4. Показатели результативности реализации Программы
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Методика расчета
|
Необходимое направление изменений (^, v, 0) <*>
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель 1: Повысить уровень комфортности и безопасности условий проживания населения города Тюмени
|
|
Задача 1: Улучшить техническое состояние муниципального жилищного фонда города Тюмени
|
|
1.
|
Количество муниципальных жилых помещений (квартир, комнат), требующих проведения капитального ремонта
|
ед.
|
Ежегодный мониторинг осуществляет ДГХ
|
v
|
Мониторинг показателя осуществляется с 2015 года
|
272
|
216
|
201
|
98
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
2.
|
Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, получивших социальные выплаты на ремонт помещений, в которых они проживают
|
%
|
![]() , где:
Nз - количество ветеранов и инвалидов ВОВ (заявителей), бывших несовершеннолетних узников фашизма, получивших социальные выплаты на ремонт помещений, в которых они проживают (показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2013 года по состоянию на конец отчетного периода), чел. (данные ДГХ);
Nобщ - общее количество ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в социальных выплатах на ремонт жилых помещений, в которых они проживают, по состоянию на 01.01.2013 (данные ДГХ).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
26,7
|
50,4
|
73,5
|
83,7
|
87,4
|
90,0
|
93,6
|
93,6
|
93,6
|
93,6
|
|
Задача 2: Создавать условия для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании
|
|
3.
|
Количество граждан, сотрудников УК, ТСЖ, ЖСК, посетивших мероприятия информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, организованные ДГХ
|
чел.
|
При расчете показателя учитывается:
- количество человек, посетивших личный прием граждан директором ДГХ, его заместителем;
- количество человек, посетивших встречи руководителей структурных подразделений ДГХ с гражданами;
- количество человек, получивших методические рекомендации, направленные на повышение грамотности в сфере ЖКХ;
- количество человек, принявших участие в проведении "круглых столов", направленных на повышение грамотности населения в сфере ЖКХ.
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
Мониторинг показателя осуществляется с 2015 года
|
273
|
1484
|
750
|
800
|
850
|
900
|
920
|
920
|
|
Цель 2: Повысить обеспеченность населения качественными коммунальными услугами на современном уровне
|
|
Задача 3: Повысить надежность системы теплоснабжения города Тюмени
|
|
4.
|
Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения
|
ед./км
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения, ед. (данные СТК);
L - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения на начало отчетного года, км (данные ТГИК)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
4,5
|
4,46
|
4,4
|
4,8
|
4,7
|
4,5
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
4,0
|
|
5.
|
Доля потерь тепловой энергии
|
%
|
![]() ,
где:
Vпт - объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций);
Vот - объем отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал (данные ресурсоснабжающих организаций);
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
13,1
|
12,4
|
12,4
|
12,3
|
14,3
|
13,7
|
12,8
|
12,2
|
12,2
|
12,1
|
|
Задача 4: Создавать условия для обеспечения населения качественными услугами электроснабжения
|
|
6.
|
Аварийность на сетях электроснабжения
|
ед./км
|
![]() ,
где:
Nво общ - общее количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, ед. (данные ДГХ с учетом данных электросетевых организаций);
Nво3 - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения по вине третьих лиц, ед. (данные ДГХ с учетом данных электросетевых организаций);
L - протяженность городских линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций, на начало отчетного года, км (данные ДГХ с учетом данных ТГИК, электросетевых организаций);
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
0,146
|
0,14
|
0,139
|
0,138
|
0,127
|
0,114
|
0,112
|
0,110
|
0,108
|
0,107
|
|
Задача 5: Повысить обеспеченность населения услугами газоснабжения
|
|
7.
|
Доля газифицированных индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения
|
%
|
![]() ,
где:
Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в городе, ед. (данные газосервисной компании);
Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, ед. (данные ДГХ)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
85,7
|
88,0
|
88,6
|
89,1
|
89,7
|
90,1
|
90,3
|
90,7
|
90,9
|
91,3
|
|
Задача 6: Повысить надежность и эффективность систем водоснабжения и водоотведения
|
|
8.
