Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 23.12.2019 N 1020

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности
Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями
1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования (показатели 1-4, 27, 30, 31)	департамент образования администрации города/ муниципальные образовательные организации	всего	64 661 893,59	4 868 794,27	5 052 395,54	5 060 665,56	5 060 665,56	4 957 604,06	4 957 604,06	4 957 604,06	4 957 604,06	24 788 020,30
			бюджет автономного округа	46 067 885,04	3 389 515,69	3 589 027,23	3 637 814,50	3 637 814,50	3 534 753,00	3 534 753,00	3 534 753,00	3 534 753,00	17 673 765,00
			бюджет города	12 180 951,58	917 879,34	959 451,99	936 692,75	936 692,75	936 692,75	936 692,75	936 692,75	936 692,75	4 683 463,75
			иные источники финансирования	6 413 056,97	561 399,24	503 916,32	486 158,31	486 158,31	486 158,31	486 158,31	486 158,31	486 158,31	2 430 791,55
1.2.	Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях (показатели 5-11, 24, 25)	департамент образования администрации города/ муниципальные образовательные организации; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	всего	57 104 254,18	4 292 103,02	4 571 620,96	4 386 815,12	4 386 815,12	4 385 315,12	4 385 315,12	4 385 315,12	4 385 315,12	21 926 575,60
			бюджет автономного округа	51 110 010,44	3 824 080,32	3 920 314,44	3 942 413,80	3 942 413,80	3 942 413,80	3 942 413,80	3 942 413,80	3 942 413,80	19 712 069,00
			бюджет города	5 332 018,69	404 109,32	590 128,70	395 570,97	395 570,97	394 070,97	394 070,97	394 070,97	394 070,97	1 970 354,85
			иные источники финансирования	662 225,05	63 913,38	61 177,82	48 830,35	48 830,35	48 830,35	48 830,35	48 830,35	48 830,35	244 151,75
1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования (показатели 12-14)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"	всего	3 329 832,31	283 374,65	312 199,06	245 026,13	245 026,13	249 356,26	249 356,26	249 356,26	249 356,26	1 246 781,30
			бюджет автономного округа	38 847,80	36 877,80	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	2 190 310,06	139 867,08	187 043,71	165 857,10	165 857,10	170 187,23	170 187,23	170 187,23	170 187,23	850 936,15
			иные источники финансирования	1 100 674,45	106 629,77	123 185,35	79 169,03	79 169,03	79 169,03	79 169,03	79 169,03	79 169,03	395 845,15
1.4.	Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования (показатели 21, 22)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"	всего	635 074,97	44 833,37	52 826,37	48 855,93	48 855,93	48 855,93	48 855,93	48 855,93	48 855,93	244 279,65
			бюджет автономного округа	300,41	300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	608 899,54	41 934,54	49 256,38	47 064,42	47 064,42	47 064,42	47 064,42	47 064,42	47 064,42	235 322,10
			иные источники финансирования	25 875,02	2 598,42	3 569,99	1 791,51	1 791,51	1 791,51	1 791,51	1 791,51	1 791,51	8 957,55
1.5.	Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель 28)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"	бюджет города	1 665 018,40	103 445,83	131 256,34	131 256,34	131 256,34	129 755,95	129 755,95	129 755,95	129 755,95	648 779,75
	Итого по задаче 1		всего	127 396 073,45	9 592 551,14	10 120 298,27	9 872 619,08	9 872 619,08	9 770 887,32	9 770 887,32	9 770 887,32	9 770 887,32	48 854 436,60
			бюджет автономного округа	97 217 043,69	7 250 774,22	7 511 311,67	7 580 228,30	7 580 228,30	7 477 166,80	7 477 166,80	7 477 166,80	7 477 166,80	37 385 834,00
			бюджет города	21 977 198,27	1 607 236,11	1 917 137,12	1 676 441,58	1 676 441,58	1 677 771,32	1 677 771,32	1 677 771,32	1 677 771,32	8 388 856,60
			иные источники финансирования	8 201 831,49	734 540,81	691 849,48	615 949,20	615 949,20	615 949,20	615 949,20	615 949,20	615 949,20	3 079 746,00
Задача 2. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса
2.1.	Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций (показатель 23)	департамент образования администрации города	всего	100 693,66	4 283,24	96 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	91 589,90	0,00	91 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	9 103,76	4 283,24	4 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Региональный проект "Современная школа" (показатель 23)	департамент образования администрации города	всего	7 992 390,86	0,00	0,00	228 480,44	343 160,90	498 869,06	919 948,97	927 465,31	1 234 307,34	3 840 158,84
			бюджет автономного округа	6 923 204,14	0,00	0,00	205 632,40	342 720,60	390 699,00	799 035,98	804 643,96	1 057 700,94	3 322 771,26
			бюджет города	1 069 186,72	0,00	0,00	22 848,04	440,30	108 170,06	120 912,99	122 821,35	176 606,40	517 387,58
	Итого по задаче 2		всего	8 093 084,58	4 283,24	96 410,42	228 480,44	343 160,90	498 869,06	919 948,97	927 465,31	1 234 307,34	3 840 158,84
