Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 3

к отраслевой программе "Развитие

лесного комплекса Красноярского

края на 2020-2022 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единицы измерения	Источник информации	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории Красноярского края в целях увеличения объемов производства продукции глубокой переработки древесины, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках лесоматериалов
	Объем производства готовой продукции на 1 куб.м. заготовленной древесины	руб./куб.м	по данным предприятий	1733	2043	2229	2322	2468
	Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированных бюджет Красноярского края	млн руб.	по данным предприятий	1 511,2	1 631,6	1 700,9	1 874,0	2 034,6
1. Лесоводство и лесозаготовки
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года	18 087,4	21 621,3	23 161,3	24 215,1	25 638,0
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		118,6	104,4	103,6	102,0	102,0
1.3	Объем выпуска основных видов продукции:
	1. Объем заготовки древесины	тыс.куб.м	по данным предприятий	28 641,6	28 896,0	29 486,0	30 711,0	31 425,0
	2. Производство древесины необработанной	тыс.куб.м	по данным предприятий	15 774,6	16 500,0	17 100,0	17 400,0	17 700,0
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	19 517,5	19 878,0	21 190,0	22 560,0	24 020,0
1.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-1 430,0	-28,0	10,0	40,0	80,0
1.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	63,5	180,0	200,0	220,0	250,0
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	10 264,6	10 438,0	10 966,0	11 236,0	11 861,0
1.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	4 055,1	4 845,6	5 175,2	5 434,9	6 133,0
1.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	730,3	1 795,0	1 969,0	2 241,0	2 511,0
1.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	4 349,0	4 079,4	4 331,8	4 643,0	4 889,1
1.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	32 902,5	33 819,1	35 338,2	37 014,7	38 206,0
1.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	10 733,0	10 052,0	10 215,0	10 453,0	10 664,0
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года	31555,60	37427,5	42564,0	47105,4	51933,7
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		123,3	112,0	108,0	105,5	105,0
2.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Пиломатериал	тыс.куб.м	по данным предприятий	4 262,46	4700,0	5100,0	5400,0	5700,0
	2. ДВП	млн кв.м	по данным предприятий	34,75	34,9	35,1	35,2	35,4
	3. Погонажные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,00	1,5	4,0	6,6	9,0
	4. Фанера	тыс.куб.м	по данным предприятий	25,53	44,80	57,60	70,40	83,20
	5. Шпон для производства фанеры	тыс.куб.м	по данным предприятий	39,90	70,00	90,00	110,00	130,00
	6. Пеллеты	тыс. тонн	по данным предприятий	164,80	216,0	290,0	320,0	350,0
	7. Клееные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	6,70	6,8	6,9	7,1	7,3
	8. Топливные брикеты	тыс. тонн	по данным предприятий	0,34	3,0	7,0	18,0	25,0
	9. Мебельный щит	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,00	0,0	2,0	7,0	13,0
	10. Малогабаритные деревянные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,0	0,0	3,0	8,0	15,0
	11. Объем переработанных древесных отходов	тыс.куб.м		440,4	584,1	792,1	901,4	1 000,1
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	32 720,8	31 624,9	35 915,7	41 521,4	42 026,2
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-3 149,3	50,0	200,0	500,0	750,0
2.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	104,9	967,9	1 042,0	1 133,0	1 374,0
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	21 356,0	22 694,0	23 761,0	24 915,0	26 010,0
2.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	12 006,8	12 506,1	13 128,9	13 860,8	14 071,0
2.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	2 950,0	3 566,0	4 480,0	4 933,0	5 587,0
2.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	3 583,3	4 491,3	5 123,0	5 437,8	5 767,1
2.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	28 331,0	34 198,8	37 633,8	39 024,4	40 123,0
2.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	10 540,0	10 944,0	11 344,0	11 612,0	11 978,0