Приложение N 1. Отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2011 года

Приложение N 1

к постановлению Администрации

города Белокурихи Алтайского края

от 16 декабря 2011 г. N 1550

Отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2011 года

(тыс. руб.)

Код налога по БК	Наименование	План на 2011 год	План на 9 месяцев 2011 года	Факт за 9 месяцев 2011 года	Отклонение
					(+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	70 006,0	50 404,0	55 314,5	4 910,5	109,7
182 1 05 01000 00 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 897,0	6 730,0	10 818,0	4 088,0	160,7
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10 222,0	7 564,0	9 243,6	1 679,6	122,2
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	-53,0	-53,0		53,0	0,0
182 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	400,0	300,0	411,6	111,6	137,2
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	58 168,0	39 267,0	39 187,0	-80,0	99,8
182 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	400,0	300,0	429,0	129,0	143,0
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	6 423,0	4 625,0	5 564,7	939,7	120,3
	Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182 1 09 01020 04 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	0,0	0,0	-7,4	-7,4	0,0
182 1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий			1,8	1,8	0,0
182 1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения			3,9	3,9	0,0
182 1 09 04050 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов			26,1	26,1	0,0
182 1 09 06010 02 0000 110	Налог с продаж			-1,4	-1,4	0,0
182 1 09 07000 00 0000110	Местные налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам)			0,5	0,5	0,0
092 1 11 03040 04 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов				0,0	0,0
166 1 11 05010 04 0000 120	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	19 194,0	14 396,0	10 750,3	-3 645,7	74,7
166 1 11 05024 04 0000 120	Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	10 939,0	8 204,0	7 358,6	-845,4	89,7
166 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	110,0	82,0	87,7	5,7	107,0
166 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)			42,2	42,2	#ДЕЛ/0!#
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	300,0	225,0	798,1	573,1	354,7
092 1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	2 971,0	2 971,0	2 977,3	6,3	100,2
166 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	800,0	600,0	407,1	-192,9	67,9
092 1 15 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций			13,0	13,0	#ДЕЛ/0!#
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 018,0	1 514,0	1 844,6	330,6	121,8
092 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов			3,0	3,0	#ДЕЛ/0!#
092 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы			6,0	6,0	#ДЕЛ/0!#
	Итого доходов	191 795,0	137 129,0	145 279,8	8 150,8	105,9
2 02 01001 04 0000 151	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1 469,0	1 101,0	1 101,0	0,0	100,0
2 02 02024 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	1 022,0	766,0	579,4	-186,6	75,6
2 02 02145 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	1 393,3	1 393,3	1 393,3	0,0	100,0
2 02 02999 04 0000 151	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ	182,4	182,4	182,4	0,0	100,0
2 02 02999 04 0000 151	Субсидии на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае"	106,3	106,3	106,3	0,0	100,0
2 02 02999 04 0000 151	Субсидии на профессиональные доплаты наиболее востребованным категориям специалистов в сфере здравоохранения	394,5	394,5	156,5	-238,0	39,7
2 02 02999 04 0000 151	Субсидия на реализацию мер по обеспечению доступности услуг дошкольного образования для населения	4 730,4	4 730,4	4 730,4	0,0	100,0
2 02 02999 04 0000 151	Субсидии на выплату стимулирующих надбавок за счет средств краевого бюджета пед. работникам мун. дошкол. образовательных учреждений, мун. автоном. дошкольных образовательных учреждений Алт. края	184,0	184,0	29,5	-154,5	16,0
2 02 02999 04 0000 151	Субсидии на реализацию программу модернизации здравоохранения Алтайского края в части повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	449,4	449,4	167,5	-281,9	37,3
2 02 03002 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	167,5	167,5	61,9	-105,6	37,0
2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 014,9	761,1	761,1	0,0	100,0
2 02 03015 04 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	412,9	305,1	308,2	3,1	101,0
2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 295,0	971,2	889,0	-82,2	91,5
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (краевая)	1 786,8	1 250,8	1 401,9	151,1	112,1
2 02 03027 04 0000 151	Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (федеральная)	357,2	357,2	178,6	-178,6	50,0
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	25 923,5	19 507,0	19 526,0	19,0	100,1
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения	1 168,0	876,0	831,0	-45,0	94,9
2 02 03024 04 0000 151	Субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	295,0	221,2	222,0	0,8	100,4
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке	305,0	228,0	115,0	-113,0	50,4
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	199,0	150,0	149,0	-1,0	99,3
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	1,2	1,2	1,2	0,0	100,0
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях	29,0	21,0	4,2	-16,8	20,0
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей инвалидов на дому	41,0	30,0	11,0	-19,0	36,7
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	295,0	221,2	222,0	0,8	100,4
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 440,0	1 080,0	822,7	-257,3	76,2
2 02 03069 04 0000 151	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	12 826,8	12 826,8	12 826,8	0,0	100,0
2 02 03070 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1 374,3	1 374,3	1 374,3	0,0	100,0
2 02 04012 04 0000 151	Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (содержание финоргана)	2 675,3	2 074,4	2 074,4	0,0	100,0
2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на организацию санаторно-курортного лечения педиаторов)	26,8	26,8	26,8	0,0	100,0
2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на выплату премии Губернатора Алт. края)	4,0	4,0	4,0	0,0	100,0
2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на единовременные выплаты отличникам выпускникам из многодетных семей)	11,0	11,0	11,0	0,0	100,0
	Итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	61 580,5	51 773,1	50 268,4	-1 504,7	97,1
2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-143,4	-143,4	-143,4	0,0	100,0
	Итого безвозмездных поступлений	61 437,1	51 629,7	50 125,0	-1 504,7	97,1
	Итого	253 232,1	188 758,7	195 404,8	6 646,1	103,5
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	17 912,3	17 912,3	-20 953,2	-38 865,5	-117,0
01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	27 265,0	27 265,0		-27 265,0	0,0
01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	27 265,0	27 265,0		-27 265,0	0,0
01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-9 977,1	-9 977,1	-9 977,1	0,0	100,0
01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-9 977,1	-9 977,1	-9 977,1	0,0	100,0
01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации			6,8	6,8	0,0
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	624,4	624,4	-10 982,9	-11 607,3	-1 759,0
	Итого	271 144,4	206 671,0	174 451,6	-32 219,4	84,4
	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	34 716,4	25 852,1	22 998,2	-2 853,9	89,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	847,0	643,3	642,3	-1,0	99,8
211	Заработная плата	684,0	480,3	480,2	-0,1	100,0
213	Начисления на оплату труда	163,0	163,0	162,1	-0,9	99,4
0103	Функционирование законодательных органов государственной власти	1 414,0	1 060,2	950,8	-109,4	89,7
211	Заработная плата	964,2	723,1	673,8	-49,3	93,2
213	Начисления на оплату труда	329,8	247,3	216,2	-31,1	87,4
	Материальные затраты	120,0	89,8	60,8	-29,0	67,7
0104	Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления	25 197,3	18 736,5	17 207,1	-1 529,4	91,8
211	Заработная плата	11 357,7	8 558,7	7 828,2	-730,5	91,5
213	Начисления на оплату труда	3 863,3	2 826,3	2 658,2	-168,1	94,1
	Материальные затраты	9 976,3	7 351,5	6 720,7	-630,8	91,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	4 260,4	3 303,7	3 062,2	-241,5	92,7
211	Заработная плата	2 695,8	2 096,1	1 967,0	-129,1	93,8
213	Начисления на оплату труда	928,0	718,1	677,9	-40,2	94,4
	материальные затраты	636,6	489,5	417,3	-72,2	85,3
0111	Резервный фонд	1 000,0	578,6		-578,6	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 997,7	1 529,8	1 135,8	-394,0	74,2
0113	Субвенции на функционирование административных комиссий	199,0	152,1	131,3	-20,8	86,3
211	Заработная плата	148,0	113,0	99,0	-14,0	87,6
213	Начисления на оплату труда	51,0	39,1	32,3	-6,8	82,6
0113	Комитет по госимуществу	1 631,2	1 210,2	942,6	-267,6	77,9
211	Заработная плата	1 038,0	777,0	633,2	-143,8	81,5
213	Начисления на оплату труда	355,0	267,0	218,8	-48,2	81,9
	Материальные затраты	238,2	166,2	90,6	-75,6	54,5
0113	Перепись населения	167,5	167,5	61,9	-105,6	37,0
0200	Национальная оборона	412,9	312,8	299,8	-13,0	95,8
0203	Мобилизационная и войсковая подготовка	412,9	312,8	299,8	-13,0	95,8
211	Заработная плата	309,5	232,1	224,1	-8,0	96,6
213	Начисления на оплату труда	103,4	80,7	75,7	-5,0	93,8
0300	Национальная безопасность и правоохр. деятельность	2 910,9	2 103,4	1 582,5	-520,9	75,2
0304	Субвенции на осуществление гос. регистрации актов гражданского состояния	1 014,9	792,3	700,4	-91,9	88,4
211	Заработная плата	531,0	423,7	398,3	-25,4	94,0
213	Начисления на оплату труда	181,6	136,2	132,9	-3,3	97,6
	Материальные затраты	302,3	232,4	169,2	-63,2	72,8
0309	ГО ЧС	991,0	543,5	254,3	-289,2	46,8
	Материальные затраты	991,0	543,5	254,3	-289,2	46,8
0309	МУ ЕДДС	765,0	653,1	561,7	-91,4	86,0
211	Заработная плата	502,0	430,0	368,5	-61,5	85,7
213	Начисления на заработную плату	172,0	145,0	126,0	-19,0	86,9
	Материальные затраты	91,0	78,1	67,2	-10,9	86,0
0314	Другие вопросы	140,0	114,5	66,1	-48,4	57,7
0314	МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками	50,0	42,5	41,2	-1,3	96,9
0314	МЦП "Оснащение спасательных формирований"	40,0	40,0		-40,0	0,0
0314	МЦП "Безопасность дорожного движения"	50,0	32,0	24,9	-7,1	77,8
0400	Национальная экономика	6 951,6	6 325,9	4 701,2	-1 624,7	74,3
0401	МЦП "Содействие центру занятости населения"	202,0	202,0	133,7	-68,3	66,2
211	Заработная плата	148,1	148,1	103,5	-44,6	69,9
213	Начисления на заработную плату	53,9	53,9	30,2	-23,7	56,0
0408	Транспорт	1 648,4	1 286,8	845,0	-441,8	65,7
	перевозка дачников, школьников	1 648,4	1 286,8	845,0	-441,8	65,7
0409	Дорожное хозяйство	950,0	950,0		-950,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 151,2	3 887,1	3 722,5	-164,6	95,8
0412	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	200,0	130,0	130,0	0,0	100,0
0412	Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Белокурихе на 2008-2010 г.г."	200,0	133,9	31,5	-102,4	23,5
0412	Оценка недвижимости	100,0	65,0	59,5	-5,5	91,5
0412	Туристско-рекреационный кластер	2 950,0	2 950,0	2 950,0	0,0	100,0
0412	Субсидии на гос. поддержку мал. и среднего предпринимательства	0,0	0,0			0,0
0412	Субвенции на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	1,2	1,2	1,2	0,0	100,0
0412	МЦП "Развитие туризма"	700,0	607,0	550,3	-56,7	90,7
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	33 021,7	22 780,5	18 036,6	-4 743,9	79,2
0502	Коммунальное хозяйство	4 879,5	3 979,5	2 848,3	-1 131,2	71,6
	Проектно-сметная документация на улицы, Д/с "Ясли"	4 879,5	3 979,5	2 848,3	-1 131,2	71,6
0503	Благоустройство в т.ч.	25 142,2	17 118,6	15 188,3	-1 930,3	88,7
	Уличное освещение	2 953,5	2 197,4	2 024,3	-173,1	92,1
	Текущее содержание	20 132,1	13 575,0	11 781,5	-1 793,5	86,8
	Озеленение	1 500,0	1 070,0	943,2	-126,8	88,1
	Захоронение	374,2	276,2	256,9	-19,3	93,0
	Благоустройство кладбищ (край)	182,4	182,4	182,4	0,0	100,0
0505	Другие вопросы	3 000,0	1 500,0		-1 500,0	0,0
	Газификация	3 000,0	1 500,0		-1 500,0	0,0
0700	Образование	120 337,2	89 476,9	74 708,3	-14 768,6	83,5
0701	Дошкольное образование	53 601,0	37 653,1	31 770,8	-5 882,3	84,4
	Стимулирующие выплаты пед. работникам дошк. образ.	184,0	184,0		-184,0	0,0
	Заработная плата	137,1	137,1		-137,1	0,0
	Начисления на оплату труда	46,9	46,9		-46,9	0,0
0701	Д/с "Аленушка"	10 723,8	7 185,8	7 062,3	-123,5	98,3
211	Заработная плата	4 707,0	3 164,0	3 143,9	-20,1	99,4
213	Начисления на оплату труда	1 609,0	1 052,0	1 052,0	0,0	100,0
	Материальные затраты	4 407,8	2 969,8	2 866,4	-103,4	96,5
0701	Д/с "Рябинка"	12 308,8	8 560,5	7 945,5	-615,0	92,8
211	Заработная плата	5 156,0	3 700,0	3 534,6	-165,4	95,5
213	Начисления на оплату труда	1 763,0	1 265,2	1 198,9	-66,3	94,8
	Материальные затраты	5 389,8	3 595,3	3 212,0	-383,3	89,3
0701	Субв. на воспит. и обуч. детей-инвалидов	29,0	21,7	0,0	-21,7	0,0
211	Заработная плата	21,6	16,2	0,0	-16,2	0,0
213	Начисления на оплату труда	7,4	5,5	0,0	-5,5	0,0
0701	Д/с "Сказка"	30 355,4	21 701,1	16 763,0	-4 938,1	77,2
211	Заработная плата	2 821,0	1 306,0	760,6	-545,4	58,2
213	Начисления на оплату труда	965,0	447,0	208,5	-238,5	46,6
	Материальные затраты	21 839,0	15 217,7	14 805,7	-412,0	97,3
	Развитие дошкольного образования край	4 730,4	4 730,4	988,2	-3 742,2	20,9
0702	Общее образование	60 408,8	46 177,5	37 567,8	-8 609,7	81,4
0702	БСОШ N 1	15 033,5	11 297,8	8 992,8	-2 305,0	79,6
211	Заработная плата	7 613,4	5 760,4	4 435,4	-1 325,0	77,0
213	Начисления на оплату труда	2 604,2	1 970,5	1 454,4	-516,1	73,8
	метод. литература	54,0	40,5	34,6	-5,9	85,4
	Материальные затраты	254,9	243,4	209,9	-33,5	86,2
	Материальные затраты (местный бюджет)	4 507,0	3 283,0	2 858,5	-424,5	87,1
0702	БСОШ N 2	23 539,0	17 803,8	15 622,2	-2 181,6	87,7
211	Заработная плата	11 114,4	8 384,6	7 604,1	-780,5	90,7
213	Начисления на оплату труда	3 801,0	2 866,1	2 699,1	-167,0	94,2
	Метод. литература	91,0	69,0	59,1	-9,9	85,7
	Материальные затраты	390,6	380,6	279,9	-100,7	73,5
	Материальные затраты (местный бюджет)	8 142,0	6 103,5	4 980,0	-1 123,5	81,6
0702	Субвенция на классное руководство	1 295,0	1 125,1	708,3	-416,8	63,0
211	Заработная плата	965,0	838,3	543,7	-294,6	64,9
213	Начисления на оплату труда	330,0	286,9	164,6	-122,3	57,4
0702	МОУ ДОД "ЦЭВ"	3 981,4	3 050,2	2 490,1	-560,1	81,6
211	Заработная плата	2 520,0	1 900,0	1 474,2	-425,8	77,6
213	Начисления на оплату труда	862,0	654,9	649,4	-5,5	99,2
	Материальные затраты	599,4	495,3	366,5	-128,8	74,0
0702	МОУ ДОД "Салют"	1 955,1	1 536,4	1 291,7	-244,7	84,1
211	Заработная плата	789,0	599,0	479,4	-119,6	80,0
213	Начисления на оплату труда	270,0	204,8	158,1	-46,7	77,2
	Материальные затраты	896,1	732,6	654,2	-78,4	89,3
0702	МОУ ДОД "ДЮСШ"	2 599,5	2 038,5	1 735,2	-303,3	85,1
211	Заработная плата	1 504,2	1 160,0	977,0	-183,0	84,2
213	Начисления на оплату труда	515,0	396,7	338,8	-57,9	85,4
	Материальные затраты	580,3	481,8	419,4	-62,4	87,0
0702	МОУ ДОД "Станция туризма"	918,0	696,1	668,6	-27,5	96,0
211	Заработная плата	546,8	393,4	382,8	-10,6	97,3
213	Начисления на оплату труда	187,0	134,4	134,4	0,0	100,0
	Материальные затраты	184,2	168,3	151,4	-16,9	90,0
0702	КШП	2 198,0	1 582,7	1 459,4	-123,3	92,2
211	Заработная плата	1 542,0	1 097,0	1 026,5	-70,5	93,6
213	Начисления на оплату труда	527,0	367,7	324,2	-43,5	88,2
	Материальные затраты	129,0	118,0	108,7	-9,3	92,1
0702	Детская школа искусств	7 191,0	5 441,3	4 413,7	-1 027,6	81,1
211	Заработная плата	4 682,0	3 497,3	3 001,8	-495,5	85,8
213	Начисления на оплату труда	1 602,0	1 226,9	862,9	-364,0	70,3
	Материальные затраты	907,0	717,1	549,0	-168,1	76,6
0702	Модернизация здравоохранения (край)	1 393,3	1 393,3	72,9	-1 320,4	5,2
0702	Компенсац. выплаты на питание (край)	305,0	212,3	112,9	-99,4	53,2
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 043,3	1 043,3	1 015,8	-27,5	97,4
0707	Оздоровление детей за счет КБ	106,3	106,3	106,3	0,0	100,0
0707	МЦП "Сохранение и развитие каникулярного отдыха"	440,0	440,0	431,1	-8,9	98,0
0707	Оздоровление детей за счет местного бюджета	397,0	397,0	382,0	-15,0	96,2
211	Заработная плата	255,0	255,0	255,0	0,0	100,0
213	Начисления на оплату труда	87,0	87,0	87,0	0,0	100,0
	Материальные затраты	55,0	55,0	40,0	-15,0	72,7
	МЦП "Молодежь города"	100,0	100,0	96,4	-3,6	96,4
0709	Другие вопросы в области образования	5 284,1	4 603,0	4 353,9	-249,1	94,6
0709	МЦП "Развитие образования"	1 500,0	1 489,0	1 402,5	-86,5	94,2
0709	Субвенции на функционирование КДН и защите их прав	295,0	227,7	209,8	-17,9	92,1
211	Заработная плата	207,6	157,6	144,0	-13,6	91,4
213	Начисления на оплату труда	71,0	57,7	54,5	-3,2	94,5
	материальные затраты	16,4	12,4	11,3	-1,1	91,1
0709	Субвенции на функционирование органов по опеке и попечительству	295,0	221,8	189,6	-32,2	85,5
211	Заработная плата	207,0	155,0	143,1	-11,9	92,3
213	Начисления на оплату труда	71,0	53,0	43,6	-9,4	82,3
	Материальные затраты	17,0	13,8	2,9	-10,9	21,0
0709	Метод. кабинет и центральная бухгалтерия	3 163,3	2 633,7	2 548,0	-85,7	96,7
211	Заработная плата	2 030,3	1 677,0	1 668,9	-8,1	99,5
213	Начисления на оплату труда	694,7	603,0	526,7	-76,3	87,3
	Материальные затраты	438,3	353,7	352,4	-1,3	99,6
0709	Социальные выплаты (край)	30,8	30,8	4,0	-26,8	13,0
0800	Культура и кинематография	4 514,3	3 498,9	3 019,5	-479,4	86,3
0801	Отдел культуры	4 454,3	3 455,9	2 987,8	-468,1	86,5
	Отдел культуры	2 627,0	2 063,7	1 816,9	-246,8	88,0
211	Заработная плата	982,0	738,0	667,4	-70,6	90,4
213	Начисления на оплату труда	336,0	252,0	237,7	-14,3	94,3
	Материальные затраты	1 309,0	1 073,7	911,8	-161,9	84,9
	Музей	703,3	534,8	473,7	-61,1	88,6
211	Заработная плата	312,0	234,0	215,8	-18,2	92,2
213	Начисления на оплату труда	107,0	81,0	68,7	-12,3	84,8
	Материальные затраты	284,3	219,8	189,2	-30,6	86,1
	Библиотека	1 124,0	857,4	697,2	-160,2	81,3
211	Заработная плата	788,0	591,0	507,9	-83,1	85,9
213	Начисления на оплату труда	270,0	202,5	161,6	-40,9	79,8
	Материальные затраты	66,0	63,9	27,7	-36,2	43,3
0804	Другие вопросы в области культуры	60,0	43,0	31,7	-11,3	73,7
	Программа Культура города"	60,0	43,0	31,7	-11,3	73,7
0900	Здравоохранение и спорт	43 466,3	33 512,3	28 002,6	-5 509,7	83,6
0901	Стационарная помощь	41 696,9	32 077,9	27 229,5	-4 848,4	84,9
211	Заработная плата	14 530,0	10 940,0	10 587,9	-352,1	96,8
213	Начисления на оплату труда	4 969,0	3 590,0	3 492,0	-98,0	97,3
	Материальные затраты	20 635,4	16 277,4	12 449,4	-3 828,0	76,5
	материальные затраты (край)	1 168,0	876,0	618,9	-257,1	70,7
0901	Проф. доплаты наиболее востреб. Категориям специалистов (кр.)	394,5	394,5	81,3	-313,2	20,6
211	Заработная плата	294,0	294,0	60,6	-233,4	20,6
213	Начисления на оплату труда	100,5	100,5	20,7	-79,8	20,6
0902	Амбулаторная помощь	510,4	497,4	112,1	-385,3	22,5
211	Заработная плата	380,9	370,9	83,7	-287,2	22,6
213	Начисления на оплату труда	129,5	126,5	28,4	-98,1	22,5
0904	скорая помощь	961,0	721,0	458,2	-262,8	63,6
211	Заработная плата	716,0	537,0	341,5	-195,5	63,6
213	Начисления на оплату труда	245,0	184,0	116,7	-67,3	63,4
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	298,0	216,0	202,8	-13,2	93,9
0909	МЦП "Сахарный диабет"	200,0	150,0	149,0	-1,0	99,3
0909	МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом"	50,0	30,0	25,8	-4,2	86,0
0909	МЦП "Улучшение обеспечения кадрами"	48,0	36,0	28,0	-8,0	77,8
1000	Социальная политика	20 017,1	18 957,0	17 734,2	-1 222,8	93,5
1001	Пенсионное обеспечение	368,0	275,0	172,4	-102,6	62,7
1003	Социальное обеспечение населения	15 389,1	15 117,3	14 750,8	-366,5	97,6
1003	Обеспечение жильем мол. семей МБ	696,0	424,2	68,7	-355,5	16,2
1003	Обеспечение жильем мол. семей КБ	68,7	68,7	68,7	0,0	100,0
1003	Обеспечение жильем мол. семей ФБ	412,3	412,3	412,3	0,0	100,0
1003	Соц. Выплаты детям из многодетных семей (край)	11,0	11,0		-11,0	0,0
1003	Обесп. жильем инвал. войны	14 201,1	14 201,1	14 201,1	0,0	100,0
1004	Борьба с беспризорностью, опека и попечительство	3 625,0	3 034,7	2 407,6	-627,1	79,3
1004	Компенсац. части род. платы	1 440,0	1 079,5	822,5	-257,0	76,2
1004	Выплаты семьям опекунов (ФБ)	357,2	357,2	178,6	-178,6	50,0
1004	Выплаты семьям опекунов (край)	1 786,8	1 568,0	1 396,5	-171,5	89,1
1004	Воспитание и обучение детей-инвалидов	41,0	30,0	10,0	-20,0	33,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики	635,0	530,0	403,4	-126,6	76,1
	МЦП "Адресная помощь"	435,0	380,0	347,1	-32,9	91,3
	МЦП "Дети-сироты"	200,0	150,0	56,3	-93,7	37,5
1100	Массовый спорт	480,0	451,0	427,9	-23,1	94,9
1102	Мероприятия в области спорта	480,0	451,0	427,9	-23,1	94,9
1200	Средства массовой информации	2 620,0	2 117,2	1 921,7	-195,5	90,8
1201	Телевидение и радиовещание	1 034,0	778,0	725,7	-52,3	93,3
211	Заработная плата	692,0	519,0	500,2	-18,8	96,4
213	Начисления на оплату труда	235,0	176,0	167,2	-8,8	95,0
	материальные затраты	107,0	83,0	58,3	-24,7	70,2
1202	Комитет по связям с общественностью и СМИ	1 586,0	1 339,2	1 196,0	-143,2	89,3
211	Заработная плата	708,0	531,0	478,1	-52,9	90,0
213	Начисления на оплату труда	241,0	180,7	155,1	-25,6	85,8
	Материальные затраты	637,0	627,5	562,8	-64,7	89,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 696,0	1 283,0	1 019,1	-263,9	79,4
1301	Обслуживание внутреннего долга	1 696,0	1 283,0	1 019,1	-263,9	79,4
	Итого расходов	271 144,4	206 671,0	174 451,6	-32 219,4	84,4
	Итого расходов по заработной плате	113 447,8	84 230,9	74 529,4	-9 701,5	88,5