|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начало реализации (квартал, год)
|
окончание реализации (квартал, год)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1
|
Выполнять мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности условий проживания населения города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Задачи N 1, 2; Показатели N 1 - 3
|
(ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2,
|
Выполнять мероприятия, направленные на повышение обеспеченности населения города Тюмени качественными коммунальными услугами на современном уровне, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Задачи N 3 - 6, показатели N 4 - 11
|
ДГХ (ДГХ/ТГИК, СТК, ТМУП ТТС)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3
|
Организовать работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства*
|
Задача N 1, 3; Показатель N 1, 4, 5
|
ДГХ, (ДГХ/СТК, ТГИК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
163 522
|
114 511
|
41 772
|
14 289
|
29 598
|
73 300
|
0
|
0
|
|
3.1
|
Организовать работы по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда
|
Задача N 1; показатель N 1
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
4 648
|
6 008
|
4 444
|
12 343
|
29 598
|
70 698
|
0
|
0
|
|
3.2
|
Организовать работы по проведению капитального ремонта жилищного фонда Тюменской области
|
Задача N 1
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
11 211
|
7 439
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.3
|
Организовать возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по его капитальному ремонту
|
Задача N 1; показатель N 1
|
ДГХ (СТК)
|
IV кв 2019
|
IV кв. 2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 602
|
0
|
0
|
|
3.4
|
Организовать капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства*
|
Задача N 3; показатели N 4, 5
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
142 787
|
63 793
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.5
|
Организовать работы по реконструкции и строительству объектов коммунального хозяйства*
|
Задача N 3; показатели N 4, 5
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
4 876
|
37 271
|
37 328
|
1 946
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Предоставлять субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищного хозяйства
|
Цель 1 Программы; Задача N 1
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
100 788
|
50 071
|
53 742
|
100 835
|
77 247
|
106 279
|
0
|
0
|
|
4.1
|
Предоставлять субсидии в целях возмещения затрат лицам, оказывающим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими, входившими по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
|
Цель 1 Программы; Задача N 1
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
4 242
|
10 397
|
14 822
|
14 442
|
28 682
|
25 786
|
0
|
0
|
|
4.2
|
Предоставлять субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее находившихся в государственной собственности либо входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени
|
Цель 1 Программы
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
36 011
|
35 522
|
35 437
|
34 663
|
48 565
|
65 787
|
0
|
0
|
|
4.3
|
Предоставлять субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Тюмени, расположенных в границах зоны чрезвычайной ситуации, вероятной чрезвычайной ситуации, установленной в соответствии с действующим законодательством
|
Цель 1 Программы; Задача N 1
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
60 535
|
4 152
|
3 483
|
51 730
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.4
|
Предоставлять субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, расположенных вдоль гостевых улиц
|
Цель 1 Программы; Задача N 1
|
ДГХ (СТК)
|
I кв. 2020
|
IV кв. 2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 706
|
0
|
0
|
|
5
|
Содержание муниципального жилищного фонда
|
Задача N 1
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
53 467
|
69 262
|
58 452
|
58 347
|
59 140
|
54 189
|
54 272
|
54 356
|
|
6
|
Социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма путем предоставления социальных выплат на ремонт жилых помещений, в которых они проживают, и (или) обеспечение указанных жилых помещений централизованными или нецентрализованными (автономными) системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения
|
Задача N 1 Показатель N 2
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2020
|
22 125
|
12 144
|
7 540
|
13 568
|
12 754
|
15 688
|
0
|
0
|
|
7
|
Организовать инструментальное обследование конструктивных элементов муниципального жилищного фонда
|
Задача N 1
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2015
|