|
Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения
|
ед./км
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения, ед. (данные ресурсоснабжающей организации);
L - протяженность муниципальных сетей водоснабжения на начало отчетного года, км (данные ТГИК)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
1,08
|
0,7
|
0,68
|
0,67
|
0,66
|
0,39
|
0,38
|
0,37
|
0,36
|
0,35
|
|
9.
|
Доля потерь воды
|
%
|
![]() ,
где:
Vпв - объем потерь воды, тыс. м3 (данные ресурсоснабжающей организации);
Vвп - объем воды, поданной в сеть, тыс. м3 (данные ресурсоснабжающей организации)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
v
|
30,7
|
27,5
|
25,0
|
24,0
|
24,0
|
21,12 <1>
|
20,04 <1>
|
18,97 <1>
|
18,71 <1>
|
18,09 <1>
|
|
10.
|
Доля населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения
|
%
|
![]() ,
где:
Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации);
Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
81,1
|
88,7
|
88,9
|
89,0
|
89,3
|
91,05
|
91,11
|
91,41
|
91,69
|
91,84
|
|
11.
|
Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения
|
%
|
![]() ,
где:
Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоотведения, тыс. чел. (данные ресурсоснабжающей организации);
Чо - общая численность населения на конец отчетного периода, тыс. чел. (данные ДЭиСР с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области)
Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДГХ
|
^
|
72,4
|
80,6
|
81,0
|
81,0
|
82,0
|
83,96
|
84,1
|
84,2
|
84,4
|
84,5
|
<*> ^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
<1> - значения показателя приведены в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тюмень от 26.12.2017 N 71-м.
ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени
ТГИК - Муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство"
СТК - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"
Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы
1. "Количество муниципальных жилых помещений (квартир, комнат), требующих проведения капитального ремонта".
Динамика планового значения показателя результативности обусловлена планируемым объемом выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных жилых помещений.
2. "Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, получивших социальные выплаты на ремонт помещений, в которых они проживают".
К концу 2022 года запланировано осуществить социальные выплаты на ремонт помещений 1668 ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, состоящим в списке нуждающихся.
3. "Количество граждан, сотрудников УК, ТСЖ, ЖСК, посетивших мероприятия информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, организованные ДГХ".
К концу 2022 года значение показателя запланировано на уровне 920 человек за счет ежегодного увеличения количества мероприятий, направленных на информационно-разъяснительную работу для граждан в сфере ЖКХ.
4. "Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 11,5% планируется за счет проведения в 2015 - 2022 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить количество внеплановых отключений более чем на 500 единиц в год.
5. "Доля потерь тепловой энергии".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 2,5% планируется за счет проведения в 2015 - 2022 годах капитального ремонта и реконструкции 100 км сетей теплоснабжения, что позволит снизить потери тепловой энергии до 755 тыс. Гкал (с учетом прогнозируемого к концу периода реализации Программы роста объема отпуска тепловой энергии до 6 250 тыс. Гкал).
6. "Аварийность на сетях электроснабжения".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 30,8% планируется за счет проведения в 2015 - 2022 годах капитального ремонта и реконструкции около 150 км сетей электроснабжения за счет тарифа ПАО "СУЭНКО", АО "Тюменьэнерго", ООО "ДСК - Энерго", ООО "Энерго Тюмень" и ООО "Сибирь - Электро".
7. "Доля газифицированных индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения".
Увеличение значения показателя в плановом периоде на 3,7% (с учетом статистики ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и их газификации, статистики перехода одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения на газ) планируется за счет строительства около 20 км наружных газопроводов, при условии наличия технической возможности подключения жилых домов к системе газоснабжения (на протяжении нескольких лет строительство внутриквартальных газопроводов производилось, но не все граждане произвели подключение газа), а также предоставления субсидий отдельным категориям граждан в отношении газификации жилых домов.
8. "Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 200% планируется за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации около 100 км сетей водоснабжения.
9. "Доля потерь воды".
Снижение значения показателя в плановом периоде на 52% планируется за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации около 100 км сетей водоснабжения.
10. "Доля населения, пользующегося централизованной системой: водоснабжения".
За период реализации Программы планируется увеличить долю населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, с 88,7% до 91,84%.
11. "Доля населения, пользующегося централизованной системой водоотведения".
За период реализации Программы планируется увеличить долю населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, с 80,6% до 84,5%.
