Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 г.)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Установка приборов учета на скважины
	с. Первомайское - 1 шт. х 20,00 тыс. руб.	20,29		-20,29	Мероприятия не реализованы в связи с передачей данных территорий ГУП РК "Вода Крыма"
	с. Льговское - 1 шт. х 56,00 тыс. руб.	56,00		-56,00
	с. Абрикосовка - 1 шт. х 28,00 тыс. руб.	28,00		-28,00
	с. Золотое поле - 1 шт. х 45,00 тыс. руб.	45,00		-45,00
	с. Бабенково - 1 шт. х 20,00 тыс. руб.	20,00		-20,00
	с. Шубино - 1 шт. х 45,00 тыс. руб	45,00		-45,00	Отсутствие денежных средств
	с Васильковое - 1 шт. х 22,50 тыс. руб.	22,50		-22,50
	с. Токарево - 1 шт. х 17,00 тыс. руб.		17,00	17,00	Установлены для работы системы "Пульсар"
	п. Кировское - 1 шт. х 45,00 тыс. руб.	45,00	49,80	4,80
	п. Кировское - 1 шт. х 23,00 тыс. руб.		23,00	23,00
	Итого:	281,79	89,80	-191,99
2.	Установка программного комплекса "Пульсар"		19,50	19,50	Для автоматизации системы артезианских скважин
3.	Текущий ремонт водопроводной сети в п. Кировское:
	ул. Комарова 500 м	154,50	154,50
	ул. Абденнанова 500 м	140,00	140,00
	ул. Бирлик 500 м.	140,00	140,00
	с. Первомайское:
	ул. Курортная 800 м	200,00	157,00	-43,00
	с. Льговское:
	ул. Шемиль-Заде 550 м	170,00	170,00
	Итого:	804,50	761,50	-43,00
	Всего:	1086,29	851,30	-234,99

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
	Итого:

Показатели объема подачи воды

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Объем воды из источников водоснабжения	729,37	781,92	55,55	Объем подъема воды увеличился за счет потерь из-за износа водопроводной магистрали
2	Объем поданной воды в сеть	726,37	781,92	55,55
2.1	из собственных источников	692,09	736,98	44,89
2.2	от других операторов	34,28	44,94	10,66
3	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	599,99	529,32	-70,67
	население	566,45	494,95	-71,5
	бюджетные потребители	18,48	18,17	-0,31
	иные потребители собственное потребление	15,06	16,18	1,12

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,99	0,94	-0,05
Показатели эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	12,87	32,3	19,43	Рост доли потерь обусловлен многочисленными порывами сети в пгт. Кировское, с.п. Золотое поле
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, транспортировки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м.	0,79	0,83	0,04	в связи с увеличением объема подачи воды, увеличился и удельный вес электроэнергии

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено / Не выполнено	Причина невыполнения