Приложение 1. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал" (г.о. Кинешма) на 2019 - 2025 годы

Приложение 1
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 27.12.2019 N 61-к/2

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения
АО "Водоканал"
(г.о. Кинешма)
на 2019 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Водоканал" 153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 31.12.2019 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	-
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	-
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	-
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	-
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	-
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	-
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	-
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	-
Всего			-
2020 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	1 086,542
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	235,811
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	140,450
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	95,361
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	0,000
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	0,000
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	0,000
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	0,000
Всего			1 322,353
2021 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	1 107,946
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	240,456
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	143,217
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	97,239
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	0,000
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	0,000
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	0,000
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	0,000
Всего			1 348,402
2022 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	1 137,451
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	246,860
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	147,031
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	99,829
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	0,000
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	0,000
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	0,000
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	0,000
Всего			1 384,311
2023 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	1 171,120
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	254,167
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	151,383
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	102,784
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	0,000
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	0,000
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	0,000
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	0,000
Всего			1 425,287
2024 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	1 205,785
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	261,690
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	155,864
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	105,826
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	0,000
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	0,000
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	0,000
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	0,000
Всего			1 467,475
2025 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	1 241,476
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	в течение года	269,436
2.1.	в централизованных системах водоотведения КОС "Больничный двор", КОС "Черная речка", КОС "Центральная", КОС "Искатель", КОС "КМЗ"	в течение года	160,477
2.2.	в цетрализованной системе водоотведения БОС "Поликор"	в течение года	108,959
2.3.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "РегионИнфраСистема-Иваново"	в течение года	0,000
2.4.	в централизованной системе водоотведения БОС ООО "Дмитриевский химический завод-Производство"	в течение года	0,000
2.5.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-нах "Томна" и "Озерки"	в течение года	0,000
2.6.	в централизованной системе водоотведения КОС ООО "Спецмаш" в мкр-не "Молокозавод"	в течение года	0,000
Всего			1 510,912

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м	4 846,960	4 768,083	4 768,083	4 768,083	4 768,083	4 768,083	4 768,083
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м	2 982,860	2 982,860	2 982,860	2 982,860	2 982,860	2 982,860	2 982,860
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 864,100	1 785,223	1 785,223	1 785,223	1 785,223	1 785,223	1 785,223
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	104 888,214	114 476,153	135 588,867	156 636,983	155 675,934	150 609,914	155 695,931

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	341,464	356,065	356,065	356,065	356,065	356,065	356,065
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	242,186	242,186	242,186	242,186	242,186	242,186	242,186
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	99,278	113,879	113,879	113,879	113,879	113,879	113,879
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	13 744,216	15 124,162	16 359,553	17 101,182	17 607,170	18 030,586	18 569,339

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения (мкр-н Поликор)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	123,838	125,530	125,530	125,530	125,530	125,530	125,530
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	111,109	111,100	111,100	111,100	111,100	111,100	111,100
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	12,729	14,430	14,430	14,430	14,430	14,430	14,430
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	3 265,608	3 506,605	3 952,111	4 232,196	4 316,724	4 432,280	4 498,428

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения (система ООО "РИС-Иваново")	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	2 498,468	2 777,141	2 777,141	2 777,141	2 777,141	2 777,141	2 777,141
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	1 977,078	1 977,078	1 977,078	1 977,078	1 977,078	1 977,078	1 977,078
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	521,390	800,063	800,063	800,063	800,063	800,063	800,063
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	62 178,546	67 252,802	67 255,623	64 538,301	64 881,550	66 333,359	68 747,435

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения (система ООО "ДХЗ-Производство)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	156,270	146,947	146,947	146,947	146,947	146,947	146,947
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	147,654	121,781	121,781	121,781	121,781	121,781	121,781
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	8,616	25,166	25,166	25,166	25,166	25,166	25,166
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	6 932,214	7 296,938	8 366,385	8 835,522	9 166,935	9 446,752	9 718,639

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения (система ООО "Спецмаш") мкр-н Молокозавод	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	35,513	35,513	35,513	35,513	35,513	35,513	35,513
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816	25,816
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	9,697	9,697	9,697	9,697	9,697	9,697	9,697
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	1 311,388	1 358,315	1 431,166	1 486,516	1 544,031	1 603,795	1 665,897

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения (система ООО "Спецмаш") мкр-ны Томна и Озерки	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	391,069	391,069	391,069	391,069	391,069	391,069	391,069
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	296,131	296,131	296,131	296,131	296,131	296,131	296,131
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	94,938	94,938	94,938	94,938	94,938	94,938	94,938
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами)	тыс. руб.	9 949,213	10 691,813	11 777,349	12 365,925	12 851,042	13 293,389	13 719,043

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значения
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
2.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.3.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82
4.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,939	0,939	0,939	0,939	0,939	0,939	0,939
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
4.3.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Водоотведение (основное)
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446	0,446
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
4.5.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Водоотведение (мкр-н Поликор)
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
4.7.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Водоотведение (система ООО "РИС-Иваново")
4.8.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
4.8.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Водоотведение (система ООО "ДХЗ-Производство")
4.9.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
4.9.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Водоотведение (система ООО "Спецмаш", мкр-ны Томна и Озерки)
4.10.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
4.10.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.