			бюджет автономного округа	7 014 793,04	0,00	91 589,90	205 632,40	342 720,60	390 699,00	799 035,98	804 643,96	1 057 700,94	3 322 771,26
			бюджет города	1 078 290,48	4 283,24	4 820,52	22 848,04	440,30	108 170,06	120 912,99	122 821,35	176 606,40	517 387,58
Задача 3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков
3.1.	Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (показатели 15, 16)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"; муниципальные образовательные организации	бюджет города	24 645,30	1 826,80	1 860,20	1 905,30	1 905,30	1 905,30	1 905,30	1 905,30	1 905,30	9 526,50
	Итого по задаче 3		бюджет города	24 645,30	1 826,80	1 860,20	1 905,30	1 905,30	1 905,30	1 905,30	1 905,30	1 905,30	9 526,50
Задача 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
4.1.	Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (показатели 18-20)	департамент образования администрации города/ муниципальные образовательные организации; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"	бюджет города	71 717,88	5 230,98	5 341,20	5 558,70	5 558,70	5 558,70	5 558,70	5 558,70	5 558,70	27 793,50
	Итого по задаче 4		бюджет города	71 717,88	5 230,98	5 341,20	5 558,70	5 558,70	5 558,70	5 558,70	5 558,70	5 558,70	27 793,50
Задача 5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования
5.1.	Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (показатель 21)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"; муниципальные образовательные организации	бюджет города	15 338,90	1 082,60	1 136,60	1 192,70	1 192,70	1 192,70	1 192,70	1 192,70	1 192,70	5 963,50
5.2.	Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (показатель 22)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"; муниципальные образовательные организации	бюджет города	11 189,90	1 019,70	810,30	850,90	850,90	850,90	850,90	850,90	850,90	4 254,50
	Итого по задаче 5		бюджет города	26 528,80	2 102,30	1 946,90	2 043,60	2 043,60	2 043,60	2 043,60	2 043,60	2 043,60	10 218,00
Задача 6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях
6.1.	Создание условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (показатель 25)	департамент образования администрации города/ муниципальные образовательные организации	бюджет города	3 193,67	3 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 6		бюджет города	3 193,67	3 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 7. Организация отдыха детей в каникулярное время на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города
7.1.	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций (показатели 17, 32)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"; муниципальные образовательные организации	всего	886 964,60	64 514,42	60 530,56	69 265,42	69 265,42	69 265,42	69 265,42	69 265,42	69 265,42	346 327,10
			бюджет автономного округа	323 819,90	24 457,80	16 276,00	25 735,10	25 735,10	25 735,10	25 735,10	25 735,10	25 735,10	128 675,50
			бюджет города	563 144,70	40 056,62	44 254,56	43 530,32	43 530,32	43 530,32	43 530,32	43 530,32	43 530,32	217 651,60
	Итого по задаче 7		всего	886 964,60	64 514,42	60 530,56	69 265,42	69 265,42	69 265,42	69 265,42	69 265,42	69 265,42	346 327,10
			бюджет автономного округа	323 819,90	24 457,80	16 276,00	25 735,10	25 735,10	25 735,10	25 735,10	25 735,10	25 735,10	128 675,50
			бюджет города	563 144,70	40 056,62	44 254,56	43 530,32	43 530,32	43 530,32	43 530,32	43 530,32	43 530,32	217 651,60
	Задача 8. Ресурсное обеспечение в муниципальной системе образования
8.1.	Реализация управленческих функций в области образования и создание условий для развития муниципальной системы образования (показатели 11, 23, 26)	департамент образования администрации города	всего	1 345 050,78	100 680,39	107 728,51	103 331,08	103 331,08	103 331,08	103 331,08	103 331,08	103 331,08	516 655,40
			бюджет автономного округа	128 956,90	9 819,70	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	49 640,50
			бюджет города	1 216 093,88	90 860,69	97 800,41	93 402,98	93 402,98	93 402,98	93 402,98	93 402,98	93 402,98	467 014,90
	Итого по задаче 8		всего	1 345 050,78	100 680,39	107 728,51	103 331,08	103 331,08	103 331,08	103 331,08	103 331,08	103 331,08	516 655,40
			бюджет автономного округа	128 956,90	9 819,70	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	9 928,10	49 640,50
			бюджет города	1 216 093,88	90 860,69	97 800,41	93 402,98	93 402,98	93 402,98	93 402,98	93 402,98	93 402,98	467 014,90
	Задача 9. Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям
9.1.	Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности (показатель 29)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"; муниципальные образовательные организации	бюджет города	2 380,00	150,00	360,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	850,00
