Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Дельта" Чегемского муниципального района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

Приложение N 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. N 56

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Дельта" Чегемского муниципального района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Дельта", КБР, Чегемский муниципальный район, с.п. Звездный, ул. Ленина, 3
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:				515,3	529,0	544,7
1.1.	Ремонт на насосной станции (работы по переключению с ВК-3 на ВК-2)	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	46,6	-	-
1.2.	Замена разводящей сети	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	41,3	-	-
1.3.	Наладка сигнализации	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	22,9	-	-
1.4.	Хлорирование питьевой воды	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	56,5	-	-
1.5.	Ремонт резервуара 50 м. куб.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	6,9	-	-
1.6.	Ремонт охранной зоны	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	30,9	-	-
1.7.	Замена глубинных насосов на скважине	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	153,1	-	-
1.8.	Ремонт и замена задвижек	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	157,1	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				21,2	21,7	22,4
2.1.	Ремонт электрооборудования	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	21,2	-	-
	Итого:		-	-	536,5	550,7	567,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	408,74	408,74	408,74
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	34,93	34,93	34,93
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	373,81	373,81	373,81
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	82,56	82,56	82,56
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	22,09	22,09	22,09
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	291,25	291,25	291,25
6.1.	- населению	тыс. куб. м	87,85	87,85	87,85
6.2.	- прочим потребителям, за исключением населения	тыс. куб. м	203,41	203,41	203,41

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5143,1	5334,1	5546,6
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	515,3	529,0	544,7
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	21,2	21,7	22,4
	Итого:		5679,6	5884,9	6113,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,09	22,09	22,09
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортиро