Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2019 г. N 545 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 31.10.2013 N 361 (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 29.10.2019 N 424)" (документ утратил силу)
- Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие системы образования"
Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие системы образования"
Приложение
к постановлению
Администрации
г. Новый Уренгой
от 27 декабря 2019 г. N 545
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие системы образования"
1. В муниципальной программе "Развитие системы образования" (далее - Программа):
В Паспорте Программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:
2. В Подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования":
2.1. В Паспорте подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования":
2.1.1. Раздел паспорта "Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы" дополнить пунктами следующего содержания:
"23. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций (рассчитывается с 2019 года).
24. Доля работников образовательных организаций, в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право (рассчитывается с 2019 года)".
2.1.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:
"
2.1.3. Раздел паспорта "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктами следующего содержания:
"23. Сохранение в течение периода реализации муниципальной программы значения доли образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников образовательных организаций на уровне 100% (рассчитывается с 2019 года).
24. Сохранение в течение периода реализации муниципальной программы значения доли работников муниципальных образовательных организаций, в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право, на уровне 100% (рассчитывается с 2019 года)".
2.2. Раздел II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В рамках поставленных задач подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" предусмотрен ряд мероприятий, направленный на достижение цели, в том числе на реализацию Национального проекта "Образование" и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в части мероприятий по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, обеспечению национальных интересов в области цифровой экономики.
Мероприятия по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществлению присмотра и ухода за детьми, реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования и организации спортивной подготовки направлены на создание прозрачного механизма финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования, и обеспечение равного доступа к услугам образования, в том числе за счет развития сети образовательных организаций.
В составе расходов учтены финансовые средства:
- на обеспечение деятельности образовательных организаций, в том числе средства на оплату труда, страховые взносы, оплату проезда к месту отдыха и обратно работникам организаций, оплату услуг, работ, приобретение материальных ценностей, продуктов питания, с учетом дополнительных групп, предусмотренных "дорожной картой" по ликвидации очередности детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации, расходов по обеспечению доступа образовательных организаций к сети Интернет, обеспечению бесперебойной работы автоматизированной информационной системы "Сетевой город "Образование";
- на обеспечение функций казенных учреждений в целях создания условий для предоставления дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми, предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования, в том числе оплата коммунальных расходов, услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, расходов по транспортному обслуживанию и подвозу обучающихся и воспитанников к образовательным организациям;
- на предоставление (I - II этапы реализации программы) ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю), воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 5 лет, который не посещает муниципальную дошкольную образовательную организацию (численность детей, на которых осуществляются выплаты, за 2011 год составила 690 чел., за 2012 год - 559 чел.) (с III этапа реализации программы осуществление компенсационных (социальных) выплат на детей направлено на решение задачи "Поддержка семей, имеющих детей");
- на компенсацию(I - II этапы реализации программы) части родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативными документами Ямало-Ненецкого автономного округа (численность детей, на которых осуществляются выплаты, за 2011 год составила 4 245 чел., за 2012 год - 4 273 чел.) (с III этапа реализации программы осуществление компенсационных (социальных) выплат на детей направлено на решение задачи "Поддержка семей, имеющих детей").
В рамках реализации НП "Образование" с учетом региональных составляющих с 2019 года предусматривается активное участие города Новый Уренгой в следующих федеральных проектах НП "Образование":
- "Современная школа";
- "Успех каждого ребенка";
- "Поддержка семей, имеющих детей";
- "Цифровая образовательная среда";
- "Учитель будущего".
В рамках федерального проекта "Современная школа" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) в 2019 году начата реализация проекта "Профессия без границ" на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Специально-коррекционная школа N 18". Целью проекта является успешная социальная и профессиональная адаптация обучающихся путем предоставления возможности овладения доступными и востребованными профессиями.
В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" планируется создание в 2020 году мобильного технопарка "Кванториум" на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 17", который позволит привлечь детей к обучению по программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
В рамках реализации федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" предусмотрено создание и функционирование пунктов консультативной, методической, психолого-педагогической помощи на базе образовательных организаций.
В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" предусмотрено:
- формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения (персональной траектории обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие.
С 2021 года планируется реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры образовательной среды, в том числе оказание поддержки муниципальным образовательным организациям на основе конкурсного отбора на приобретение игрового, дидактического оборудования, технических средств обучения, мебели и оборудования, оборудования и инвентаря для организации питания, на поддержку центра дистанционного образования и кадетской школы, поддержку технического творчества и исследовательской деятельности обучающихся;
- создание в 2021 году центра цифрового образования "IT-куб", позволяющего обеспечить формирование у ребенка базовых и углубленных знаний в области IT-технологий.
В рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" предусмотрено внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, участие педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации.
Предусмотрены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов образования, в том числе направленные на:
- ликвидацию второй смены в общеобразовательных организациях до 2025 года (строительство школ в мкр. Тундровый, мкр. Радужный, мкр. Оптимистов и мкр. IVA);
- сохранение показателей по очередности в дошкольные образовательные организации (строительство в рамках НП "Демография" детских садов в р-не Коротчаево (два детских сада), инклюзивного детского сада в рамках соглашения с обществом с ограниченной ответственностью "Винтерсхалл Холдинг ГмбХ", мкр. Тундровый, мкр. Строителей и мкр. Радужный, завершение работ по реконструкции здания детского сада "Непоседы", мкр. Восточный);
- на обеспечение поставленных задач по охвату детей, занимающихся дополнительным образованием, в том числе техническим творчеством, в рамках реализации государственной концепции развития дополнительного образования и развития платных услуг в данной сфере (реконструкция автодрома муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат "Эврика" и бассейна муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" (далее - МАУ ДО "ДЮСШ "Юность"), строительству здания Детского эколого-биологического центра и Кванториума).
С целью повышения доступности образовательных услуг, начиная с 2019 года, строительство объектов осуществляется с привлечением частного капитала через механизмы муниципально-частного партнерства, муниципальных концессий.
Информация о прогнозируемом количестве мест и организаций, создаваемых в системе образования за счет механизмов муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий), объеме финансирования приведена в таблицах 1 - 2.
Таблица 1
Прогноз количества мест и организаций, создаваемых в системе образования за счет механизмов муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий)
|
Тип образовательных учреждений |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего |
|
Дошкольные образовательные организации |
Ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Мест, |
|
300 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
в том числе для детей до 3 лет |
|
90 |
|
|
|
|
|
90 |
Таблица 2
Прогноз объемов финансирования по строительству образовательных организаций в рамках муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий)
|
Тип образовательных учреждений |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего тыс. рублей |
|
Дошкольные образовательные организации |
433 009 |
599 728 |
220 671 |
209 567 |
198 565 |
138 935 |
371 580 |
2 172 055 |
Так как в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве (концессионное соглашение) мероприятие по строительству является долгосрочным, необходимый объем финансирования будет учтен при формировании окружного и местного бюджетов на соответствующие периоды.
Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания является отражением политики автономного округа по народосбережению. В рамках данного мероприятия будет организовано фитолечение воспитанников дошкольных образовательных организаций, участие в Президентских играх и состязаниях, в городском туристическом слете, а также в других городских и выездных мероприятиях спортивной направленности, в том числе в выездных смотрах-конкурсах кадетских классов и корпусов.
Организация летнего отдыха в летних оздоровительных площадках предусматривает обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 14 лет. Летняя оздоровительная кампания ежегодно позволяет укрепить здоровье более 800 детей. В летний период на базе образовательных организаций детям предоставляется обширный перечень услуг по организации их досуга в каникулярное время, а также организовано горячее питание в соответствии с утвержденными нормами. Источниками финансового обеспечения являются средства окружного бюджета в части организации питания, средства бюджета муниципального образования, а также родительская плата в размере 20% содержания ребенка в лагере. Стоимость путевки определяется и утверждается органом, осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с Департаментом экономики Администрации города Новый Уренгой, при этом отдельные категории детей в соответствии с правовыми актами Администрации города Новый Уренгой могут быть освобождены от родительской платы.
Поддержка образовательных организаций и педагогических работников нацелена на раскрытие творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций и стимулирование внедрения прогрессивных и инновационных технологий воспитания и обучения. В рамках мероприятия будет оказана грантовая поддержка образовательных организаций и педагогических работников, в том числе:
- по поддержке лучших образовательных организаций в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на территории муниципального образования город Новый Уренгой предусмотрена выплата единовременных денежных вознаграждений (грантов) Администрации города Новый Уренгой "Лучший образовательный проект";
- на поддержку педагогических работников образовательных организаций в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на территории муниципального образования город Новый Уренгой предусмотрена выплата единовременных денежных вознаграждений (грантов) Администрации города Новый Уренгой в номинациях: "Лучший педагог Нового Уренгоя", "Лучший классный руководитель Нового Уренгоя" и "Лучший молодой учитель Нового Уренгоя".
Порядок конкурсного отбора и размеры выплат устанавливаются правовыми актами Администрации города Новый Уренгой.
Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, направлена на создание условий по поддержке одаренных и талантливых детей, путем организации предметных и интенсивных школ, подготовки и обучения у ведущих педагогов, обеспечения участия в предметных олимпиадах, стимулирования по результатам конкретных достижений в различных формах.
Ежегодно в соответствии с правовыми актами Администрации города Новый Уренгой оказывается финансовая поддержка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, в виде гранта Администрации города Новый Уренгой "Одаренные дети и молодежь Нового Уренгоя".
На протяжении ряда лет в целях поощрения обучающихся, имеющих особые достижения в учебе, организуются:
- участие обучающихся в выездных предметных олимпиадах, предметных и интенсивных школах;
- торжественное вручение Главой города Новый Уренгой медали "За особые успехи в учении";
- участие обучающихся общеобразовательных организаций города в Кремлевской елке в городе Москве.
Осуществляется оплата труда экспертов по проверке работ обучающихся, оплата проезда к месту проведения мероприятий, проживания и других расходов, связанных с организацией мероприятий.
Работа по патриотическому воспитанию обучающихся осуществляется через воспитание в процессе обучения, освоение дополнительных образовательных программ, систему элективных учебных предметов и курсов по выбору; внеурочную и внеклассную работу, деятельность органов ученического самоуправления, детских движений, организаций, музеев и музейных комнат. В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено проведение творческих городских конкурсов, конкурсов исследовательских работ, обеспечено участие и в выездных мероприятиях патриотической направленности, мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. В патриотических мероприятиях ежегодно принимают участие более 80% обучающихся.
Ежегодно проводится конкурс "Ученик года", муниципальный этап конкурса "Учитель года", городской фестиваль сценического и прикладного творчества "Радуга" и другие мероприятия.
С 2020 года начинается реализация проекта школьного инициативного (партисипаторного) бюджетирования, целью которого является предоставление возможности выдвижения проектных предложений обучающихся 7, 8, 10 классов общеобразовательных организаций муниципального образования город Новый Уренгой, направленных на решение вопросов местного значения.
Перечень мероприятий определяется органом, осуществляющим управление в сфере образования, а финансовое обеспечение проведения мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных подпрограммой.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложениях 4, 5 и 6 к муниципальной программе "Развитие системы образования".
2.3. Методику расчета показателей эффективности программы "Развитие общего и дополнительного образования" дополнить следующими пунктами:
"
2.4. Раздел III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- сохранение в течение периода реализации муниципальной программы значения доли образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций на уровне 100% (рассчитывается с 2019 года);
- сохранение в течение периода реализации муниципальной программы значения доли работников муниципальных учреждений (организаций), в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право, на уровне 100% (рассчитывается с 2019 года)".
