Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
администрации города Барнаула
от 12 декабря 2011 г. N 3751
Отчет
об исполнении бюджета города по доходам за 9 месяцев 2011 года
тыс. руб.
Наименование показателей |
План на 2011 год |
Исполнение на 01.10.2011 |
% исполнения к плану |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Налоговые доходы |
|
4 844 878,0 |
3 514 288,5 |
72,5 |
Налоги на прибыль, доходы |
1 01 00000 00 0000 000 |
2 582 503,0 |
1 768 244,8 |
68,5 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
2 582 503,0 |
1 768 244,8 |
68,5 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
1 151 183,0 |
967 417,9 |
84,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1 05 01000 00 0000 110 |
833 684,0 |
703 973,3 |
84,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 05 02000 00 0000 110 |
314 918,0 |
261 557,2 |
83,1 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 00 0000 110 |
2 581,0 |
1 887,4 |
73,1 |
Налоги на имущество |
1 06 00000 00 0000 000 |
836 917,0 |
608 809,3 |
72,7 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
1 06 01020 04 0000 110 |
50 000,0 |
28 876,7 |
57,8 |
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
786 917,0 |
579 932,6 |
73,7 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
1 07 00000 00 0000 000 |
5 680,0 |
3 375,5 |
59,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
1 07 01000 01 0000 110 |
3 960,0 |
2 565,6 |
64,8 |
Сбор мира |
1 07 04010 01 0000 110 |
1 720,0 |
809,9 |
47,1 |
Государственная пошлина |
1 08 00000 00 0000 000 |
268 595,0 |
165 754,8 |
61,7 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1 09 00000 00 0000 000 |
0,0 |
686,2 |
-- |
Неналоговые доходы |
|
1 144 261,6 |
900 821,7 |
78,7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
646 418,6 |
520 568,8 |
80,5 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
1 11 01040 04 0000 120 |
4 706,0 |
8 939,9 |
190,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
1 11 03040 04 0000 120 |
88,0 |
89,2 |
101,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 11 05010 04 0000 120 |
378 500,0 |
294 841,7 |
77,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05024 04 0000 120 |
44 688,0 |
48 656,3 |
108,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05034 04 0000 120 |
213 118,0 |
163 317,2 |
76,6 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
1 11 07014 04 0000 120 |
2 059,6 |
1 761,5 |
85,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 09044 04 0000 120 |
3 259,0 |
2 963,0 |
90,9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 12 00000 00 0000 000 |
17 600,0 |
13 913,6 |
79,1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 12 01000 01 0000 120 |
17 600,0 |
13 913,6 |
79,1 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1 13 00000 00 0000 000 |
45 231,0 |
48 383,7 |
107,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
1 13 03040 04 0000 130 |
45 231,0 |
48 383,7 |
107,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 14 00000 00 0000 000 |
266 490,0 |
179 447,2 |
67,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 14 02000 00 0000 000 |
200 490,0 |
82 272,4 |
41,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
1 14 06000 00 0000 430 |
66 000,0 |
97 174,8 |
147,2 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 |
163 322,0 |
127 258,0 |
77,9 |
Прочие неналоговые доходы |
1 17 00000 00 0000 000 |
5 200,0 |
11 250,4 |
216,4 |
Итого налоговых и неналоговых доходов |
|
5 989 139,6 |
4 415 110,2 |
73,7 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
2 914 259,9 |
2 051 915,8 |
70,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
2 917 934,4 |
2 055 470,2 |
70,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 01000 00 0000 151 |
65 053,5 |
48 918,0 |
75,2 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 04 0000 151 |
65 053,5 |
48 918,0 |
75,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
2 02 02000 00 0000 151 |
994 197,5 |
670 757,8 |
67,5 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
2 02 02021 04 0000 151 |
3 700,0 |
3 700,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 02 02024 04 0000 151 |
54 149,0 |
35 232,2 |
65,1 |
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
2 02 02077 04 0000 151 |
130 492,9 |
130 492,9 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2 02 02088 04 0001 151 |
9 000,0 |
9 000,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2 02 02088 04 0002 151 |
60 763,5 |
60 763,5 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
2 02 02089 04 0001 151 |
622,1 |
622,1 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
2 02 02089 04 0002 151 |
9 805,7 |
9 805,7 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
2 02 02116 04 0000 151 |
164 620,4 |
130 887,1 |
79,5 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
2 02 02137 04 0000 151 |
308 662,0 |
58 259,1 |
18,9 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
2 02 02145 04 0000 151 |
50 273,9 |
50 273,9 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: |
2 02 02999 04 0000 151 |
202 108,0 |
181 721,3 |
89,9 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ |
2 02 02999 04 0000 151 |
8 366,3 |
8 366,3 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" |
2 02 02999 04 0000 151 |
38 250,0 |
