Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Зелёнополянские водопроводные сети" Троицкого района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 23 октября 2013 г. N 118

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Зелёнополянские водопроводные сети" Троицкого района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	13,300
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,172
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	13,128
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,430
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,27
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	12,698
7.1.	- населению	тыс. куб. м	12,026
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,646
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,026
7.4.	- собственное потребление	тыс. куб. м	0,000

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Зелёнополянские водопроводные сети" в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт насосного оборудования	Период регулирования	3,17	Экономия электроэнергии	0,16	5
2.	Ремонт водопроводных сетей	Период регулирования	8,36	Сокращение потерь воды	0,58	7
	Итого:		11,53		0,74	6,4

Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Уровень потерь в сетях	%	3,27
2.	Износ систем водоснабжения	%	77
3.	Аварийность систем водоснабжения	ед.	23
4.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	13,5

Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Численность населения, получающего услуги водоснабжения	ед.	1362
2.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760

Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Удельное ресурсопотребление	-	15,95
2.	Охват абонентов приборами учета воды	ед.	10

Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	-	0,18
2.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	-	0,75

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного предприятия "Зелёнополянские водопроводные сети" в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	202,601
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,000
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0,000
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	202,601
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	2,339
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,000
7	Избыток средств	тыс. руб.	0,000
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	204,94