Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Ижемский"
от 30 декабря 2019 года N 1004
"Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия". | ||||||||||||||||
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | ||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
8289,4 |
14719,4 |
8111,8 |
8502,4 |
6863,9 |
6731,8 |
6731,8 |
|
Количество посещений |
шт. |
117157 |
117400 |
117500 |
118000 |
118050 |
118090 |
118100 |
Х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
8289,3 |
1859,9 |
7889,0 |
6996,3 |
6084,8 |
6731,80 |
6731,8 |
|
Количество документов |
шт. |
7760 |
7770 |
7790 |
7820 |
7830 |
7830 |
7840 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | ||||||||||||||||
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
1332,8 |
979,9 |
1536,3 |
540,8 |
687,8 |
687,8 |
|
Число посетителей |
Чел. |
0 |
2450 |
2500 |
2600 |
3500 |
3600 |
3700 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
х |
Х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
592,0 |
687,8 |
687,8 |
|
Число посетителей |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
3500 |
3500 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
х |
Х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
903,5 |
1013,3 |
804,3 |
775,8 |
687,8 |
687,8 |
|
Количество предметов |
шт. |
0 |
15000 |
15500 |
15800 |
16250 |
16500 |
16750 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
х |
Х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
690,9 |
1001,2 |
483,3 |
592,0 |
687,80 |
687,80 |
|
Количество экспозиций |
шт. |
0 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 529,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество посетителей |
Тыс. чел. |
3,82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество выставок |
Ед. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период |
Ед. |
1890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 529,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объем фондов (основной и научно-вспомогательный) |
Ед. |
13500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог |
Ед. |
300 |
360 |
400 |
450 |
500 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района" | ||||||||||||||||
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | ||||||||||||||||
Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная) |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
39128,2 |
18911,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число зрителей |
Чел. |
0 |
52516 |
52600 |
52700 |
52700 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
2497,0 |
20553,1 |
12538,0 |
10084,8 |
10861,0 |
10279,1 |
|
Количество клубных формирований |
шт. |
0 |
269 |
269 |
263 |
271 |
272 |
272 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20124,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество зрителей (посетителей) |
Чел. |
64683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество клубных формирований |
Ед. |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20124,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество мероприятий |
Ед. |
4258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество участников клубных формирований |
Ед. |
2603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
15369,6 |
9021,6 |
12584,0 |
12584,0 |
|
Количество мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
1600 |
1940 |
1950 |
1960 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество участников мероприятий |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
45900 |
50000 |
50040 |
50060 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
15369,6 |
9236,8 |
10840,1 |
10279,0 |
|
Количество мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4580 |
4590 |
4600 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Количество участников мероприятий |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
50000 |
150000 |
155000 |
160000 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Показ кинофильмов (платная) |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
|
Число зрителей |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1100 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4319,6 |
3250,7 |
3250,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования | ||||||||||||||||
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1595,5 |
4176,6 |
11445,9 |
10040,4 |
8558,0 |
8558,0 |
|
Число обучающихся |
Чел. |
0 |
24 |
24 |
161 |
146 |
165 |
166 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
1196,7 |
3177,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число обучающихся |
Чел. |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
6961,1 |
3177,0 |
852,8 |
2149,8 |
2589,9 |
2589,9 |
|
Число обучающихся |
Чел. |
0 |
105 |
105 |
16 |
24 |
25 |
26 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Реализация дополнительных образовательных программ |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7962,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество учащихся |
Чел. |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||||
