Приложение N 1

Приложение N 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря 2019 г. N 111

"Приложение N 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. N 56

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Дельта" Чегемского муниципального района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Дельта", КБР, Чегемский муниципальный район, с.п. Звездный, ул. Ленина, 3
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:				515,3	529,0	544,7
1.1.	Ремонт на насосной станции (работы по переключению с ВК-3 на ВК-2)	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	46,6	-	-
1.2.	Замена разводящей сети	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	41,3	-	-
1.3.	Наладка сигнализации	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	22,9	-	-
1.4.	Хлорирование питьевой воды	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	56,5	-	-
1.5.	Ремонт резервуара 50 куб. м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	6,9	-	-
1.6.	Ремонт охранной зоны	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	30,9	-	-
1.7.	Замена глубинных насосов на скважине	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	153,1	-	-
1.8.	Ремонт и замена задвижек	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	157,1	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				21,2	21,7	22,4
2.1.	Ремонт электрооборудования	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	-	-	21,2	-	-
	Итого:				536,5	550,7	567,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Подъем воды	тыс. куб. м.	408,74	408,74	408,74
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	34,93	34,93	34,93
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	373,81	373,81	373,81
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	82,56	82,56	82,56
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	22,09	22,09	22,09
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	291,25	291,25	291,25
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	87,85	87,85	87,85
6.2.	- прочим потребителям, за исключением населения	тыс. куб. м.	203,41	203,41	203,41

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5311,5	5448,7	5727,1
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	515,3	529,0	544,7
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	21,2	21,7	22,4
	Итого:		5848,0	5999,5	6294,1

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,09	22,09	22,09
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт*ч/куб. м	0,80	0,80	0,80

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2018 год	плановое значение на 2019 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2020 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологические нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,09	22,09	1,00	22,09	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,80	0,80	1,00	0,80	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

Производственная программа для предприятия на 2018 год не утверждалась.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."