Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 24 декабря 2019 года N 2786

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель /соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	14972,1	1611,5	1 214,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	1 214,6	6 073,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	12718,8	1026,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	1 062,9	5 314,5
5					иные внебюджетные источники	2253,3	584,6	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	758,5
6				Управление образования администрации города Югорска	всего	1970,0	100,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	850,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	1970,0	100,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	850,0
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				Управление культуры администрации города Югорска	всего	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
15					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого по мероприятию 1				всего	17062,1	1721,5	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	1 394,6	6 973,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	14808,8	1136,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	1 242,9	6 214,5
20					иные внебюджетные источники	2253,3	584,6	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	758,5
21	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2861,7	287,7	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0	1 170,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	2 151,9	137,8	183,1	183,1	183,1	183,1	183,1	183,1	915,5
25					иные внебюджетные источники	709,8	149,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	254,5
26				Управление образования администрации города Югорска	всего	5870,6	479,5	490,1	490,1	490,1	490,1	490,1	490,1	2 450,5
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	5632,9	477,2	468,7	468,7	468,7	468,7	468,7	468,7	2 343,5
30					иные внебюджетные источники	237,7	2,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	107,0
31				Управление культуры администрации города Югорска	всего	3018,7	232,4	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3	1 266,5
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	2965,9	232,4	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	1 242,5
35					иные внебюджетные источники	52,8	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	24,0
36	Итого по мероприятию 2				всего	11751,0	999,6	977,4	977,4	977,4	977,4	977,4	977,4	4 887,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	10750,7	847,4	900,3	900,3	900,3	900,3	900,3	900,3	4 501,5
40					иные внебюджетные источники	1000,3	152,2	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	385,5
41	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации (3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 455,0	25,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	1 455,0	25,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
45					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				Управление образования администрации города Югорска	всего	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					местный бюджет	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Итого по мероприятию 3				всего	1 560,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
52					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					местный бюджет	1560,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
55					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	30133,2	2889,5	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	12 383,5
57					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					бюджет автономного округа	27763,5	2654,9	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	11 413,0
59					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					иные внебюджетные источники	2369,7	234,6	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	970,5
61	Итого по мероприятию 4				всего	30133,2	2889,5	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	2 476,7	12 383,5
62					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					бюджет автономного округа	27763,5	2654,9	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	2 282,6	11 413,0
64					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					иные внебюджетные источники	2369,7	234,6	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	194,1	970,5
66	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	10554,5	849,2	882,3	882,3	882,3	882,3	882,3	882,3	4 411,5
67					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69					местный бюджет	8074,9	676,3	672,6	672,6	672,6	672,6	672,6	672,6	3 363,0
70					иные внебюджетные источники	2479,6	172,9	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	1 048,5
71				Управление образования администрации города Югорска	всего	89969,7	8648,9	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	7 392,8	36 964,0
72					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					бюджет автономного округа	53 602,8	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	22 334,5
74					местный бюджет	18623,3	1495,2	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	1 557,1	7 785,5
75					иные внебюджетные источники	17743,6	2686,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	6 844,0
76				Управление культуры администрации города Югорска	всего	6 892,6	569,8	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	574,8	2 874,0
77					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					местный бюджет	498,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	207,5
80					иные внебюджетные источники	6 394,6	528,3	533,3	533,3	533,3	533,3	533,3	533,3	2 666,5
81	Итого по мероприятию 5				всего	107416,8	10067,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	8 849,9	44 249,5
82					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83					бюджет автономного округа	53 602,8	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	22 334,5
84					местный бюджет	27196,2	2213,0	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	2 271,2	11 356,0
85					иные внебюджетные источники	26617,8	3388,0	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	2 111,8	10 559,0
86	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	153808,0	13346,8	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	63 846,0
87					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					бюджет автономного округа	83487,7	7532,7	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	34 525,0
89					местный бюджет	3 120,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	1 300,0
90					иные внебюджетные источники	67200,3	5554,1	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	28 021,0
91	Итого по мероприятию 6				всего	153808,0	13346,8	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	12 769,2	63 846,0
92					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93					бюджет автономного округа	83487,7	7532,7	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	34 525,0
94					местный бюджет	3 120,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	1 300,0
95					иные внебюджетные источники	67200,3	5554,1	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	5 604,2	28 021,0
96	Всего по муниципальной программе				всего	321731,1	29155,3	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	132 989,0
97					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98					бюджет автономного округа	164 854,0	14 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	68 272,5
99					местный бюджет	57435,7	4587,3	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	24 022,0
100					иные внебюджетные источники	99441,4	9913,5	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	40 694,5
	в том числе:
101	инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	В том числе:
107	Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы):				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122	Прочие расходы				всего	321731,1	29155,3	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	26 597,8	132 989,0
123					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124					бюджет автономного округа	164 854,0	14 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	13 654,5	68 272,5
125					местный бюджет	57435,7	4587,3	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	4 804,4	24 022,0
126					иные внебюджетные источники	99441,4	9913,5	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	8 138,9	40 694,5
127	В том числе:
128	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	213784,5	19009,7	17 706,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	17 706,8	88 534,0
129					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130					бюджет автономного округа	111 251,2	10 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	9 187,6	45 938,0
131					местный бюджет	27520,6	2126,0	2 308,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	2 308,6	11 543,0
132					иные внебюджетные источники	75012,7	6696,1	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	6 210,6	31 053,0
133	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска		всего	97915,3	9333,4	8 052,9	8 052,9	8 052,9	8 052,9	8 052,9	8 052,9	40 264,5
134					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135					бюджет автономного округа	53 602,8	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	4 466,9	22 334,5
136					местный бюджет	26331,2	2177,4	2 195,8	2 195,8	2 195,8	2 195,8	2195,8	2 195,8	10 979,0
137					иные внебюджетные источники	17981,3	2689,1	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	1 390,2	6 951,0
138	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска		всего	10031,3	812,2	838,1	838,1	838,1	838,1	838,1	838,1	4 190,5
139					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141					местный бюджет	3583,9	283,9	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 500,0
142					иные внебюджетные источники	6 447,4	528,3	538,1	538,1	538,1	538,1	538,1	538,1	2 690,5