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями | ||||||||||||||||
Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10711,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество обслуживаемых зданий |
Ед. |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
Х |
Повышение оплаты труда работникам культуры |
х |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
13273,1 |
23665,5 |
35204,9 |
х |
Х |
Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемская ДШИ" |
х |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
696,1 |
1310,3 |
1788,9 |
х |
Х |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
х |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
15093,8 |
х |
Х |
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие и сохранение культуры |
Всего |
90 895,1 |
95 335,7 |
111 568,2 |
141 472,8 |
164 587,1 |
103 907,5 |
103907,5 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
90 895,1 |
95 335,7 |
111 568,2 |
141 472,8 |
164 587,1 |
103 907,5 |
103 907,5 |
||
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |
Всего |
1 619,8 |
1 701,7 |
5 417,0 |
2 045,7 |
10 848,9 |
1 549,8 |
1 549,8 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
1 619,8 |
1 701,7 |
5 417,0 |
2 045,7 |
10 848,9 |
1 549,8 |
1 549,8 |
||
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |
Всего |
93,6 |
98,2 |
186,3 |
393,2 |
437,2 |
367,7 |
367,7 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
93,6 |
98,2 |
186,3 |
393,2 |
437,2 |
367,7 |
367,7 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Развитие библиотечного дела |
Всего |
16 993,2 |
17 068,0 |
16 471,5 |
15 870,4 |
13 452,7 |
13 496,5 |
13 496,5 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
16 993,2 |
17 068,0 |
16 471,5 |
15 870,4 |
13 452,7 |
13 496,5 |
13 496,5 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего |
3 059,8 |
2 927,2 |
2 994,4 |
2 823,9 |
2 500,6 |
2 751,2 |
2 751,2 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
3 059,8 |
2 927,2 |
2 994,4 |
2 823,9 |
2 500,6 |
2 751,2 |
2 751,2 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |
Всего |
425,5 |
371,1 |
548,1 |
527,9 |
751,4 |
419,0 |
419,0 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
425,5 |
371,1 |
548,1 |
527,9 |
751,4 |
419,0 |
419,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Всего |
40 248,6 |
41 625,2 |
39 464,1 |
43 277,2 |
32 662,8 |
41 002,7 |
41 002,7 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
40 248,6 |
41 625,2 |
39 464,1 |
43 277,2 |
32 662,8 |
41 002,7 |
41 002,7 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |
Всего |
2 186,0 |
1 633,8 |
862,5 |
430,1 |
673,5 |
322,0 |
322,0 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
2 186,0 |
1 633,8 |
862,5 |
430,1 |
673,5 |
322,0 |
322,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства |
Всего |
29,4 |
40,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
29,4 |
40,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |
Всего |
7 962,8 |
9 753,3 |
10 530,7 |
12 298,7 |
12 190,2 |
11 147,9 |
11 147,9 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
7 962,8 |
9 753,3 |
10 530,7 |
12 298,7 |
12 190,2 |
11 147,9 |
11 147,9 |
||
Основное мероприятие 2.5 |
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |
Всего |
0,0 |
781,2 |
625,0 |
717,5 |
668,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
781,2 |
625,0 |
717,5 |
668,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
7 091,5 |
7 582,0 |
7 188,9 |
7 667,9 |
8 223,2 |
8 026,9 |
8 026,9 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
7 091,5 |
7 582,0 |
7 188,9 |
7 667,9 |
8 223,2 |
8 026,9 |
8 026,9 |
||
Основное мероприятие 3.3 |
Осуществление деятельности прочих учреждений |
Всего |
11 184,9 |
11 754,0 |
13 187,5 |
27 067,4 |
20 376,9 |
24 823,8 |
24 823,8 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
11 184,9 |
11 754,0 |
13 187,5 |
27 067,4 |
20 376,9 |
24 823,8 |
24 823,8 |
||
Основное мероприятие 3.4 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |
Всего |
0,0 |
0,0 |
13 969,2 |
28 352,9 |
46 707,9 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
0,0 |
13 969,2 |
28 352,9 |
46 707,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5 |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 093,8 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 093,8 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский" бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие и сохранение культуры |
Всего, в том числе: |
90 895,1 |
95 335,7 |
111 568,2 |
141 472,8 |
164587,1 |
103907,5 |
103907,5 |
федеральный бюджет |
275,9 |
127,3 |
497,6 |
1 011,2 |
6 463,8 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджета Республики Коми |
1 567,1 |
796,7 |
14 633,9 |
29 325,4 |
58 103,6 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
88 652,1 |
94 111,7 |
96 436,7 |
111 136,2 |
100 019,7 |
103 907,5 |
103 907,5 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
400,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
1 619,8 |
