Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 23 декабря 2019 года N 2747

Муниципальная программа
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *	Постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 N 3007 "Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	1. Управление образования администрации города Югорска. 2. Управление культуры администрации города Югорска. 3. Управление социальной политики администрации города Югорска. 4. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска. 5. Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Цели муниципальной программы	Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений. Эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов
Задачи муниципальной программы	1. Формирование экологической культуры. 2. Создание условий по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, способствующих обеспечению стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении его ресурсно-экологического потенциала. 3. Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	Мероприятие 1 "Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры". Мероприятие 2 "Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов". Мероприятие 3 "Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Нет
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования (нарастающим итогом) с 20% до 37,8%. 2. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 66% до 69,0%. 3. Сохранение площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости) на уровне 71%. 4. Увеличение доли утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов с 11% до 60%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 384 279,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 67 052,4 тыс. рублей, 2020 год - 30 220,6 тыс. рублей, 2021 год - 29 770,6. рублей, 2022 год - 28 770,6 тыс. рублей, 2023 год - 28 558,1 тыс. рублей, 2024 год - 28 558,1 тыс. рублей, 2025 год - 28 558,1 тыс. рублей, 2026 - 2030 годы - 142 790,5 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами является одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций. В городе Югорске сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющая инвестору оценить существующую ситуацию, определить направление государственной политики в области обращения с отходами. Реализация инвестиционных проектов предполагает экономию бюджетных средств, привлечение инвестиций в город, а также повышение эффективности затрат.

В настоящее время на территории города Югорска действует Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов, проектная мощность комплекса составляет 20 000 тонн отходов. Строительство Комплекса началось в 2017 году на земельном участке 5 га, граничащим с полигоном, за счет средств инвестора, исходя из объемов образования твердых коммунальных отходов в городе. В настоящий момент Комплекс может отсортировать 16 447 тонн отходов и выделить 10% полезных, что позволит увеличить срок эксплуатации действующего полигона. Эксплуатация данного объекта позволит администрации города Югорска избежать затрат бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", содержащей запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Так, с января 2018 года запрещено захоронение отходов производства и потребления, в состав которых входят такие полезные компоненты как лом и отходы содержащие черные и цветные металлы, бумага, картон, отработанные источники питания и т.д. С 2019 года перечень запрещенных к захоронению видов отходов еще более расширился. Наличие и работа подобного Комплекса, безусловно, позволит закрыть эту проблему, потому как нацелена она именно на сортировку отходов в состав которых входят полезные компоненты, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 N 1589-р.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических и организационно - управленческих мероприятий. Мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 2.

Мероприятия в рамках основного мероприятия 1 "Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры"направлены на экологическое просвещение и ликвидацию экологической безграмотности, формирование навыков экологического поведения, а также позитивного отношения к экологической грамотности и экологической культуре, создание условий для реализации природоохранных мероприятий.

Мероприятие 2 "Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов" направлено на сохранение площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости), а также создание условий по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, способствующих обеспечению стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении его ресурсно - экологического потенциала.

Мероприятие 3 "Регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления" реализуется с целью снижения негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду.

Раздел 3. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Югорска,), муниципальных учреждений и хозяйствующих субъектов.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств и показателей в соответствии с выделенными средствами, направляемых на решение ее отдельных задач.

Ответственный исполнитель:

- осуществляет текущее управление и координацию реализации программных мероприятий (координация деятельности соисполнителей, степень реализации мероприятий, достижения целевых показателей, целевое и эффективное использование средств и т.д.);

- вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы;

- осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы;

- организует исполнение муниципальной программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны окружающей среды;

- обеспечивает принятие соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из иных кроме бюджета города источников;

- совместно с представителями средств массовой информации информирует население города о реализации законодательства в области охраны окружающей среды, реализации мероприятий муниципальной программы. Обеспечивает пропаганду бережного отношения к окружающей среде;

- совместно с соисполнителем обеспечивает качественную и своевременную подготовку отчетной и иной информации по исполнению муниципальной программы;

- осуществляет иные необходимые для реализации муниципальной Программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы выполняют свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления, подведомственными организациями хозяйствующими субъектами. Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективное и целевое использование средств.

Соисполнители муниципальной программы организуют исполнение муниципальной программы, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении ответственному исполнителю программы, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объёмов их финансирования (с учётом результатов оценки эффективности муниципальной программы).

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению обозначен в таблице 5.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

Реализация мероприятий осуществляется в следующем порядке:

Реализация мероприятия 1 "Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры" осуществляется за счет средств бюджета города Югорска, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами (статья 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018, с изм. от 19.07.2019) "Об отходах производства и потребления").

Реализация мероприятия 2 "Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов"" осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3 "Регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления" осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

За счет средств окружного бюджета реализация мероприятия осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении Субвенции, которое заключается между Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием.

Оценка хода исполнения муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу вносятся корректировки.

Реализация поставленной цели и решение задач муниципальной программы планируется через проведение мероприятий, представленных в таблице 2.

