Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 31 декабря 2019 г. N 9980

Таблица 3

Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																					Ответственный (администратор или соадминистратор)		Номер показателя		Наименование показателя, ед. измерения		Значение показателя, в том числе																								Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год								2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы 1: обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего обучения ребенка в школе, с использованием различных форм получения дошкольного образования
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
Основное мероприятие 1.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций	всего, в том числе	511 895 170,00				170 461 091,61		170 461 091,61		170 972 986,78														департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)		1		количество созданных объектов дошкольного образования, ед.		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	486 300 411,50				161 938 037,03		161 938 037,03		162 424 337,44
	за счет средств местного бюджета	25 594 758,50				8 523 054,58		8 523 054,58		8 548 649,34
Мероприятие 1.2.1.1. Детский сад в п. Лунный города Сургута* (300 мест)	всего, в том числе	511 895 170,00				170 461 091,61		170 461 091,61		170 972 986,78														ДАиГ		2		приобретение детского сада в п. Лунный города Сургута, ед.		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	486 300 411,50				161 938 037,03		161 938 037,03		162 424 337,44
	за счет средств местного бюджета	25 594 758,50				8 523 054,58		8 523 054,58		8 548 649,34
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе	511 895 170,00				170 461 091,61		170 461 091,61		170 972 986,78														х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	486 300 411,50				161 938 037,03		161 938 037,03		162 424 337,44														х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	25 594 758,50				8 523 054,58		8 523 054,58		8 548 649,34														х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества общего образования путем модернизации образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, создания условий для выявления и развития талантливых детей, реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне общего образования (права на инклюзивное образование), формирования системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
Основное мероприятие 2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе:	всего, в том числе	4 087 696 769,49				1 085 428 510,13		818 166 745,32		947 963 311,76				817 704 782,36		207 205 273,82		211 228 146,10						ДАиГ		3		количество созданных объектов общего образования, ед.		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 883 311 931,04				1 031 157 084,62		777 258 408,06		900 565 146,18				776 819 543,25		196 845 010,13		200 666 738,80
	за счет средств местного бюджета	204 384 838,45				54 271 425,51		40 908 337,26		47 398 165,58				40 885 239,11		10 360 263,69		10 561 407,30
Мероприятие 2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31"Б" г. Сургута. Блок 2* (990 мест)	всего, в том числе	475 428 047,21				294 177 046,97		26 915 282,16		154 335 718,08														ДАиГ		4		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31"Б" г. Сургута. Блок 2, %		-		-		-		0,3		27,4		40,6		-		-		-		-		-		-		40,6
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	451 656 644,86				279 468 194,62		25 569 518,06		146 618 932,18
	за счет средств местного бюджета	23 771 402,35				14 708 852,35		1 345 764,10		7 716 785,90
Мероприятие 2.2.1.2. Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута * (средняя общеобразовательная школа на 1250 учащихся (в 1 смену) с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест)	всего, в том числе	2 376 130 520,00				791 251 463,16		791 251 463,16		793 627 593,68														ДАиГ		5		исполнение договорных обязательств по приобретению образовательного комплекса в микрорайоне 44 г. Сургута , %		-		-		-		33,3		66,6		100		-		-		-		-		-		-		100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 257 323 994,00				751 688 890,00		751 688 890,00		753 946 214,00
	за счет средств местного бюджета	118 806 526,00				39 562 573,16		39 562 573,16		39 681 379,68																6		приобретение образовательного комплекса в микрорайоне 44 г. Сургута, ед.		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1
Мероприятие 2.2.1.3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута* (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (990 мест)	всего, в том числе	379 494 208,25												379 494 208,25										ДАиГ		7		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 43 г. Сургута, %		-		-		-		-		-		-		-		32,4		-		-		-		-		32,4
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	360 519 497,85												360 519 497,85
	за счет средств местного бюджета	18 974 710,40												18 974 710,40
Мероприятие 2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест*	всего, в том числе	856 643 994,03												438 210 574,11		207 205 273,82		211 228 146,10						ДАиГ		8		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы на 1500 мест, %		-		-		-		-		-		-		-		24,0		35,3		46,9		-		-		46,9
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	813 811 794,33												416 300 045,40		196 845 010,13		200 666 738,80
	за счет средств местного бюджета	42 832 199,70												21 910 528,71		10 360 263,69		10 561 407,30
Основное мероприятие 2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе:	всего, в том числе	1 174 569 370,43			12 758 296,43	261 199 962,00		261 199 962,00				222 878 410,00		208 266 370,00		208 266 370,00								ДАиГ		9		количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, ед.		-		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	607 440 592,50										211 734 489,50		197 853 051,50		197 853 051,50
	за счет средств местного бюджета	567 128 777,93			12 758 296,43	261 199 962,00		261 199 962,00				11 143 920,50		10 413 318,50		10 413 318,50
Мероприятие 2.2.2.1. МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2 (300 мест)	всего, в том числе	535 158 220,43			12 758 296,43	261 199 962,00		261 199 962,00																ДАиГ		10		количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1
	за счет средств местного бюджета	535 158 220,43			12 758 296,43	261 199 962,00		261 199 962,00																		11		количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, ед.		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		1
																										12		степень готовности объекта, %		-		-		-		50		100		-		-		-		-		-		-		-		100
Мероприятие 2.2.2.2. Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ N 38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция (200 мест)	всего, в том числе	639 411 150,00										222 878 410,00		208 266 370,00		208 266 370,00								ДАиГ		13		количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, ед.		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	607 440 592,50										211 734 489,50		197 853 051,50		197 853 051,50
	за счет средств местного бюджета	31 970 557,50										11 143 920,50		10 413 318,50		10 413 318,50										14		степень готовности объекта, %		-		-		-		-		-		-		34,9		67,4		100		-		-		-		100
Основное мероприятие 2.2.3. Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья	всего, в том числе	113 495 320,00	66 675 910,00	46 819 410,00																				ДАиГ		15		количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2
	за счет средств местного бюджета	113 495 320,00	66 675 910,00	46 819 410,00
Мероприятие 2.2.3.1. МБОУ СОШ N 26	всего, в том числе	66 675 910,00	66 675 910,00																					ДАиГ		16		количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1
	за счет средств местного бюджета	66 675 910,00	66 675 910,00
Мероприятие 2.2.3.2. МБОУ СОШ N 32	всего, в том числе	46 819 410,00		46 819 410,00																				ДАиГ		17		количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1
	за счет средств местного бюджета	46 819 410,00		46 819 410,00
Основное мероприятие 2.2.4. Федеральный проект "Современная школа"	всего, в том числе	9 919 587 508,49				1 097 068 122,79		1 676 046 301,63		1 693 223 864,27		1 712 234 379,81		1 911 670 452,41		1 829 344 387,58								департамент образования (далее - ДО), управление бюджетного учета и отчетности (далее - УБУиО)		18		количество созданных объектов общего образования, ед.		-		-		-		4		-		-		-		-		-		-		-		-		4
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 884 535 120,62				980 994 710,51		1 499 952 871,46		1 515 412 677,83		1 532 522 141,82		1 712 014 609,18		1 643 638 109,82
	за счет средств местного бюджета	1 035 052 387,87				116 073 412,28		176 093 430,17		177 811 186,44		179 712 237,99		199 655 843,23		185 706 277,76
Мероприятие 2.2.4.1. Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 (концессионное соглашение)	всего, в том числе	1 043 192 402,39				140 556 189,49		188 750 102,56		190 666 064,78		192 817 835,67		195 095 405,44		135 306 804,45								ДО		19		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2, ед.		-		-		-		26,6		42,0		57,5		73,1		89,0		100		-		-		-		100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	895 779 494,14				120 133 970,54		161 386 292,30		163 110 658,30		165 047 252,10		167 097 064,90		119 004 256,00
	за счет средств местного бюджета	147 412 908,25				20 422 218,95		27 363 810,26		27 555 406,48		27 770 583,57		27 998 340,54		16 302 548,45
Мероприятие 2.2.4.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 074 157 894,02				370 892 382,30		374 619 052,17		378 700 642,98		383 314 615,20		566 631 201,37										УБУиО		20		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 30А г. Сургута, %		-		-		-		30,9		46,1		61,5		77,0		100,0		-		-		-		-		100,0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 866 742 106,62				333 803 144,07		337 157 146,95		340 830 578,68		344 983 153,68		509 968 083,24
	за счет средств местного бюджета	207 415 787,40				37 089 238,23		37 461 905,22		37 870 064,30		38 331 461,52		56 663 118,13												21		количество созданных объектов общего образования, ед.		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1
Мероприятие 2.2.4.3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 269 364 450,69				195 206 517,00		370 892 382,30		374 619 052,17		378 700 642,98		383 314 615,20		566 631 241,04								УБУиО		22		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 г. Сургута, %		-		-		-		15,8		30,9		46,1		61,5		77,0		100,0		-		-		-		100,0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 042 428 006,62				175 685 865,30		333 803 144,07		337 157 146,95		340 830 578,68		344 983 153,68		509 968 117,94
	за счет средств местного бюджета	226 936 444,07				19 520 651,70		37 089 238,23		37 461 905,22		37 870 064,30		38 331 461,52		56 663 123,10										23		количество созданных объектов общего образования, ед.		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1
Мероприятие 2.2.4.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 269 364 450,69				195 206 517,00		370 892 382,30		374 619 052,17		378 700 642,98		383 314 615,20		566 631 241,04								УБУиО		24		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34 г. Сургута, %		-		-		-		15,8		30,9		46,1		61,5		77,0		100,0		-		-		-		100,0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 042 428 006,62				175 685 865,30		333 803 144,07		337 157 146,95		340 830 578,68		344 983 153,68		509 968 117,94
	за счет средств местного бюджета	226 936 444,07				19 520 651,70		37 089 238,23		37 461 905,22		37 870 064,30		38 331 461,52		56 663 123,10										25		количество созданных объектов общего образования, ед.		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1
Мероприятие 2.2.4.5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	всего, в том числе	2 263 508 310,70				195 206 517,00		370 892 382,30		374 619 052,17		378 700 642,98		383 314 615,20		560 775 101,05								УБУиО		26		исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 5А г. Сургута, %		-		-		-		15,8		30,9		46,1		61,5		77,0		100,0		-		-		-		100,0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 037 157 506,62				175 685 865,30		333 803 144,07		337 157 146,95		340 830 578,68		344 983 153,68		504 697 617,94
	за счет средств местного бюджета	226 350 804,08				19 520 651,70		37 089 238,23		37 461 905,22		37 870 064,30		38 331 461,52		56 077 483,11										27		количество созданных объектов общего образования, ед.		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе	15 295 348 968,41	66 675 910,00	46 819 410,00	12 758 296,43	2 443 696 594,92		2 755 413 008,95		2 641 187 176,03		1 935 112 789,81		2 937 641 604,77		2 244 816 031,40		211 228 146,10						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 375 287 644,16				2 012 151 795,13		2 277 211 279,52		2 415 977 824,01		1 744 256 631,32		2 686 687 203,93		2 038 336 171,45		200 666 738,80						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	1 920 061 324,25	66 675 910,00	46 819 410,00	12 758 296,43	431 544 799,79		478 201 729,43		225 209 352,02		190 856 158,49		250 954 400,84		206 479 859,95		10 561 407,30						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	15 807 244 138,41	66 675 910,00	46 819 410,00	12 758 296,43	2 614 157 686,53		2 925 874 100,56		2 812 160 162,81		1 935 112 789,81		2 937 641 604,77		2 244 816 031,40		211 228 146,10						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 861 588 055,66				2 174 089 832,16		2 439 149 316,55		2 578 402 161,45		1 744 256 631,32		2 686 687 203,93		2 038 336 171,45		200 666 738,80						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	1 945 656 082,75	66 675 910,00	46 819 410,00	12 758 296,43	440 067 854,37		486 724 784,01		233 758 001,36		190 856 158,49		250 954 400,84		206 479 859,95		10 561 407,30						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
Объем финансирования администратора - департамента образования	всего, в том числе	1 043 192 402,39				140 556 189,49		188 750 102,56		190 666 064,78		192 817 835,67		195 095 405,44		135 306 804,45								х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	895 779 494,14				120 133 970,54		161 386 292,30		163 110 658,30		165 047 252,10		167 097 064,90		119 004 256,00								х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	147 412 908,25				20 422 218,95		27 363 810,26		27 555 406,48		27 770 583,57		27 998 340,54		16 302 548,45								х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	5 887 656 629,92	66 675 910,00	46 819 410,00	12 758 296,43	1 517 089 563,74		1 249 827 798,93		1 118 936 298,54		222 878 410,00		1 025 971 152,36		415 471 643,82		211 228 146,10						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 977 052 935,04				1 193 095 121,65		939 196 445,09		1 062 989 483,62		211 734 489,50		974 672 594,75		394 698 061,63		200 666 738,80						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	910 603 694,88	66 675 910,00	46 819 410,00	12 758 296,43	323 994 442,09		310 631 353,84		55 946 814,92		11 143 920,50		51 298 557,61		20 773 582,19		10 561 407,30						х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
Объем финансирования соадминистратора - управления бюджетного учета и отчетности	всего, в том числе	8 876 395 106,10				956 511 933,30		1 487 296 199,07		1 502 557 799,49		1 519 416 544,14		1 716 575 046,97		1 694 037 583,13								х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 988 755 626,48				860 860 739,97		1 338 566 579,16		1 352 302 019,53		1 367 474 889,72		1 544 917 544,28		1 524 633 853,82								х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	887 639 479,62				95 651 193,33		148 729 619,91		150 255 779,96		151 941 654,42		171 657 502,69		169 403 729,31								х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х

Примечание: * - отражена базовая стоимость объекта, без учета прогнозных индексов дефляторов