1 701,7 |
5 417,0 |
2 045,7 |
10 848,9 |
1 549,8 |
1 549,8 |
федеральный бюджет |
216,4 |
73,4 |
412,4 |
993,8 |
6 417,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджета Республики Коми |
397,8 |
99,7 |
101,6 |
426,0 |
564,4 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
1 005,6 |
1 528,6 |
4 903,0 |
625,9 |
3 867,5 |
1 549,8 |
1 549,8 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2. |
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
93,6 |
98,2 |
186,3 |
393,2 |
437,2 |
367,7 |
367,7 |
федеральный бюджет |
53,6 |
48,2 |
29,8 |
11,6 |
41,3 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджета Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
40,0 |
50,0 |
156,5 |
356,9 |
368,1 |
367,7 |
367,7 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.3. |
Развитие библиотечного дела |
Всего, в том числе: |
16 993,2 |
17 068,0 |
16 471,50 |
15 870,40 |
13 452,70 |
13 496,50 |
13 496,50 |
федеральный бюджет |
5,9 |
5,7 |
5,4 |
5,8 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджета Республики Коми |
32,9 |
33,0 |
33,2 |
32,9 |
66,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
16 954,4 |
17 029,3 |
16 432,9 |
15 831,7 |
13 381,2 |
13 496,5 |
13 496,5 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего, в том числе: |
3 059,8 |
2 927,2 |
2 994,4 |
2 823,9 |
2 500,6 |
2 751,2 |
2 751,2 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
3 059,8 |
2 927,2 |
2 994,4 |
2 823,9 |
2 500,6 |
2 751,2 |
2 751,2 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.5. |
Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
425,5 |
371,1 |
548,1 |
527,9 |
751,4 |
419,0 |
419,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
136,4 |
0,0 |
118,6 |
170,3 |
115,6 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
289,1 |
371,1 |
429,5 |
357,6 |
635,8 |
419,0 |
419,0 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Всего, в том числе: |
40 248,6 |
41 625,2 |
39 464,1 |
43 277,2 |
32 662,8 |
41 002,7 |
41 002,7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
40 248,6 |
41 625,2 |
39 464,1 |
43 277,2 |
32 662,8 |
41 002,7 |
41 002,7 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |
Всего, в том числе: |
2 186,0 |
1 633,8 |
862,5 |
430,1 |
673,5 |
322,0 |
322,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
1 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
786,0 |
1 333,8 |
862,5 |
430,1 |
673,5 |
322,0 |
322,0 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
400,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
29,4 |
40,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
29,4 |
40,0 |
73,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
7 962,8 |
9 753,3 |
10 530,7 |
12 298,7 |
12 190,2 |
11 147,9 |
11 147,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
7 962,8 |
9 753,3 |
10 530,7 |
12 298,7 |
12 190,2 |
11 147,9 |
11 147,9 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.5. |
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |
Всего, в том числе: |
0,0 |
781,2 |
625,0 |
717,5 |
668,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
0,0 |
664,0 |
557,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
0,0 |
117,2 |
68,0 |
117,5 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего, в том числе: |
7 091,5 |
7 582,0 |
7 188,9 |
7 667,9 |
8 223,2 |
8 026,9 |
8 026,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
7 091,5 |
7 582,0 |
7 188,9 |
7 667,9 |
8 223,2 |
8 026,9 |
8 026,9 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.3. |
Осуществление деятельности прочих учреждений |
Всего, в том числе: |
11 184,9 |
11 754,0 |
13 187,5 |
27 067,4 |
20 376,9 |
24 823,8 |
24 823,8 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
11 184,9 |
11 754,0 |
13 187,5 |
27 067,4 |
20 376,9 |
24 823,8 |
24 823,8 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.4. |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Ижемском районе |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
13 969,20 |
28 352,90 |
46 707,90 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
13 823,5 |
28 071,5 |
46 242,9 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
0,0 |
0,0 |
145,7 |
281,4 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.5. |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 093,8 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджета Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 486,9 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Ижемский"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 606,9 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет сельских поселений** |
|
|
|
|
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица*** |
|
|
|
|
|
|
|
* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)
** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский"
*** Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации".".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Ижемский" Республики Коми от 30 декабря 2019 г. N 1004 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.