Д 1500 мм	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	199,64	-	-
1.7.	Установка люков ПП740 "Л"	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	62,50	-	-
1.8.	Установка люков ПП740 "С"	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	41,50	-	-
1.9.	Установка люков ПП770 "Т"	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	-	-	35,40	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				0,00	0,00	0,00
	Итого:				2647,76	2699,92	2710,40

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1105,83	1105,83	1105,83
2.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1105,83	1105,83	1105,83
2.1.	- населению	тыс. куб. м	883,11	883,11	883,11
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	178,00	178,00	178,00
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	44,72	44,72	44,72

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	7630,27	7751,01	8667,96
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2647,76	2699,92	2710,40
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Итого:		10278,02	10450,93	11378,37

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*		0,34	0,51	0,51

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2021 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		0,34	0,51	1,00	0,51	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактический объем сточных вод	тыс. куб. м	1088,00
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	2146,91
3.	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,00
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5.	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."