98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
Цель 1 Программы
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
100 490
|
133 380
|
140 192
|
132 983
|
160 930
|
170 872
|
177 707
|
184 815
|
|
9
|
Обеспечивать предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
Цель 1 Программы
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
7 922
|
8 017
|
8 545
|
9 331
|
9 332
|
9 571
|
9 571
|
9 571
|
|
10
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальными правовыми актами АГТ в ведении ДГХ
|
Задачи N 3 - 6, показатели N 4 - 11
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
63 932
|
62 686
|
67 261
|
78 460
|
96 056
|
98 370
|
100 897
|
100 897
|
|
10.1
|
Обеспечивать деятельность муниципального учреждения (СТК), закрепленного в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ
|
Задачи N 3 - 6, показатели N 4 - 11
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
63 932
|
62 686
|
67 261
|
78 460
|
96 056
|
98 370
|
100 897
|
100 897
|
|
11
|
Организовывать электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение
|
Задачи N 3 - 6, показатели N 4 - 11
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
9 389
|
19 147
|
4 904
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов системы водоснабжения: водозаборных сооружений, сетей водоснабжения за счет внебюджетных источников
|
Задача N 6; показатели N 8 - 11
|
ДГХ (ДГХ/ТУМП "ГорКомСервис")
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2018
|
105 839
|
193 131
|
70 399
|
84 118
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Организовать предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, а также иным юридическим лицам, осуществляющим завершение строительства проблемных объектов, на выполнение работ по строительству сетей инженерно-технического обеспечения проблемных объектов, подключению (технологическому присоединению) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры, благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от деятельности юридических лиц
|
Задачи N 3, 4, 6
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2016
|
11 542
|
4 039
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Обеспечивать социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов в городе**
|
Задача N 5; показатель N 7
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2015
|
IV кв. 2022
|
1 060
|
1 212
|
2 236
|
3 139
|
7 120
|
2 840
|
2 960
|
4 360
|
|
15
|
Организовать предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства
|
Цель 2 Программы; Задачи N 3 - 5; показатели N 4, 5, 7
|
ДГХ (ДГХ/СТК)
|
I кв. 2018
|
IV кв. 2022
|
0
|
0
|
57 911
|
126 029
|
235 181
|
251 942
|
0
|
0
|
|
15.1
|
Организовать предоставление субсидии в целях финансового обеспечения и возмещения затрат в связи с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, к электрическим сетям
|
Задача N 4
|
ДГХ (СТК)
|
I кв. 2018
|
IV кв. 2020
|
0
|
0
|
0
|
5 557
|
5 181
|
1 976
|
0
|
0
|
|
15.2
|
Организовать предоставление субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных домов
|
Задача N 3; показатели N 4, 5
|
ДГХ (СТК)
|
I кв. 2017
|
IV кв. 2020
|
0
|
0
|
57 911
|
115 998
|
230 000
|
231 506
|
0
|
0
|
|
15.3
|
Организовать предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
|
Цель 2 Программы
|
ДГХ (ТМУП ТТС)
|
I кв. 2018
|
IV кв. 2019
|
0
|
0
|
0
|
4 474
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15.4
|
Организовать предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения
|
Задача N 5, Показатель N 7
|
ДГХ
|
I кв. 2020
|
IV кв. 2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 460
|
0
|
0
|
|
Обеспечивать деятельность органов местного самоуправления
|
102 392
|
92 203
|
105 719
|
117 311
|
115 713
|
117 187
|
117 232
|
117 276
|
|
Итого по Программе, в том числе источники финансирования:
|
742 566
|
759 803
|
618 673
|
738 410
|
803 071
|
900 238
|
462 639
|
471 275
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
464 414
|
395 716
|
397 301
|
504 829
|
625 689
|
716 955
|
272 401
|
272 529
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
172 313
|
170 956
|
150 973
|
149 463
|
177 382
|
183 283
|
190 238
|
198 746
|
|
- прочие источники (внебюджетные средства):
|
105 839
|
193 131
|
70 399
|
84 118
|
0
|
0
|
0
|
0
|
** - при условии наделения органов полномочий местного самоуправления города Тюмени соответствующими государственными полномочиями
ТГИК - Муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство"
СТК - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"
ТМУП ТТС - Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"
ТУМП "ГорКомСервис" - Тюменское унитарное муниципальное предприятие "ГорКомСервис"
