Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 г.)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Текущий ремонт сетей водоснабжения	15110,33	4721,3	4716,2
2.	Расходы на замену насосов		10803,1
3.	Установка пожарного гидранта		110,8
4.	Текущий ремонт насосов		619,2
5.	Расходы на замену оборудование скважин		583,83
6.	Текущий ремонт (электрооборудования)		2988,3
	Итого:	15110,33	19826,53	4716,2

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Замена электрического оборудования на скважинах, замена сетей водоснабжения, замена насосных агрегатов	0	2988,3	2988,3
	Итого:	0	2988,3	2988,3

Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	9349,27	11783,327	2434,057
2.	Объем воды поданной в сеть	9349,27	11783,327	2434,057
2.1.	из собственных источников	9349,27	11783,327	2434,057
2.2.	от других операторов	0	0	0
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	7861,83	8248,329	386,499
	- население	7514,07	7666,129	152,059
	- бюджетные потребители	126,51	183,738	57,228
	- иные потребители	221,25	398,462	177,212
	- собственное потребление	0	0	0

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0	26	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,5	3,3
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	15,87	30	14,13
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м	1,94	0,44	-0,43
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м		1,07

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения