Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.о. Баксан

Приложение N 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. N 53/3

Производственная
программа муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.о. Баксан

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:				4205,07	4317,05	4444,84
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей 2000 м п/э Д159 мм	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	1572,52	-	-
1.2.	Замена ветхих водопроводных сетей 350 м п/э Д325 мм	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	696,71	-	-
1.3.	Замена задвижек Д100 мм - 4 шт., Д150 мм - 2 шт., железные	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	62,39	-	-
1.4.	Замена обратных клапанов Д250 мм - 2 шт., Д150 мм - 4 шт., Д100 мм - 4 шт.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	113,00	-	-
1.5.	Замена и ремонт глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 3 шт., ЭЦВ 10-65-110 - 5 шт., ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	1448,65	-	-
1.6.	Замена повысительных насосов в МКД К8-18 - 6 шт.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	257,81	-	-
1.7.	Замена электрического кабеля на глубинных насосах - 300 м.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	54,00	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				146,00	149,89	154,32
2.1.	Ремонт трансформаторной подстанции (Пойма реки N 1)	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	130,00	-	-
2.2.	Ремонт преобразователя тока (75 кВт и 37 кВт)	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	16,00	-	-
	Итого:				4351,07	4466,94	4599,16

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	5787,65	5787,65	5787,65
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	5787,65	5787,65	5787,65
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	1445,92	1445,92	1445,92
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,98	24,98	24,98
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4341,73	4341,73	4341,73
6.1.	- населению	тыс. куб. м	3568,73	3568,73	3568,73
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	400,00	400,00	400,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	373,00	373,00	373,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	44403,88	45947,20	47613,79
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	4205,07	4317,05	4444,84
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	146,00	149,89	154,32
	Итого:		48754,95	50414,14	52212,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,98	24