38 250,0 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2 02 02999 04 0000 151 |
7 739,9 |
7 739,9 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на 2011-2015 годы |
2 02 02999 04 0000 151 |
113 032,1 |
113 032,1 |
100,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на профессиональные доплаты наиболее востребованным категориям специалистов в сфере здравоохранения |
2 02 02999 04 0000 151 |
17 730,5 |
7 247,2 |
40,9 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных образовательных учреждений Алтайского края |
2 02 02999 04 0000 151 |
14 271,0 |
4 367,6 |
30,6 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, ремонт, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования |
2 02 02999 04 0000 151 |
2 718,2 |
2 718,2 |
100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 03000 00 0000 151 |
1 632 877,2 |
1 221 878,4 |
74,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
2 02 03002 04 0000 151 |
8 192,0 |
2 987,8 |
36,5 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 03003 04 0000 151 |
26 074,9 |
19 556,1 |
75,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
2 02 03021 04 0000 151 |
39 387,0 |
31 400,0 |
79,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 435 188,3 |
1 068 310,8 |
74,4 |
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 02 03024 04 0000 151 |
5 121,0 |
3 840,0 |
75,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 437,0 |
1 078,0 |
75,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 035 657,2 |
772 412,2 |
74,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
2 02 03024 04 0000 151 |
69 643,0 |
52 232,0 |
75,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
2 02 03024 04 0000 151 |
98 703,9 |
74 322,0 |
75,3 |
Субвенции бюджетам городских округов на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения |
2 02 03024 04 0000 151 |
87 109,2 |
61 633,2 |
70,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке |
2 02 03024 04 0000 151 |
8 080,0 |
3 365,1 |
41,6 |
Субвенции бюджетам городских округов в сфере оказания специализированной медицинской помощи с применением донорской крови и ее компонентов |
2 02 03024 04 0000 151 |
5 817,0 |
4 306,0 |
74,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции |
2 02 03024 04 0000 151 |
1,4 |
1,4 |
100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
2 02 03024 04 0000 151 |
7 010,0 |
5 257,0 |
75,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта |
2 02 03024 04 0000 151 |
205,0 |
147,5 |
72,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 937,0 |
1 343,2 |
69,3 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
2 02 03024 04 0000 151 |
595,9 |
427,6 |
71,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
2 02 03024 04 0000 151 |
46 655,7 |
46 655,7 |
100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2 02 03024 04 0000 151 |
67 215,0 |
41 289,9 |
61,4 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
2 02 03027 04 0000 151 |
45 526,1 |
22 662,9 |
49,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
2 02 03069 04 0000 151 |
53 170,7 |
53 139,6 |
99,9 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 02 03070 04 0000 151 |
25 338,2 |
23 821,2 |
94,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 04000 00 0000 151 |
225 806,2 |
113 916,0 |
50,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в том числе: |
2 02 04012 04 0000 151 |
30 189,7 |
23 406,4 |
77,5 |
Прочие средства, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (расходы на содержание финансового органа) |
2 02 04012 04 0000 151 |
30 189,7 |
23 406,4 |
77,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения |
2 02 04034 00 0000 151 |
132 100,0 |
34 335,0 |
26,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
2 02 04034 04 0001 151 |
132 100,0 |
34 335,0 |
26,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе: |
2 02 04999 04 0000 151 |
63 516,5 |
56 174,6 |
88,4 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности |
2 02 04999 04 0000 151 |
19 286,0 |
11 944,1 |
61,9 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов из Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
2 02 04999 04 0000 151 |
33 299,9 |
33 299,9 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по ремонту зданий краевых учреждений |
2 02 04999 04 0000 151 |
7 060,0 |
7 060,0 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие образования в Алтайском крае" на 2011-2013 годы" |
2 02 04999 04 0000 151 |
3 677,6 |
3 677,6 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на реализацию краевой целевой программы "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008-2015 годы |
2 02 04999 04 0000 151 |
193,0 |
193,0 |
100,0 |
Прочие безвозмездные поступления |
2 07 00000 00 0000 180 |
222,7 |
342,8 |
153,9 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
2 07 04000 04 0000 180 |
222,7 |
342,8 |
153,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
2 19 00000 00 0000 151 |
-3 897,2 |
-3 897,2 |
100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
2 19 04000 04 0000 151 |
-3 897,2 |
-3 897,2 |
100,0 |
Всего доходов |
|
8 903 399,5 |
6 467 026,0 |
72,6 |
Дефицит |
|
593 672,7 |
-543 988,5 |
- |
Баланс |
|
9 497 072,2 |
5 923 037,5 |
62,4 |
Первый заместитель главы |
П.Д. Фризен |
Председатель комитета по финансам, |
Н.А. Тиньгаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.