Мероприятия муниципальной программы и объемы их финансирования могут быть ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Внедрение и применение технологий бережливого производства способствует вовлечению служащих в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведению обучающих мероприятий по оптимизации процессов, устранению административных барьеров, уменьшению временных потерь, снижению излишней бюрократической нагрузки на получателей государственных и муниципальных услуг, совершенствованию автоматизированной информационной системы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, позволяющей снизить количество запрашиваемой информации, снижению затрат и повышению эффективности деятельности в потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования	%	20	27,0	30,0	32,0	35,0	36,0	37,0	37,3	37,8
2	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	%	66	66,5	66,8	67	67,5	68,0	68,5	68,8	69,0
3	Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости)	%	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
4	Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов	%	11	15,0	20,0	25,0	30,0	40,0	45,0	55,0	60,0

Расчет показателей муниципальной программы:

Показатель 1. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования. Рассчитывается как отношение численности населения города Югорска, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, к общей численности населения города Югорска. Источники информации: данные от соисполнителей муниципальной программы.

Показатель 2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %, определяется по формуле:

- количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения;

- общее количество лесных пожаров.

Показатель 3. Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости). Лесистость, %, определяется по формуле:

- площадь покрытых лесной растительностью земель, на которых расположены городские леса;

- общая площадь городских лесов.

Показатель 4. Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов. Источники информации: данные от оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и (или) или регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и (или) субъектов, осуществляющих деятельность по утилизации твердых коммунальных отходов на территории города Югорска.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры (1)	Управление образования администрации города Югорска	Всего	840,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				местный бюджет	840,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0
5				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление культуры администрации города Югорска	Всего	293,0	24,0	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	120,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	293,0	24,0	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	120,0
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	431,0	30,0	101,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	431,0	30,0	101,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	286,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	130,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	286,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	130,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21		Итого по мероприятию:		Всего	1 850,0	150,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	1 850,0	150,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2	Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов (2,3)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	343 000,0	29 500,0	29 500,0	29 300,0	28 300,0	28 300,0	28 300,0	28 300,0	141 500,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	316 300,0	28 100,0	27 200,0	27 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	130 000,0
30				иные источники финансирования	26 700,0	1 400,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	11 500,0
31		Итого по мероприятию:		Всего	343 000,0	29 500,0	29 500,0	29 300,0	28 300,0	28300,0	28 300,0	28 300,0	141 500,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	316 300,0	28 100,0	27 200,0	27 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	130 000,0
35				иные источники финансирования	26 700,0	1 400,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	11 500,0
36	3	Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (4)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	900,0	100,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	900,0	100,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	1 343,0	116,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	1 343,0	116,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
44				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51		Итого по мероприятию:		всего	39 429,0	37 402,4	520,6	320,6	320,6	108,1	108,1	108,1	540,5
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	38 529,0	37 302,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
54				местный бюджет	900,0	100,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ			Всего	384 279,0	67 052,4	30 220,6	29 770,6	28 770,6	28 558,1	28 558,1	28 558,1	142 790,5
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	38 529,0	37 302,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
59				местный бюджет	319 050,0	28 350,0	27 800,0	27 350,0	26 350,0	26 150,0	26 150,0	26 150,0	130 750,0
60				иные источники финансирования	26 700,0	1 400,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	11 500,0
61	в том числе:
62		В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
64				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		Прочие расходы		Всего	384 279,0	67 052,4	30 220,6	29 770,6	28 770,6	28 558,1	28 558,1	28 558,1	142 790,5
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	38 529,0	37 302,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
70				местный бюджет	319 050,0	28 350,0	27 800,0	27 350,0	26 350,0	26 150,0	26 150,0	26 150,0	130 750,0
71				иные источники финансирования	26 700,0	1 400,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	11 500,0
72		Ответственный исполнитель	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	344 186,0	29 626,0	29 900,0	29 526,0	28 526,0	28 326,0	28 326,0	28 326,0	141 630,0
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	317 486,0	28 226,0	27 600,0	27 226,0	26 226,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0	130 130,0
76				иные источники финансирования	26 700,0	1 400,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	11 500,0
77		Соисполнитель 1	Управление образования администрации города Югорска	Всего	840,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	840,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82		Соисполнитель 2	Управление культуры администрации города Югорска	Всего	293,0	24,0	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	120,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	293,0	24, 0	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	120,0
86				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87		Соисполнитель 3	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	431, 0	30,0	101,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				местный бюджет	431,0	30,0	101,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
91				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92		Соисполнитель 4	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	1343,0	116,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
93				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	1 343,0	116,4	120,6	120,6	120,6	108,1	108,1	108,1	540,5
95				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97		Соисполнитель 5	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*

*Таблица не заполняется в связи с отсутствием мероприятий содержащих участие в реализации портфелей проектов

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя па момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	Муниципальная работа "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством"	единица	1	1	1	1	1	1	1	5	100
2	Муниципальная работа "Тушение лесных пожаров"	гектар	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	78,35	100
3	Муниципальная работа "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий"	гектар	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	387,5	100
4	Муниципальная работа "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах"	единица	3	3	3	3	3	3	3	15	100
5	Муниципальная работа "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос"	километров	50	50	50	50	50	50	50	250	100
6	Муниципальная работа "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного - комплекса, исторической среды и ландшафтов"	квадратный метр	40 828,0	40 828,0	40 828,0	40 828,0	40 828,0	40 828,0	40 828,0	204 140,0	100

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	в целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска; б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве и законодательстве автономного округа
2	Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач и эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	в целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного объема финансирования по муниципальной программе; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы; г) смещение акцентов в сферу стимулирования и поддержки инноваций

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)

*Таблица не заполняется в связи с отсутствием инвестиций в объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

*Таблица не заполняется в связи с отсутствием инвестиций в объекты капитального строительства