3. В Паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции:
3.1. Приложение 5 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" к муниципальной программе "Развитие системы образования" (II этап) изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" (II этап)
|
N |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности, результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель муниципальной программы "Развитие системы образования": Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан | |||||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Уровень доступности дошкольного образования |
|
% |
|
93,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% |
|
% |
|
1,47 |
1,56 |
1,54 |
1,45 |
1,42 |
||
|
|
|
|
|
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет), в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
|
% |
|
95,44 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
76 |
82,06 |
82,06 |
86,04 |
88,29 |
||
|
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
80 |
90,32 |
90,32 |
90,94 |
91 |
|
|
|
|
|
- дополнительного образования |
|
% |
|
76 |
78,08 |
78,08 |
88,17 |
88,14 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей |
|
% |
|
97,6 |
97,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан |
|
% |
|
96,7 |
87 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
||
|
1. |
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" |
||||||||||||
|
Цель: Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования | |||||||||||||
|
Задача 1: Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей |
|
% |
|
22,26 |
23,16 |
21,3 |
20,92 |
20,58 |
||
|
|
|
|
|
численности детей в возрасте 1-6 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в автономном округе |
|
% |
|
66 |
95 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Численность детей, приходящихся на одного педагогического работника: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- в дошкольных |
|
Чел. |
|
8,34 |
9,72 |
9,89 |
9,7 |
9,75 |
||
|
|
|
|
|
образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в общеобразовательных организациях |
|
Чел. |
|
14,76 |
16,31 |
16,2 |
15,8 |
16 |
||
|
|
|
|
- в организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
71,37 |
65,55 |
60,48 |
56,4 |
56,5 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Обеспеченность муниципального образования объектами: |
|
% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
- |
86,00 |
83,9 |
89,6 |
100 |
||
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
- |
85,00 |
84,1 |
81,3 |
78 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций |
|
|
|
- |
х |
х |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.6. Доля работников образовательных |
|
|
|
- |
х |
х |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
организаций, в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974 |
0701 |
07.1.01.73230 |
Мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |
Департамент образования, подведомственные учреждения Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ) |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
863 857 |
- |
- |
- |
||
|
974 |
0701 |
07.1.01.73631 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
926 357 |
940 693 |
940 693 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.71060 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
86 396 |
99 639 |
- |
||||
|
974 |
1004 |
07.1.01.73210 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
26 300 |
- |
- |
- |
||||
|
974 |
1004 |
07.1.01.7363 А |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
37 538 |
30 557 |
30 557 |
||||
|
974 |
1004 |
07.1.01.73220 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
30 840 |
- |
- |
- |
||||
|
974 |
1004 |
07.1.01.7363 Б |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
29 566 |
32 480 |
32 480 |
||||
|
920 |
0701 |
07.1.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
73 967 |
73 535 |
- |
- |
||||
|
920 |
0701 |
07.1.01.13000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
75 017 |
84 844 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 798 |
2 324 |
- |
- |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.14000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
2 333 |
1 759 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.81000 |
Тыс. |
Местный |
|
766 461 |
773 140 |
803 733 |
801 124 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
974 |
0701 |
07.1.01.S1060 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
5 712 |
1 667 |
- |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.71060 |
|
Потребность в финансировании* всего, в том числе: |
|
- |
- |
21 112 |
- |
||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
19 000 |
- |
||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
2 112 |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с проектной мощностью зданий |
|
Ед. |
|
5 100 |
5 840 |
5 790 |
5 990 |
7 070 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Численность (среднегодовая) детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации / дошкольные организации |
|
Чел./ чел. |
|
5 529 / 1 666 |
6 993 / 1 630 |
7 036 / 1 630 |
7 036/ 1 630 |
7 312 / 1 630 |
||
|
|
|
|
|
других форм собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Численность детей, посещающих |
|
Чел./ чел. |
|
4 431 / 1 244 |
5902 / 1 350 |
6 116 / 1 350 |
6 116/ 1 350 |
6 116 / 1 350 |
||
|
|
|
|
муниципальные дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет / дошкольные организации других форм собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|
Руб. |
|
34 508 |
62 998,5 |
72 526,4 |
73 785,0 |
76 537,86 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование |
|
% |
|
56 |
68 |
68,5 |
70 |
70,5 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.6. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях в общем количестве воспитанников |
|
% |
|
- |
80 |
81 |
82 |
83 |
|
|
974 |
0702 |
07.1.01.75700 |
Мероприятие 1.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 742 197 |
- |
- |
- |
||
|
974 |
0702 |
07.1.01.73633 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
1 886 338 |
1 873 297 |
1 888 284 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.75800 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
32 165 |
- |
- |
- |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.73632 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
35 512 |
38 834 |
40 013 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.71060 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
2 864 |
20 589 |
- |
||||
|
920 |
0702 |
07.1.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
132 962 |
149 204 |
- |
- |
||||
|
920 |
0702 |
07.1.01.13000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
135 602 |
164 844 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
133 004 |
143 255 |
- |
- |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.14000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
131 075 |
127 640 |
||||
|
|
974 |
0702 |
07.1.01.81000 |
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
119 698 |
124 252 |
163 145 |
161 942 |
|
|
974 |
0702 |
07.1.01.87010 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 860 |
1 860 |
1 940 |
- |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.S1060 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
275 |
444 |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях / среднегодовое число обучающихся в них, в том числе: |
|
Ед./ чел. |
|
575 / 13 526 |
591/ 14 261 |
601 / 14 404 |
605 / 14 520 |
605 / 15 207 |
||
|
|
|
|
- кадетских |
|
Ед./ чел. |
|
27/ 687 |
31/ 777 |
31/ 777 |
31/ 777 |
31 / 777 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Руб. |
|
48 672 |
77 812,3 |
89 358,8 |
91 092,58 |
94 491,18 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Доля педагогических работников |
|
% |
|
90 |
92 |
92,5 |
93 |
93 |
||
|
|
|
|
|
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории |
|
% |
|
- |
75 |
76 |
74,3 |
74,5 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым горячим питанием / двухразовым питанием |
|
% |
|
80/15 |
90/9 |
90/9 |
90/9 |
90/9 |
||
|
974 |
0703 |
07.1.01.71060 |
Мероприятие 1.3. Предоставление дополнительного образования детям |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
71 712 |
10 665 |
6 672 |
- |
||
|
920 |
0703 |
07.1.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 187 |
9 877 |
- |
- |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.01.13000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
10 666 |
11 213 |
||||
|
974 |
0703 |
07.1.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
490 |
- |
- |
- |
||||
|
|
974 |
0703 |
07.1.01.81000 |
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
366 139 |
452 503 |
487 114 |
486 864 |
|
|
974 |
0703 |
07.1.01.S1060 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
974 |
680 |
- |
||||
|
974 |
1101 |
07.1.01.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
7 156 |
10 888 |
10 888 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной подготовки в муниципальных организациях дополнительного образования / из них в двух и более творческих объединениях |
|
Чел. |
|
13 061/ 2 342 |
12 081 / 2 475 |
11 928 / 2 275 |
11 120 / 2 100 |
11 120 / 2 200 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услугу по спортивной подготовке в муниципальных организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
- |
- |
264 |
264 |
416 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Число человекочасов пребывания детей в организациях дополнительного образования, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной подготовки |
|
Чел. / час |
|
- |
564 528 |
2 173 302 |
2 029 459 |
1 911 583 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и техническим конструированием / доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций |
|
Чел./ % |
|
136 / 1 |
535 / 4 |
558/ 3,9 |
998 / 6,9 |
1000 / 6,9 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.5. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
|
Руб. |
|
46 136 |
77 628,2 |
93 568,0 |
95 191,75 |
