Приложение N 4. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Черексервис" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер Черекского муниципального района

Приложение N 4

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. N 53/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Черексервис" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Черексервис", КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Уянаева К.К., 101
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:				729,66	749,09	771,26
1.1.	Замена водопроводной сети по ул. Уянаева п/э Д110 мм - 400 м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	199,21	-	-
1.2.	Замена водопроводной сети по ул. Мечиева а/ц Д100 - 80 м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	54,88	-	-
1.3.	Замена водопроводной сети по ул. Залиханова п/э Д110 мм - 300 м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	149,88	-	-
1.4.	Замена водопроводной сети по ул. Кушхова п/э Д90 мм - 250 м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	128,53	-	-
1.5.	Замена водопроводной сети по ул. Харзинова п/э Д90 мм - 200 м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	104,09	-	-
1.6.	Замена задвижек на водозаборах Кашхатау - Аушигер поворотный дисковый Д200 мм	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	93,06	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				12,00	12,32	12,68
2.1.	Замена прожекторов	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	12,00	-	-
	Итого:				741,66	761,41	783,94

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	699,46	699,46	699,46
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	699,46	699,46	699,46
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	97,31	97,31	97,31
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	13,91	13,91	13,91
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	602,15	602,15	602,15
6.1.	- населению	тыс. куб. м	480,83	480,83	480,83
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	93,42	93,42	93,42
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	27,90	27,90	27,90

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5514,87	5681,01	5869,60
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	729,66	749,09	771,26
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	12,00	12,32	12,68
	Итого:		6256,53	6442,42	6653,54

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,91	13,91	13,91
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт*ч/куб. м	0,07	0,07	0,07

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2022 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x	x	x
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,91	13,91	1,00	13,91	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,07	0,07	1,00	0,07	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

МУП "Черексервис" в 2018 году не осуществлялась деятельность.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.