Приложение N 5

Приложение N 5

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. N 67/3

"Приложение N 7

к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 83/1

Производственная программа
Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - Структурного Подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городских округов Нальчик, Прохладный, сельских поселений станица Приближная, станица Солдатская Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД", Ставропольский край, г. Минеральные воды, ул. Октябрьская, 3
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт и улучшение качества обслуживания абонентов:		87,0	88,7	92,2	95,0	97,8
1.1.	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	32,0	-	-	-	-
1.2.	Промывка трубопроводов гипохлоритом кальция	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	19,0	-	-	-	-
1 3.	Замена 2-х компьютеров на ст. Прохладная в связи с моральным и физическим износом	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	36,0	-	-	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		180,0	183,5	190,8	196,5	202,3
2.1.	#светильники светодиодные марки СУС-К-150 Д в количестве 5 шт. в насосной станции ст. Прохладная, подземные павильоны скважин ст.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	180,0	-	-	-	-
	Итого:		267,0	272,3	283,0	291,4	300,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	207,33	207,33	207,33	207,33	207,33
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	81,56	81,56	81,56	81,56	81,56
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	125,77	125,77	125,77	125,77	125,77
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	107,46	107,46	107,46	107,46	107,46
6.1.	- населению	тыс. куб. м	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	43,78	43,78	43,78	43,78	43,78

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1614,29	1683,14	2415,20	2492,41	2602,00
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	87,00	88,71	92,22	94,95	97,76
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	180,00	183,55	190,81	196,46	202,27
	Итого:		1881,29	1955,40	2698,23	2783,82	2902,03

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, о