98 743,28 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.6. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшее образование |
|
% |
|
74 |
76 |
76,1 |
80 |
80,4 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.7. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории |
|
% |
|
- |
58 |
58,6 |
58,95 |
59 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке |
|
% |
|
58 |
76 |
79 |
80 |
80 |
|
|
974 |
0709 |
07.1.01.71060 |
Мероприятие 1.4. Модернизация инфраструктуры образовательной среды |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 183 |
1 276 |
- |
- |
||
|
974 |
0702 |
07.1.01.71060 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 144 |
- |
2 700 |
- |
||||
|
974 |
0703 |
07.1.01.71060 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
20 100 |
- |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.E1.51870 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
4 683 |
- |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.E1.51870 |
Тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
762 |
- |
||||
|
974 |
0709 |
07.1.01.S1060 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
124 |
140 |
- |
- |
||||
|
974 |
0709 |
07.1.01.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
90 |
- |
1 866 |
124 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.S1060 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
301 |
- |
||||
|
974 |
0703 |
07.1.01.S1060 |
Тыс. |
Местный |
|
- |
- |
1 144 |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
974 |
0702 |
07.1.E1.51870 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
605 |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1.Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 2 Мб/с) |
|
% |
|
70 |
94,7 |
94,44 |
94,44 |
94,44 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий |
|
Чел. |
|
27 |
34 |
30 |
27 |
27 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Число дополнительных мест в общеобразовательных организациях, созданных за счет оптимизации загруженности общеобразовательных организаций |
|
Мест |
|
- |
300 |
50 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену / доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Чел. / % |
|
2 977 / 21,96 |
2 527/ 17,39 |
1 925/ 13,11 |
2 719/ 18,21 |
3 418 / 21,86 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.5. Численность детей, осваивающих предметную область "Технология" по обновленной адаптированной основной общеобразовательной программе и на обновленной материально-технической базе |
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
38 |
40 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.6. Количество образовательных |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
1 |
1 |
||
|
|
|
|
|
организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.7. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обучающихся в коррекционных общеобразовательных организациях в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей |
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
137 |
138 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.8. Доля педагогов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету "Технология", в общей численности педагогов коррекционных общеобразовательных организаций |
|
% |
|
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
901 |
0701 |
07.1.01.71350 |
Мероприятие 1.5. Строительство (реконструкция) объектов образования, включая ПИР |
Департамент образования, муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
40 500 |
0 |
0 |
||
|
920 |
0701 |
07.1.01.71350 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
150 000 |
0 |
0 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.01.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
300 |
2 230 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.01.71350 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
30 000 |
223 000 |
||||
|
|
920 |
0701 |
07.1.P2.71350 |
|
строительства и жилищной политики" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
0 |
574 811 |
0 |
|
|
920 |
0703 |
07.1.E2.71350 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
15 000 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.P2.71760 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
428 680 |
593 731 |
||||
|
920 |
0701 |
07.1.01.40050 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
127 308 |
193 304 |
0 |
0 |
||||
|
901 |
0701 |
07.1.01.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
406 |
0 |
0 |
||||
|
920 |
0701 |
07.1.01.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
1 501 |
0 |
0 |
||||
|
920 |
0701 |
07.1. Р2.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
0 |
5 749 |
0 |
||||
|
920 |
0702 |
07.1.01.40050 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.01.40050 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 121 |
4 486 |
2 243 |
6 158 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.E2.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
0 |
150 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.P2.S1760 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
4 329 |
5 997 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество объектов образования, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство, из них завершена разработка проектно-сметной документации |
|
Ед. |
|
- |
- |
3 / 3 |
5 / 5 |
3 / 3 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество дошкольных образовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции), |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных за счет строительства (реконструкции), |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
200 |
1 080 |
||
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий), |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
300 |
||
|
|
|
|
в том числе количество мест для детей в возрасте до 3 лет, |
|
Ед. |
|
|
- |
- |
75 |
310 |
||
|
|
|
|
из них: созданных на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) |
|
Ед. |
|
|
- |
- |
- |
90 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Количество мест в организациях дополнительного образования, введенных за счет строительства (реконструкции), мощность объекта |
|
Мест |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Кв. м |
|
- |
- |
- |
- |
20 660 |
|||
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Приобретение оборудования для детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Потребность в финансировании ** всего, в том числе: |
|
- |
- |
- |
4 445 |
||
|
974 |
0702 |
07.1. Е2.71060 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
- |
4 000 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е2.S1060 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
- |
445 |
||||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество созданных мобильных технопарков |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Потребность в финансировании ** всего, в том числе: |
|
- |
- |
- |
42 689 |
||
|
974 |
0702 |
07.1. Е2.52100 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
- |
38 420 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е2.52100 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
- |
4 269 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
17 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 771 398 |
3 207 012 |
4 103 735 |
3 763 758 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
762 |
- |
||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 745 217 |
1 943 904 |
1 840 841 |
2 865 777 |
||||
|
Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель |
|
% |
|
8,5 |
8 |
13,49 |
14,5 |
14,5 |
||
|
|
|
|
|
эффективности 2.1. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
% |
|
90,9 |
91,5 |
91,5 |
92,9 |
92,9 |
||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Численность обучающихся образовательных организаций, занимающихся в спортивных объединениях |
|
Чел. |
|
3 032 |
3 150 |
4 700 |
4 750 |
4 750 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Число участников состязаний, |
|
Чел. |
|
2 675 |
7 870 |
7 890 |
7 900 |
7 900 |
||
|
|
|
|
|
Президентских игр и других спортивных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число победителей и призеров мероприятий спортивной направленности различного уровня |
|
Чел. |
|
428 |
950 |
960 |
965 |
965 |
||
|
974 |
0707 |
07.1.02.81000 |
Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 858 |
3 239 |
3 599 |
- |
||
|
974 |
0707 |
07.1.02.82010 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 373 |
9 277 |
8 976 |
9 327 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Численность детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |
|
Чел. |
|
864 |
750 |
720 |
720 |
720 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 231 |
12 516 |
12 575 |
9 327 |
||
|
Задача 3: Поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля образовательных |
|
% |
|
38 |
38 |
38 |
34 |
34 |
||
|
|
|
|
|
организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных и апробационных площадок, от общего числа образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ, от общего числа педагогических работников |
|
% |
|
16 |
57 |
58 |
59,7 |
60 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, в общем числе педагогических работников: |
|
% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольных образовательных |
|
% |
|
25 |
16 |
16 |
16,2 |
16,4 |
||
|
|
|
|
|
организаций (в возрасте до 30 лет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций (имеющих стаж работы до 5 лет) |
|
% |
|
9 |
11 |
12,5 |
12,7 |
12,9 |
||
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет) |
|
% |
|
21,8 |
21 |
19 |
18,3 |
18,5 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.4. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах от общего их числа |
|
% |
|
10 |
27 |
39 |
39,2 |
39,4 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся |
|
% |
|
8,6 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.6. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей |
|
% |
|
85 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
|
|
|
|
|
численности обучающихся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
|
% |
|
