Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "УК "Уютный дом" Первомайского района Алтайского края в сфере водоотведения

Приложение 1
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 23 октября 2013 г. N 122

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "УК "Уютный дом" Первомайского района Алтайского края в сфере водоотведения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	3,599
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	3,599
3.1.	- населению	тыс. куб. м	3,369
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,228
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,002

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной ответственностью "Березовское ЖКХ" в сфере водоотведения

N N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт канализационной насосной станции	Период регулирования	24,68	Предотвращение аварийных ситуаций, соблюдение техники безопасности	2,46	10
2.	Ремонт канализационных колодцев	Период регулирования	15,61	Предотвращение аварийных ситуаций	1,56	10
	Итого:		40,29		4,02	10

Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Уровень потерь в сетях	%	-
2.	Износ систем водоотведения и очистки сточных вод	%	65
3.	Аварийность систем водоотведения	ед.	4
4.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	-

Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации водопроводно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Численность населения, получающего услуги водоотведения	ед.	534
2.	Годовое количество часов предоставления услуг	час	8760

Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Удельное ресурсопотребление	-	25,45
2.	Охват абонентов приборами учета воды	ед.	190

Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией водопроводно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности	-	0,033
2.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	-	0,13

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью "УК "Уютный дом" в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	91,595
2	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0
4	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	91,595
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,301
6	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0
7	Избыток средств	тыс. руб.	0
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	91,896