Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 25.12.2019 N 2515
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий |
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тысяч рублей |
||||||||
Всего |
в том числе |
|||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры | ||||||||||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела (1, 2, 3) |
Управление культуры администрации Кондинского района (далее - Управление культуры) |
Всего: |
897 895,3 |
61 001,6 |
77 593,3 |
76 617,1 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
379 268,5 |
1. федеральный бюджет |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
3 040,4 |
756,4 |
1 554,0 |
730,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет района |
894 834,8 |
60 225,1 |
76 039,3 |
75 887,1 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
379 268,5 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.2. |
Развитие музейного дела (1, 2) |
Управление культуры |
Всего: |
188 041,9 |
11 348,9 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
80 315,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
255,5 |
255,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет района |
187 786,4 |
11 093,4 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
80 315,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.3. |
Развитие культурно-досуговой деятельности (1, 4, 5) |
Управление культуры |
Всего: |
1 085 578,9 |
119176,1 |
87 755,8 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
439 323,5 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет района |
1 085 378,9 |
118976,1 |
87 755,8 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
439 323,5 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
142 136,4 |
10 136,4 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
60 000,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.3.1. |
Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (5) |
Управление культуры |
Всего: |
37 087,5 |
37 087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет района |
37 087,5 |
37 087,5 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Всего: |
2 171 516,1 |
191526,6 |
181 412,1 |
180 544,8 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
898 907,0 |
1. федеральный бюджет |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
3 495,9 |
1 211,9 |
1 554,0 |
730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет района |
2 168 000,1 |
190294,6 |
179 858,1 |
179 814,8 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
898 907,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
142 136,4 |
10 136,4 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
60 000,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | ||||||||||||
2.1. |
Развитие дополнительного образования (1, 6) |
Управление культуры |
Всего: |
696 749,6 |
56 887,4 |
58 222,2 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет района |
696 749,6 |
56 887,4 |
58 222,2 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2. |
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (1) |
Управление культуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет района |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3. |
Поддержка деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (7) |
Управление культуры |
Всего: |
651,2 |
651,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет района |
651,2 |
651,2 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4. |
Региональный проект "Культурная среда" (5) |
Управление культуры |
Всего: |
870,6 |
0,0 |
0,0 |
870,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
3. бюджет района |
43,5 |
0,0 |
|
43,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме 2: |
Всего: |
698 271,3 |
57 538,6 |
58 222,2 |
59 034,6 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
||
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет района |
697 444,2 |
57 538,6 |
58 222,2 |
58 207,5 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | ||||||||||||
3.1. |
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культура (1) |
Управление культуры |
Всего: |
97 109,6 |
7 459,6 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
40 750,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет района |
97 109,6 |
7 459,6 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
40 750,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2. |
Развитие архивного дела (8) |
Администрация Кондинского района/архивный отдел администрации Кондинского района |
Всего: |
5 100,3 |
395,1 |
415,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
5 100,3 |
395,1 |
415,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет района |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
Всего: |
102 209,9 |
7 854,7 |
8 565,2 |
8 579,0 |
8 579,0 |
8 579,0 |
8 579,0 |
8 579,0 |
42 895,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
5 100,3 |
395,1 |
415,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет района |
97 109,6 |
7 459,6 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
40 750,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий | ||||||||||||
4.1. |
Реализация плана мероприятий "95-летие Кондинского района" (9) |
Управление культуры |
Всего: |
1 934,2 |
1 934,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет района |
1 934,2 |
1 934,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме 4: |
Всего: |
1 934,2 |
1 934,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет района |
1 934,2 |
1 934,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по программе: |
Всего: |
2 973 931,6 |
258854,1 |
248 199,5 |
248 158,4 |
246 524,4 |
246 524,4 |
246 524,4 |
246 524,4 |
1 232 622,0 |
||
1. федеральный бюджет |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет автономного округа |
9 423,3 |
1 607,0 |
1 969,2 |
1 986,1 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет района |
2 964 488,1 |
257227,0 |
246 230,3 |
246 172,3 |
246 095,4 |
246 095,4 |
246 095,4 |
246 095,4 |
1 230 477,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
142 136,4 |
10 136,4 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
60 000,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: Региональный проект "Культурная среда" (5) |
Всего: |
870,6 |
0,0 |
0,0 |
870,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет автономного округа |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района) ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
3. бюджет района |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий, переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2019 г. N 2515 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.