- |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
||
|
974 |
0709 |
07.1.03.S1060 |
Мероприятие 3.1. Поддержка муниципальных образовательных организаций и их педагогических работников на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 550 |
124 |
- |
- |
||
|
974 |
0709 |
07.1.03.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
1 000 |
3 470 |
- |
||||
|
974 |
0709 |
07.1.03.87020 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 220 |
4 000 |
300 |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня / победителей |
|
Ед. / ед. |
|
15/6 |
18/8 |
23/8 |
25/9 |
25/9 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня / победителей |
|
Чел. / чел. |
|
240/48 |
260/55 |
260/55 |
276/55 |
276/55 |
||
|
|
974 |
0709 |
07.1.03.73140 |
Мероприятие 3.2. Поддержка детей и молодежи, проявивших особые образовательные потребности |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
180 |
- |
- |
- |
|
|
974 |
0709 |
07.1.03.73636 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
318 |
425 |
425 |
||||
|
974 |
0709 |
07.1.03.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 373 |
1 283 |
1 439 |
233 |
||||
|
974 |
0709 |
07.1.03.87020 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 013 |
1 024 |
1 024 |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах / из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней |
|
Чел./ чел. |
|
36/11 |
28/8 |
28/8 |
20/8 |
20/8 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении" |
|
Чел. |
|
32 |
59 |
59 |
59 |
59 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Число обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах различного уровня / из них победителей |
|
Чел./ чел. |
|
5 187/ 1 724 |
6 100/ 2 100 |
6 100/ 2 100 |
6 400/ 2 100 |
6 400/ 2 100 |
||
|
974 |
0709 |
07.1.03.81000 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения |
Департамент образования, |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3 657 |
3 361 |
3 593 |
- |
||
|
|
|
|
|
мероприятий в сфере образования: культурно-просветительские мероприятия (форумы, семинары, конкурсы и другое), конкурсы и смотры среди обучающихся, конкурс педагогического мастерства (по отдельному плану) |
подведомственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Число участников мероприятий, из них: |
|
Чел. |
|
- |
3 436 |
3 730 |
3 740 |
3 740 |
||
|
|
|
|
- спортивной направленности |
|
Чел. |
|
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
|
|
|
- новогодних мероприятий для обучающихся, проявивших особые образовательные потребности |
|
Чел. |
|
- |
810 |
810 |
810 |
810 |
||
|
|
|
|
- торжественных мероприятий, форумов и семинаров, в том числе с участием работников образовательных организаций |
|
Чел. |
|
- |
950 |
950 |
950 |
950 |
||
|
|
|
|
- конкурсов, смотров и фестивалей для обучающихся |
|
Чел. |
|
- |
1 625 |
1 940 |
1 940 |
1 940 |
||
|
|
|
|
|
- патриотической направленности |
|
Чел. |
|
- |
17 |
26 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
- антинаркотической направленности |
|
Чел. |
|
- |
30 |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество мероприятий |
|
Ед. |
|
13 |
14 |
12 |
11 |
11 |
||
|
|
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Потребность в финансировании ** всего, в том числе: |
|
- |
- |
- |
25 999 |
||
|
974 |
0702 |
07.1.03.71060 |
Окружной бюджет |
|
- |
- |
- |
23 399 |
|||||
|
974 |
0702 |
07.1.03.S1060 |
Местный бюджет |
|
- |
- |
- |
2 600 |
|||||
|
|
|
|
Показатель 3.4.1. Количество общеобразовательных организаций - участников мероприятий |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
17 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Доля реализованных получателем субсидии мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 75-й годовщины Победы |
|
% |
|
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
|
|
|
|
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
180 |
318 |
425 |
425 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 813 |
10 792 |
9 826 |
233 |
||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 771 578 |
3 207 330 |
4 104 160 |
3 764 183 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
762 |
- |
||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 767 261 |
1 967 212 |
1 863 242 |
1 875 337 |
||||
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан" |
||||||||||||
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан | |||||||||||||
|
Задача 1: Обеспечение прав детей | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории |
|
% |
|
98 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в |
|
% |
|
28 |
33 |
40,2 |
40,2 |
40,2 |
||
|
|
|
|
|
общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974 |
1004 |
07.2.01.73160 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
26 368 |
- |
- |
- |
||
|
974 |
1004 |
07.2.01.7363 В |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
34 240 |
42 490 |
42 490 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число детей, устроенных в приемные семьи |
|
Чел. |
|
27 |
57 |
57 |
60 |
60 |
||
|
974 |
1004 |
07.2.01.73170 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
15 457 |
- |
- |
- |
||
|
974 |
1004 |
07.2.01.7363 Г |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
15 987 |
18 188 |
18 188 |
||||
|
974 |
1004 |
07.2.01.73180 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 039 |
- |
- |
- |
||||
|
974 |
1004 |
07.2.01.7363 Д |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
3 240 |
4 788 |
4 788 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии |
|
Чел. |
|
142 /138 |
158 /140 |
158 /140 |
157 /152 |
157 /152 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
43 864 |
53 467 |
65 466 |
65 466 |
||
|
Задача 2: Обеспечение прав недееспособных граждан | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель |
|
% |
|
91 |
90 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
||
|
|
|
|
|
эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности опекунов недееспособных граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства и имеющих право на их получение |
|
% |
|
- |
98 |
98,7 |
98,7 |
98,7 |
||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами |
Департамент образования |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан |
|
Чел. |
|
60/ 53 |
67 / 60 |
72 /65 |
76 / 71 |
76 / 71 |
||
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. |
Департамент |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом недееспособных граждан |
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан |
|
Ед. |
|
54 |
85 |
75 |
84 |
70 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
43 864 |
53 467 |
65 466 |
65 466 |
||
|
3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" |
||||||||||||
|
Цель: Управление муниципальной системой образования | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
Балл |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
974 |
0709 |
07.3.01.73070 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
24 010 |
- |
- |
- |
|
|
974 |
0709 |
07.3.01.73637 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
23 730 |
27 406 |
28 219 |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.71250 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
365 |
- |
- |
||||
|
974 |
1006 |
07.3.01.73090 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 883 |
- |
- |
- |
||||
|
974 |
1006 |
07.3.01.73622 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
3 935 |
4 135 |
4 257 |
||||
|
974 |
1006 |
07.3.01.71250 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
1 206 |
- |
- |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.11040 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
36 711 |
37 425 |
36 224 |
36 354 |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.S1250 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
497 |
- |
- |
||||
|
974 |
1006 |
07.3.01.11040 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
20 427 |
19 510 |
21 109 |
3 150 |
||||
|
974 |
1006 |
07.3.01.S1250 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
1 641 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности |
|
% |
|
83,3 |
81,08 |
81,08 |
81,08 |
81,08 |
||
|
|
|
|
Показатель |
|
% |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
|
|
|
|
результативности 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
0709 |
07.3.01.12000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс |
Департамент образования, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 698 |
2 815 |
- |
- |
||
|
920 |
0709 |
07.3.01.13000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
- |
3 198 |
3 198 |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
172 528 |
180 874 |
187 046 |
187 071 |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.71250 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
1 017 |
- |
- |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.S1250 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
1 385 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих образовательный процесс кадрами |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
974 |
0709 |
07.3.01.86030 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение информационной открытости сферы образования |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
30 000 |
7 500 |
- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Объем информации о деятельности сферы образования, размещенной в средствах массовой информации |
|
Мин. |
|
- |
- |
7 317 |
1 829 |
- |
||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
27 893 |
30 253 |
31 541 |
32 476 |
||
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
232 364 |
274 147 |
255 077 |
229 773 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 843 335 |
3 291 050 |
4 201 167 |
3 862 125 |
||
|
Тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
762 |
- |
|||||||
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 999 625 |
2 241 359 |
2 118 319 |
2 105 110 |
|||||||
* Организация работ по подготовке здания МАДОУ "ДС "Виниклюзия", подлежащего вводу в эксплуатацию после завершения строительства, до принятия в муниципальную собственность.
