Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 31.12.2019 N 3879-п

Муниципальная программа
"Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления города Оренбурга" на 2015 - 2021 годы"

1. Паспорт

Ответственный исполнитель	Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга (далее - УИС)
Основание для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (далее - Федеральный закон N 149-ФЗ). Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (далее - Федеральный закон N 28-ФЗ)
Цель	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития инфраструктуры информационных технологий, систем и средств связи в органах местного самоуправления города Оренбурга
Задачи	1. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга. 2. Обеспечение устойчивой работы и развитие интегрированной автоматизированной информационной среды управления городом как комплексом взаимосвязанных между собой информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Оренбурга. 3. Обеспечение функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга, оперативных городских служб экстренного реагирования. 4. Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в автоматизированных информационных системах, сетях связи и телекоммуникаций органов местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях города Оренбурга. 5. Обеспечение функционирования и развитие комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга. 6. Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций
Основные мероприятия	1. Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга (статьи 13, 14 Федерального закона N 149-ФЗ). 2. Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством (статьи 13, 14 Федерального закона N 149-ФЗ). 3. Приобретение услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга, оперативных городских служб экстренного реагирования (пункт 2 статьи 8 Федерального закона N 28-ФЗ). 4. Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа (части 2, 4 статьи 16 Федерального закона N 149-ФЗ). 5. Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга (пункт 3 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункт 2.2 раздела 2 Положения об управлении по информатике и связи администрации города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 25.04.2011 N 143). 6. Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций (статьи 6, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 1) количество функционирующих сетевых узлов в сетях передачи данных органов местного самоуправления - 1085; 2) количество пользователей системы единого электронного документооборота органов местного самоуправления - 930; 3) количество транспортных средств, контролируемых в системе контроля и управления транспорта - 910; 4) уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры - 98; 5) количество обращений, обрабатываемых в системе городской информационно-справочной службы - 208; 6) надежность функционирования автоматизированного программно-аппаратного комплекса приводами колоколов проигрывания мелодий башенных часов - 95; 7) обеспеченность средствами связи городского звена гражданской обороны города Оренбурга - 99; 8) количество сетевых узлов в защищенной сети передачи данных Администрации города Оренбурга - 315; 9) количество абонентских точек сети фиксированной телефонной связи - 1040; 10) количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций - 1. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: 1) устойчивость (надежность) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры - 98%; 2) устойчивость (надежность) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством - 98%; 3) устойчивость (надежность) функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга - 99%; 4) устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи - 96%.
Сроки реализации	2015 - 2021 годы
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
	годы	всего:	бюджет города	областной бюджет
	2015	4 575,2	4 575,2	0,0
	2016	19 710,0	19 710,0	0,0
	2017	19 255,0	19 255,0	0,0
	2018	19 365,6	19 325,0	40,6
	2019	19 316,9	19 304,0	12,9
	2020	20 646,0	20 646,0	0,0
	2021	20 647,0	20 647,0	0,0
	Итого:	123 515,7	123 462,2	53,5

2. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего:	в т.ч. по годам реализации
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга
1.1.	Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга	2015 - 2021	УИС	бюджет города Оренбурга	1760,6	1072,6	400,0	50,0	50,0	88,0	50,0	50,0
	Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	1760,6	1072,6	400,0	50,0	50,0	88,0	50,0	50,0
Задача 2. Обеспечение устойчивой работы и развитие интегрированной автоматизированной информационной среды управления городом как комплексом взаимосвязанных между собой информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Оренбурга
2.1.	Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством,	2015 - 2021	УИС	бюджет города Оренбурга	13426,2	3060,1	3000,0	1260,0	1440,0	1418,7	1623,7	1623,7
	в том числе кредиторская задолженность*				264,5	0,0	0,0	0,0	175,7	88,8	0,0	0,0
	Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	13426,2	3060,1	3000,0	1260,0	1440,0	1418,7	1623,7	1623,7
Задача 3. Обеспечение функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга, оперативных городских служб экстренного реагирования
3.1.	Приобретение услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга, оперативных городских служб экстренного реагирования,	2015 - 2021	УИС	бюджет города Оренбурга	230,9	21,0	60,0	60,0	20,0	17,3	26,3	26,3
	в том числе кредиторская задолженность*				1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0
	Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	230,9	21,0	60,0	60,0	20,0	17,3	26,3	26,3
Задача 4. Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в автоматизированных информационных системах, сетях связи и телекоммуникаций органов местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях города Оренбурга
4.1.	Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа,	2015 - 2021	УИС	бюджет города Оренбурга	2436,5	421,5	240,0	450,0	440,0	285,0	300,0	300,0
	в том числе кредиторская задолженность*				99,3	0,0	0,0	0,0	75,0	24,3	0,0	0,0
	Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	2436,5	421,5	240,0	450,0	440,0	285,0	300,0	300,0
Задача 5. Обеспечение функционирования и развитие комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга
5.1.	Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга	2015 - 2021	УИС	бюджет города Оренбурга	190,0	0,0	100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	190,0	0,0	100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций
6.1.	Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций,	2015 - 2021	УИС	всего:	105471,5	0,0	15910,0	17435,0	17325,6	17507,9	18646,0	18647,0
				бюджет города Оренбурга	105418,0	0,0	15910,0	17435,0	17285,0	17495,0	18646,0	18647,0
	в т.ч. уплата налога на имущество организаций			областной бюджет	53,5	0,0	0,0	0,0	40,6	12,9	0,0	0,0
	Итого по задаче 6,				105471,5	0,0	15910,0	17435,0	17325,6	17507,9	18646,0	18647,0
	в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	105418,0	0,0	15910,0	17435,0	17285,0	17495,0	18646,0	18647,0
				областной бюджет	53,5	0,0	0,0	0,0	40,6	12,9	0,0	0,0
	Всего:				123515,7	4575,2	19710,0	19255,0	19365,6	19316,9	20646,0	20647,0
	в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования		УИС	бюджет города Оренбурга	123462,2	4575,2	19710,0	19255,0	19325,0	19304,0	20646,0	20647,0
			УИС	областной бюджет	53,5	0,0	0,0	0,0	40,6	12,9	0,0	0,0

_______________________________________

*Включает расходы по принятым обязательствам по муниципальным контрактам (договорам, соглашениям) за предыдущий период на основании подписанных актов о выполнении работ (оказании услуг).

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Исходный показатель базового года	Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Основное мероприятие "Приобретение оборудования, запасных частей и комплектующих, выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество функционирующих сетевых узлов в сетях передачи данных органов местного самоуправления	узел	990	1 020	1 025	1 065	1 070	1 075	1 080	1 085
2.	Основное мероприятие "Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством".
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество пользователей системы единого электронного документооборота органов местного самоуправления	ед.	820	850	870	890	900	910	920	930
2.2.	количество транспортных средств, контролируемых в системе контроля и управления транспорта	ед.	760	780	830	850	870	890	910	910
2.3.	уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры	%	81	81	85	93	95	96	97	98
2.4.	количество обращений, обрабатываемых в системе городской информационно-справочной службы	тыс. обращ.	183	185	190	195	198	200	205	208
2.5.	надежность функционирования автоматизированного программно-аппаратного комплекса приводами колоколов проигрывания мелодий башенных часов	%	70	94	94	94	95	95	95	95
3.	Основное мероприятие "Приобретение услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга, оперативных городских служб экстренного реагирования".
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	обеспеченность средствами связи	%	87	89	93	98	99	99	99	99
4.	Основное мероприятие "Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа".
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
4.1.	количество сетевых узлов в защищенной сети передачи данных	узел	290	295	296	296	300	310	315	315
5.	Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга".
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
5.1.	количество абонентских точек сети фиксированной телефонной связи	точка	980	995	1020	1020	1025	1030	1035	1040
6.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций".
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
6.1.	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:
1.	Устойчивость (надежность) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	%	87	89	90	93	95	96	97	98
2.	Устойчивость (надежность) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством	%	87	89	93	96	97	97	98	98
3.	Устойчивость (надежность) функционирования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных средств управления городского звена гражданской обороны города Оренбурга	%	87	89	93	98	98	99	99	99
4.	Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи	%	84	86	88	91	93	95	96	96

4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Уровень устойчивости (надежности) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления определяется как отношение суммарного времени простоя информационных и телекоммуникационных средств и систем (1) к общему времени использования информационных и телекоммуникационных средств и систем.

2. Уровень устойчивости (надежности) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством определяется как отношение суммарного времени простоя к общему времени использования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством.

3. Уровень устойчивости (надежности) функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС определяется как отношение суммарного времени простоя к общему времени использования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы.

4. Уровень устойчивости (надежности) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи определяется как отношение суммарного времени простоя к общему времени использования систем и сетей фиксированной телефонной связи.

___________________________________

(1) Суммарное время простоя информационных и телекоммуникационных средств и систем определяется на основании сведений о времени простоя, учитываемого в журналах системными администраторами.