9.2.	Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений (показатель 29)	департамент образования администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"; муниципальные образовательные организации	бюджет города	1 950,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
	Итого по задаче 9		бюджет города	4 330,00	300,00	510,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1 600,00
	Всего по муниципальной программе		всего	137 851 589,00	9 774 682,94	10 394 626,06	10 283 523,62	10 398 204,08	10 452 180,48	10 873 260,39	10 880 776,73	11 187 618,76	53 606 715,94
			бюджет автономного округа	104 684 614,53	7 285 051,72	7 629 105,67	7 821 523,90	7 958 612,10	7 903 529,00	8 311 865,98	8 317 473,96	8 570 530,94	40 886 921,26
			бюджет города	24 965 142,98	1 755 090,41	2 073 670,91	1 846 050,52	1 823 642,78	1 932 702,28	1 945 445,21	1 947 353,57	2 001 138,62	9 640 048,68
			иные источники финансирования	8 201 831,49	734 540,81	691 849,48	615 949,20	615 949,20	615 949,20	615 949,20	615 949,20	615 949,20	3 079 746,00

Таблица 3

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел I. Портфели проектов (проекты) города, основанные на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации
1.1.	Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале N 25 города Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	-	2.2	согласно паспорту проекта	11.2017- 09.2021	всего	2 032 405,56	0,00	0,00	114 240,18	171 580,42	253 500,96	312 472,20	316 423,09	320 790,83	543 397,88
						бюджет автономного округа	1 730 801,00	0,00	0,00	102 816,16	171 360,27	195 349,50	262 429,78	265 233,77	268 382,86	465 228,66
						бюджет города	301 604,56	0,00	0,00	11 424,02	220,15	58 151,46	50 042,42	51 189,32	52 407,97	78 169,22
1.2.	Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне города Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	-	2.2	согласно паспорту проекта	05.2018- 09.2021	всего	1 981 976,46	0,00	0,00	114 240,18	171 580,42	245 368,10	302 836,31	306 401,76	310 368,65	531 181,04
						бюджет автономного округа	1 730 801,00	0,00	0,00	102 816,16	171 360,27	195 349,50	262 429,78	265 233,77	268 382,86	465 228,66
						бюджет города	251 175,46	0,00	0,00	11 424,02	220,15	50 018,60	40 406,53	41 167,99	41 985,79	65 952,38
1.3.	Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне города Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)	-	2.2	согласно паспорту проекта	05.2018- 08.2024	всего	1 989 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 320,23	152 320,23	301 573,93	1 382 789,96
						бюджет автономного округа	1 730 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 088,21	137 088,21	260 467,61	1 196 156,97
						бюджет города	258 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232,02	15 232,02	41 106,32	186 632,99
1.4.	Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале N 20 города Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (лицей) с универсальной безбарьерной средой)	-	2.2	согласно паспорту проекта	05.2018- 08.2024	всего	1 989 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 320,23	152 320,23	301 573,93	1 382 789,96
						бюджет автономного округа	1 730 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 088,21	137 088,21	260 467,61	1 196 156,97
						бюджет города	258 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232,02	15 232,02	41 106,32	186 632,99
	Итого по портфелю проектов (проекту)					всего	7 992 390,86	0,00	0,00	228 480,44	343 160,90	498 868,06	919 948,97	927 465,31	1 234 307,34	3 840 158,84
						бюджет автономного округа	6 923 204,14	0,00	0,00	205 632,40	342 720,60	390 699,00	799 035,99	804 643,96	1 057 700,94	3 322 771,26
						бюджет города	1 069 186,72	0,00	0,00	22 848,04	440,30	108 170,06	120 912,99	122 821,35	176 606,40	517 387,58
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города (указывается перечень портфелей проектов (проектов) города, не основанных на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации)
2.1.	Введение Сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей	-	7.1	согласно паспорту проекта	09.2018- 08.2019	всего	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет города	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города	-	4.1	согласно паспорту проекта	08.2019- 12.2019	всего	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет города	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по портфелю проектов (проекту)					всего	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет города	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по портфелю проектов (проекту)					всего	7 993 140,86	0,00	750,00	228 480,44	343 160,90	498 869,06	919 948,97	927 465,31	1 234 307,34	3 840 158,84
						бюджет автономного округа	6 923 204,14	0,00	0,00	205 632,40	342 720,60	390 699,00	799 035,99	804 643,96	1 057 700,94	3 322 771,26
						бюджет города	1 069 936,72	0,00	750,00	22 848,04	440,30	108 170,06	120 912,99	122 821,35	176 606,40	517 387,58