** При доведении соответствующих лимитов из окружного бюджета и дальнейшей корректировке лимитов расходных обязательств местного бюджета".
3.2. Приложение 6 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" к муниципальной программе "Развитие системы образования" (III этап) изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" (III этап)
|
N |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель муниципальной программы "Развитие системы образования": Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан | |||||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доступность дошкольного образования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- для детей в возрасте до 3 лет |
|
% |
|
- |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
||
|
|
|
|
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|
% |
|
93,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
|
% |
|
95,44 |
77 |
78 |
79 |
80 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
76 |
89,06 |
89,32 |
89,32 |
89,32 |
||
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
80 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
||
|
|
|
|
- дополнительного образования |
|
% |
|
76 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей |
|
% |
|
97,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. |
|
% |
|
96,7 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
||
|
|
|
|
|
Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" |
||||||||||||
|
Цель: Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования | |||||||||||||
|
Задача 1: Обеспечение равного доступа к услугам образования, в том числе за счет развития сети образовательных организаций | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в автономном округе |
|
% |
|
66 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
эффективности 1.2. Численность детей, приходящихся на одного педагогического работника: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в дошкольных образовательных организациях |
|
Чел. |
|
8,34 |
8,42 |
8,42 |
8,42 |
8,42 |
||
|
|
|
|
- в общеобразовательных организациях |
|
Чел. |
|
14,76 |
15,92 |
15,15 |
14,8 |
14,8 |
||
|
|
|
|
- в организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
71,37 |
56,92 |
56,92 |
56,92 |
56,92 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Обеспеченность муниципального образования объектами: |
|
% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
99,8 |
98,3 |
||
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
- |
82 |
91,40 |
90 |
88,6 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля работников образовательных организаций, в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
974 |
0701 |
07.1.01.73631 |
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |
Департамент образования, подведомственные учреждения, Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ) |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
940 693 |
940 693 |
940 693 |
940 693 |
||
|
920 |
0701 |
07.1.01.13000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
84 844 |
84 844 |
84 844 |
84 844 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
801 124 |
801 124 |
801 124 |
801 124 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. |
|
Чел./ чел. |
|
5 529 / 1 666 |
8 532 / 1 630 |
8 532 / 1 630 |
8 532/ 1 630 |
8 532 / 1 630 |
||
|
|
|
|
|
Численность (среднегодовая) детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации / дошкольные организации других форм собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет |
|
%. |
|
22,26 |
18,58 |
18,58 |
18,58 |
18,58 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней |
|
% |
|
8,5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников |
|
Руб. |
|
34 508 |
80 437,30 |
80 437,30 |
80 437,30 |
80 437,30 |
||
|
|
|
|
|
муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974 |
0702 |
07.1.01.73633 |
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 888 284 |
1 873 297 |
1 873 297 |
1 873 297 |
||
|
974 |
0702 |
07.1.01.73632 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
40 013 |
38 834 |
38 834 |
38 834 |
||||
|
920 |
0702 |
07.1.01.13000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
164 844 |
164 844 |
164 844 |
164 844 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
161 942 |
161 942 |
161 942 |
161 942 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.01.87010 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 940 |
1 940 |
1 940 |
1 940 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях / среднегодовое число обучающихся в них |
|
Ед./ чел. |
|
575 / 13 526 |
642 / 16 040 |
667 / 16 667 |
693 / 17 337 |
716 / 17 901 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Руб. |
|
48 672 |
99 305,30 |
99 305,30 |
99 305,30 |
99 305,30 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Доля образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме |
|
% |
|
- |
16,6 |
33,3 |
44,4 |
88,8 |
||
|
| |||||||||||||
|
920 |
0703 |
07.1.01.13000 |
Мероприятие 1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, организация спортивной подготовки |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
11 213 |
11 213 |
11 213 |
11 213 |
||
|
974 |
0703 |
07.1.01.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
486 864 |
486 864 |
486 864 |
486 864 |
||||
|
974 |
1101 |
07.1.01.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
10 888 |
10 888 |
10 888 |
10 888 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной подготовки в муниципальных |
|
Чел. |
|
13 061/ 2 342 |
11 520 / 2 100 |
11 520 / 2 100 |
11 520 / 2 100 |
11 520 / 2 100 |
||
|
|
|
|
|
организациях дополнительного образования / из них в двух и более творческих объединениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услугу по спортивной подготовке в муниципальных организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
- |
416 |
416 |
416 |
416 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Число человекочасов пребывания детей в организациях дополнительного образования, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной |
|
Чел. / час |
|
- |
1 911 583 |
1 911 583 |
1 911 583 |
1 911 583 |
||
|
|
|
|
|
подготовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
|
Руб. |
|
46 136 |
104 270,6 |
104 270,6 |
104 270,6 |
104 270,6 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.5. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных Технопарков) и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации / доля |
|
% |
|
- |
2 515 / 18 |
2 655 / 19 |
2 795 / 20 |
3 493 / 25 |
||
|
|
|
|
|
обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся, охваченных дополнительным образованием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
0701 |
07.1.P2.71350 |
Мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) объектов образования, включая ПИР |
Департамент Образования, муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
364 811 |
364 811 |
364 811 |
||
|
974 |
0701 |
07.1.P2.71760 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
218 467 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.E2.71350 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
920 |
0701 |
07.1. Р2.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
3 649 |
3 649 |
3 649 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1. Р2.S1760 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 204 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.E2.S1350 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
50 |
50 |
50 |
||||
|
920 |
0703 |
07.1.01.40050 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 147 |
2 416 |
2 416 |
2 416 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество объектов образования, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство, из них завершена разработка проектно-сметной документации |
|
Ед./ Ед. |
|
- |
2 / 0 |
3 / 2 |
0 / 1 |
0 / 0 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество новых мест и общеобразовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции), |
