Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Усть-Куломского филиала АО "КТК" на 2020 - 2023 годы

Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2019 г. N 51/11-Т

"Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Усть-Куломский филиала АО "КТК" на 2020 - 2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Усть-Куломский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Илья Александрович Мальцев
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, электронная почта: econ07@komitk,ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми А.Б. Тюрнина
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2019 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронный адрес: energo@energo.rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального района "Усть-Куломский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168060, Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская д. 37
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель администрации MP "Усть-Куломский" - С.В. Рубан
Дата согласования инвестиционной программы	30 октября 2019 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (82137) 9-45-08

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Усть-Куломского филиала АО "КТК" на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т. ч. по годам				Остаток финансирования	ВТ. ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.	"Увеличение установленной мощности котельной "Центральная" с. Помоздино в целях подключения новых потребителей"	Заявка на подключение от 12.04.2018 г. N 06-01/235 (Объект: Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района)	с. Помоздино, ул. Производственная, д. 6	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,03	3,75	2020	2020	6 460,58	0,00	6 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 1.										6 460,58	0,00	6 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	"Строительство твердотопливной котельной в п. Югыдъяг с последующим закрытием существующей котельной "Центральная" п. Югыдъяг"	Значительный износ существующего оборудования и существующего здания котельной "Центральная" п. Югыдъяг (повышение надежности)	п. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 15 А	Установленная мощность	Гкал/ч	1,43	2,06	2022	2023	23921,10	0,00	0,00	0,00	21528,99	2392,11	0,00
2.1.2.	"Строительство твердотопливной котельной в с. Деревянск с последующим закрытием существующей котельной с. Деревянск"	Значительный износ существующего оборудования и существующего здания котельной с. Деревянск (повышение надежности)	с. Деревянск, ул. Набережная, д. 18	Установленная мощность	Гкал/ч	1,15	1,38	2020	2021	17565,98	0,00	15809,38	1756,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	"Строительство твердотопливной котельной в п. Лопьювад с последующим закрытием существующей котельной п. Лопьювад"	Значительный износ существующего оборудования и существующего здания котельной п. Лопьювад (повышение надежности)	п. Лопьювад, ул. Комсомольская, д. 2 А	Установленная мощность	Гкал/ч	0,87	1,38	2021	2022	18461,84	0,00	0,00	16615,66	1846,18	0,00	0,00
Всего по группе 2.										59948,92	0,00	15809,38	18372,26	23375,17	2392,11	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										66409,50	0,00	22269,96	18372,26	23375,17	2392,11	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Усть-Куломского филиала АО "КТК" на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2018 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т. ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у. т./Гкал	0,236	0,209	0,215	0,215	0,213	0,212	0,209
		т у. т./*	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80,83%	40,44%	86,62%	85,99%	79,80%	36,23%	40,44%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	10 762,68	10 158,36	10 158,36	10 158,36	10 158,36	10 158,36	10 158,36
		% от полезного отпуска тепловой энергии	25,24%	24,16%	24,16%	24,16%	24,16%	24,16%	24,16%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	9 014,66	10 400,95	10 400,95	10 400,95	10 400,95	10 400,95	10 400,95
		кум. м для пара***	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Усть-Куломского филиала АО "КТК"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Усть-Куломский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1,58	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	10762,68	10158,36	10158,36	10158,36	10158,36	10158,36
1.1.	уголь													295,10	302,26	302,26	249,59	249,59	249,59
1.2.	мазут													207,98	183,72	183,72	183,62	183,62	184,30
1.3.	дрова													275,00	269,15	269,15	269,15	265,71	254,58
1.4.	пеллеты													208,08	215,89	215,89	215,89	215,89	215,89
1.5.	брикеты													238,03	217,15	217,15	217,15	217,15	217,15

Финансовый план
Усть-Куломского филиала АО "КТК" на 2020 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	55 341,25	55 341,25	18 558,30	15 310,22	19 479,31	1 993,42
1.1.	амортизационные отчисления	587,73	587,73	587,73	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	54 753,52	54 753,52	17 970,57	15 310,22	19 479,31	1 993,42
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. Лизинг	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	55 341,25	55 341,25	18 558,30	15 310,22	19 479,31	1 993,42

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Усть-Куломского филиала АО "КТК" в сфере теплоснабжения за 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.						0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Всего по группе 2.						0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.						0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	"Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Усть-Кулом с частичной заменой оборудования"	2018	2018	2018	-	4 764,99	2 930,01	В 2018 году приобретено оборудование. Частично проведены строительно-монтажные работы
4.1.2.	"Замена изношенного котла с низким КПД на котельной "Центральная" с. Помоздино на современный с частичным увеличением мощности котельной"	2018	2018	2018	-	1 547,34	0,00
Всего по группе 4.						6 312,33	2 930,01
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.						0,00	0,00

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Усть-Куломского филиала АО "КТК" за 2018 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усть-Куломский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,76	1,58	11 617,53	10 762,68
1.1.	мазут	-	-	-	-	215,61	207,98	-	-	-	-
1.2.	уголь	-	-	-	-	222,14	295,10	-	-	-	-
1.3.	дрова	-	-	-	-	253,38	275,00	-	-	-	-
1.4.	брикеты	-	-	-	-	205,13	238,03	-	-	-	-
1.5.	пеллеты	-	-	-	-	-	208,08	-	-	-	-