|
Ед. / |
|
- |
1 200 / 1 |
1 200 / 1 |
- |
1 600 / 2 |
||
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Количество новых мест дошкольных образовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции), |
|
Ед. |
|
- |
240 |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
в том числе количество мест для детей в возрасте до 3 лет |
|
Ед. |
|
- |
80 |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Количество созданных технопарков "Кванториум" |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
1 |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.5. Количество мест в организациях дополнительного |
|
Мест |
|
- |
800 |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
образования, введенных за счет строительства (реконструкции) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.6. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену / доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Чел. / % |
|
2 977 / 21,96 |
2 813 / 17,11 |
3 503 / 20,45 |
4 132 / 23,27 |
2 967 / 16,31 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 087 457 |
3 222 635 |
3 222 635 |
3 222 635 |
||
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 731 010 |
1 729 774 |
1 729 774 |
1 729 774 |
||
|
Задача 2: Создание современной образовательной среды, внедрение новых методов обучения и воспитания | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком |
|
% |
|
- |
75 |
85 |
95 |
100 |
||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для "горизонтального" обучения и неформального образования |
|
% |
|
- |
9,53 |
14,24 |
17,73 |
20,88 |
|
|
974 |
0709 |
07.1.02.81000 |
Мероприятие 2.1. Модернизация образовательной среды, в т.ч. поддержка муниципальных образовательных организаций на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0 |
3 701 |
3 701 |
3 701 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество образовательных программ, реализующих общеобразовательные |
|
% |
|
- |
18 |
18 |
18 |
18 |
||
|
|
|
|
|
программы в которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом), в том числе численность детей, осваивающих предметную область "Технология", по обновлённой адаптированной основной |
|
Ед. / чел. |
|
- |
1 / 42 |
1 / 45 |
1 / 45 |
1 / 45 |
||
|
|
|
|
|
общеобразовательной программе и на обновленной материально-технической базе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня / победителей |
|
Ед. |
|
15 / 6 |
25 / 9 |
26 / 10 |
27 / 10 |
28 / 10 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Количество мобильных технопарков |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
974 |
0709 |
07.1.02.81000 |
Мероприятие 2.2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
124 |
1 635 |
1 635 |
1 635 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Потребность в финансировании* всего, в том числе: |
|
- |
4 937 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
4 148 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
- |
789 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Численность |
|
Чел. |
- |
- |
27 |
27 |
27 |
27 |
||
|
|
|
|
|
обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам |
|
% |
|
- |
21 |
35,3 |
53,7 |
90,7 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. |
|
Ед. |
|
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
|
|
|
|
|
Количество общеобразовательных организаций, в которых функционирует целевая модель цифровой образовательной среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Создание центров цифрового образования детей |
|
Тыс. руб. |
Потребность в финансировании * всего, в том числе: |
|
13 760 |
- |
- |
- |
||
|
Окружной бюджет |
|
12 384 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Местный бюджет |
|
1 376 |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество центров цифрового образования детей "IT-куб" на базе общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
|
Охват обучающихся (чел.) |
|
|
400 |
420 |
440 |
460 |
||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
124 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
||||
|
Задача 3: Поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций |
|
% |
|
- |
55 |
56 |
57 |
58 |
||
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций |
|
% |
|
- |
83 |
84 |
85 |
86 |
||
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования |
|
% |
|
- |
75 |
76 |
77 |
78 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
|
% |
|
- |
67 |
83 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.3. Доля обучающихся муниципальных организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
|
% |
|
- |
20 |
35 |
50 |
70 |
|
|
974 |
0709 |
07.1.03.87020 |
Мероприятие 3.1. Поддержка педагогических работников, в т.ч. на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
|
|
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня / победителей |
|
Чел./ чел. |
|
240/48 |
295 / 55 |
300 / 56 |
305 / 57 |
310 / 58 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля учителей в возрасте 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей |
|
% |
|
- |
40 |
50 |
60 |
70 |
||
|
|
|
|
|
численности учителей данного возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974 |
0709 |
07.1.03.73636 |
Мероприятие 3.2. Поддержка детей и молодежи, проявивших особые образовательные потребности |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
425 |
425 |
425 |
425 |
||
|
974 |
0709 |
07.1.03.81000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
4 150 |
4 407 |
4 407 |
4 407 |
||||
|
974 |
0709 |
07.1.03.87020 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 024 |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах / из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней |
|
Чел. |
|
36/11 |
20 / 8 |
21 / 10 |
22 / 11 |
23 / 12 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении" |
|
Чел. |
|
32 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего |
|
Чел./ чел. |
|
- |
7 000 / 5 000 |
7 100 / 5 100 |
7 200 / 5 200 |
7 300 / 5 300 |
||
|
|
|
|
|
образования (4-11 классы), принявшие участие во всероссийской олимпиаде школьников, в общей численности обучающихся 4-11 классов / из них победителей, призеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.2.4. Число участников мероприятий, из них: |
|
Чел. |
|
- |
2 790 |
2 790 |
2 790 |
2 790 |
||
|
|
|
|
- спортивной направленности |
|
Чел. |
|
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
|
|
|
- новогодних мероприятий для обучающихся, проявивших особые образовательные потребности |
|
Чел. |
|
- |
810 |
810 |
810 |
810 |
||
|
|
|
|
- конкурсов, смотров, фестивалей для обучающихся |
|
Чел. |
|
- |
1 940 |
1 940 |
1 940 |
1 940 |
||
|
|
|
|
- патриотической направленности |
|
Чел. |
|
- |
36 |
36 |
36 |
36 |
||
|
974 |
0709 |
07.1.03.81000 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: культурно-просветительские мероприятия (форумы, семинары, конкурсы и другое) (по отдельному плану) |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
325 |
325 |
325 |
325 |
||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество мероприятий / участников мероприятий |
|
Ед. / чел. |
|
- |
2 / 950 |
2 / 950 |
2 / 950 |
2 / 950 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
425 |
425 |
425 |
425 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 799 |
6 056 |
6 056 |
6 056 |
||||
|
Задача 4: Поддержка семей, имеющих детей | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
% |
|
90,9 |
92,9 |
92,9 |
93 |
93,05 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
|
% |
|
- |
60 |
65 |
75 |
85 |
||
|
974 |
0707 |
07.1.04.81000 |
Мероприятие 4.1. Организация летнего |
Департамент образования, |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3 764 |
3 764 |
3 764 |
3 764 |
||
|
|
974 |
0707 |
07.1.04.82010 |
отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |
подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 512 |
11 106 |
11 106 |
11 106 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Численность детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, в том числе детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
Чел./ чел. |
|
864 / - |
720 / 70 |
720 / 70 |
720 / 70 |
720 / 70 |
||
|
974 |
1004 |
07.1.04.7363 А |
Мероприятие 4.2. Обеспечение компенсационных (социальных) выплат на детей |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
30 557 |
30 557 |
30 557 |
30 557 |
||
|
974 |
1004 |
07.1.04.7363 Б |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
32 480 |
32 480 |
32 480 |
32 480 |
||||
|
974 |
0701 |
07.1.04.14000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 167 |
2 424 |
2 424 |
2 424 |
||||
|
974 |
0702 |
07.1.04.14000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
114 202 |
128 827 |
128 827 |
128 827 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за |
|
% |
|
- |
83,5 |
84 |
84,5 |
85 |
||
|
|
|
|
|
детьми в муниципальных образовательных организациях в общем количестве воспитанников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Численность детей, на которых осуществляются ежемесячные выплаты на ребенка, не посещающего образовательную организацию |
|
Чел. |
|
- |
880 |
870 |
850 |
840 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым питанием / двухразовым питанием |
|
% |
|
80 / 15 |
90 / 9 |
90 / 9 |
90 / 9 |
90 / 9 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся |
|
% |
|
58 |
80 |
80,5 |
81 |
81,5 |
||
|
|
|
|
|
общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
63 037 |
63 037 |
63 037 |
63 037 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
125 645 |
146 121 |
146 121 |
146 121 |
||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 150 919 |
3 286 097 |
3 286 097 |
3 286 097 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 862 578 |
1 887 287 |
1 887 287 |
1 887 287 |
||||
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан" |
||||||||||||
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан | |||||||||||||
|
Задача 1: Обеспечение прав детей | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории |
|
% |
|
98 |
98,5 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, |
|
% |
|
28 |
40,2 |
48 |
49 |
50 |
||
|
|
|
|
|
проживающих под опекой и попечительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974 |
1004 |
07.2.01.7363 В |
Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
42 490 |
42 490 |
42 490 |
42 490 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число детей, устроенных в приемные семьи |
|
Чел. |
|
27 |
60 |
69 |
70 |
72 |
||
|
974 |
1004 |
07.2.01.7363 Г |
Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
18 188 |
18 188 |
18 188 |
18 188 |
||
|
974 |
1004 |
07.2.01.7363 Д |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
4 788 |
4 788 |
4 788 |
4 788 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии |
|
Чел. |
|
142 /138 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
65 466 |
65 466 |
65 466 |
65 466 |
||
|
Задача 2: Обеспечение прав недееспособных граждан | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу |
|
% |
|
91 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
||
|
|
|
|
|
состоящих на учете граждан данной категории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности опекунов недееспособных граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства и имеющих право на их получение |
|
% |
|
- |
98,7 |
98,7 |
98,9 |
99,0 |
||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами |
Департамент образования |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан |
|
Чел. |
|
60/ 53 |
76 / 71 |
76 / 72 |
76 / 72 |
76 / 72 |
||
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению |
Департамент образования |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
имуществом недееспособных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан |
|
Ед. |
|
54 |
76 |
76 |
76 |
76 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
65 466 |
65 466 |
65 466 |
65 466 |
||
|
3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" |
||||||||||||
|
Цель: Управление муниципальной системой образования | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
Балл |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
974 |
0709 |
07.3.01.73637 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
28 219 |
27 406 |
27 406 |
27 406 |
||
|
974 |
1006 |
07.3.01.73622 |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
4 257 |
4 135 |
4 135 |
4 135 |
||||
|
974 |
0709 |
07.3.01.11040 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
36 354 |
37 091 |
37 091 |
37 091 |
||||
|
|
974 |
1006 |
07.3.01.11040 |
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 388 |
23 676 |
23 676 |
23 676 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности |
|
% |
|
83,3 |
81,08 |
81,08 |
81,08 |
81,08 |
||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования |
|
% |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
920 |
0709 |
07.3.01.13000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3 198 |
3 198 |
3 198 |
3 198 |
||
|
974 |
0709 |
07.3.01.12000 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
187 071 |
187 071 |
187 071 |
187 071 |
||||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс кадрами |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
32 476 |
31 541 |
31 541 |
31 541 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
239 011 |
251 036 |
251 036 |
251 036 |
||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
3 248 861 |
3 383 104 |
3 383 104 |
3 383 104 |
||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 101 589 |
2 138 323 |
2 138 323 |
2 138 323 |
||||
* При доведении соответствующих лимитов из окружного бюджета и дальнейшей корректировке лимитов расходных обязательств местного бюджета".
3.3. Приложение 7 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования" (I - II этап) к муниципальной программе "Развитие системы образования" изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования" (I - II этапы)
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" |
Окружной бюджет |
2 373 605 |
2 372 534 |
2 520 470 |
2 771 578 |
3 207 330 |
4 104 160 |
3 764 183 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
762 |
- |
||
|
Местный бюджет |
1 461 705 |
1 401 118 |
1 593 757 |
1 767 261 |
1 967 212 |
1 863 242 |
1 875 337 |
||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования" |
Окружной бюджет |
2 371 269 |
2 368 338 |
2 520 380 |
2 771 398 |
3 207 012 |
4 103 735 |
3 763 758 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
762 |
- |
||
|
Местный бюджет |
1 443 272 |
1 380 303 |
1 573 108 |
1 745 217 |
1 943 904 |
1 840 841 |
1 865 777 |
||
|
1.2. |
Основное мероприятие "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций" |
Окружной бюджет |
2 176 |
4 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
9 011 |
8 791 |
13 519 |
12 231 |
12 516 |
12 575 |
9 327 |
||
|
1.3. |
Основное мероприятие "Поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи" |
Окружной бюджет |
160 |
125 |
90 |
180 |
318 |
425 |
425 |
|
Местный бюджет |
9 422 |
12 024 |
7 130 |
9 813 |
10 792 |
9 826 |
233 |
||
|
1.4. |
Основное мероприятие "Обеспечение прав детей" |
Окружной бюджет |
34 398 |
34 115 |
38 009 |
43 864 |
53 467 |
65 466 |
65 466 |
|
1.5. |
Основное мероприятие "Обеспечение прав недееспособных граждан" |
Окружной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" |
Окружной бюджет |
26 408 |
26 541 |
26 574 |
27 893 |
30 253 |
31 541 |
32 476 |
|
Местный бюджет |
216 554 |
232 501 |
230 134 |
232 364 |
274 147 |
255 077 |
229 773 |
||
|
|
Итого по муниципальной программе: |
Окружной бюджет |
2 434 411 |
2 433 190 |
2 585 053 |
2 843 335 |
3 291 050 |
4 201 167 |
3 862 125 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
762 |
- |
||
|
Местный бюджет |
1 678 259 |
1 633 619 |
1 823 891 |
1 999 625 |
2 241 359 |
2 118 319 |
2 105 110 |
||
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2019... |