Приложение. Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Города Белокуриха" на 2012-2016 годы

Приложение N 1

к постановлению Администрации

города Белокурихи Алтайского края

от 13 октября 2011 г. N 1228

Муниципальная целевая программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Города Белокуриха" на 2012-2016 годы

Паспорт
муниципальной целевой программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
города Белокуриха на 2012-2016 годы"

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха на 2012-2016 годы" (далее - "Программа")
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р "О концепции федеральной целевой программы Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы"; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 N Пр-3463ГС
Заказчик программы	Администрация города Белокуриха
Цели программы	- создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества. - обеспечение жителей города Белокуриха коммунальными услугами нормативного качества; - развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования; - обеспечение социально-экономического развития города.
Задачи программы	- обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение условий для рационального использования энергоресурсов, учет и регулирование потребления энергоресурсов; - обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; - строительство полигона ТБО; - привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели программы	Водоснабжение: - объем воды питьевого качества; - численность населения, обеспеченного водой питьевого качества; - сокращение количества сетей, нуждающихся в замене. Теплоснабжение: - снижение потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей; - сокращение количества сетей, нуждающихся в замене. Электроснабжение: - сокращение показателя износа электрических сетей; - подключение дополнительной мощности электроприемников. Газоснабжение: - увеличение объема газопотребления; - увеличение протяженности трубопроводов для транспортировки природного газа; - увеличение количества газифицированных домовладений; Дорожное хозяйство: - увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием. Захоронение ТБО: - снижение количества отходов, хранящихся на полигоне. Общие: - удовлетворенность населения услугами ЖКХ; - повышение надежности системы ЖКХ города.
Программные мероприятия	- развитие и реконструкция систем централизованного и децентрализованного водоснабжения; - строительство газораспределительных сетей на территории города; - капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети города, формирование дорожного полотна районов перспективной застройки; - строительство линий 10кВ и о,4 кВ установка КТПН в районах индивидуальной жилищной застройки; - проведение мероприятий по энергосбережению; - строительство полигона ТБО; - разработка проектов планировки территории.
Сроки реализации	2012-2016
Объемы и источники финансирования реализации программы	Общий объем финансирования программы составит 254760 тыс. рублей, из них средств местного бюджета 186371, краевого бюджета 13300, средств предприятий 19525, средств муниципальных учреждений 1600, частных инвестиций 33350. Объемы финансирования на 2012-2016 годы подлежат ежегодному уточнению в соответствии решением о местном бюджете на очередной финансовый год. Средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.
Ожидаемые конечные результаты	увеличение объемов воды питьевого качества на 0.500 тыс. м3 сутки; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, на 150 домовладений; увеличение численности населения, обеспеченного электроэнергией, на 500 домовладений; снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 38% до 22% увеличение объема газопотребления; увеличение протяженности трубопроводов для транспортировки природного газа на 25,6 км. увеличение количества газифицированных домовладений на 850; строительство полигона ТБО, отвечающего современным требованиям.

1. Общие положения

Муниципальное образование город Белокуриха, является населенным пунктом, занимающим территорию в 9321 тыс. га.

Среднегодовая численность населения в 2010 году по данным Всероссийской переписи населения составляет 14 708 человек. В городе насчитывается 242 улицы (в том числе 73 в садово-огородных обществах), переулков, проездов общей протяженностью 99,3 км., более 27,6 км. сетей инженерных коммуникаций, жилых домов индивидуальных - 1860, жилых квартир - 4447, многоквартирных жилых домов - 425, из них блочной застройки - 347.

Основные области применения данной Программы для городского хозяйства: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, уличное освещение, дорожное хозяйство.

В реформе жилищно-коммунального комплекса города Белокуриха особое значение уделено реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, строительству новых объектов, позволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов.

По состоянию на 1 января 2011 года около 70% основных фондов жилищно-коммунального хозяйства города отслужили нормативный срок эксплуатации, при этом физический износ тепловых сетей - 80%, требуют строительства сетей водоснабжения и электричества районы перспективной и новой индивидуальной застройки. Состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города нельзя назвать удовлетворительным.

Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструктуры края являются:

- неудовлетворительное состояние коммунальных систем, не позволяющее обеспечить возрастающие потребности общества, в том числе связанные с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры;

- недостаточная энергоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения.

В полном объеме решить проблемы, возникшие в коммунальном комплексе города, можно путем реализации мероприятий целевой программы, которая будет направлена на продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха" на 2012-2016 годы подготовлена на основании Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р.

В Концепции указанной федеральной целевой программы запланировано выделение средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование отдельных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ ситуации

2.1. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение муниципального образования города Белокуриха осуществляется при помощи газотурбинной ТЭЦ, расположенной по ул. Партизанская, основной вид топлива - газ, уголь на этой ТЭЦ используется как резервный вид топлива, в качестве резервных источников используются 2 дизельных генератора, и котельной по ул. Объездная, основной вид топлива которой уголь, за счет мощностей данной котельной осуществляется отопление хоззоны. Обе теплоэлектростанции города производят тепловую энергию. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 19,45 км. Анализ показывает, что старение энергетического оборудования происходит быстрее, чем его восстановление. К настоящему моменту произведена реконструкция оборудования ТЭЦ ОАО "Теплоцентраль", в наличии 2 новых котла, работающих на газе и 2 котла резервных, работающих на угле. Потери тепловой энергии при выработке составляют 4,5%, при транспортировке 13,52%, через изоляцию труб - 20,98%. Удельная аварийность магистральных тепловых сетей 0,01 единиц на 1 км. Коэффициент полезного действия котельного оборудования, работающего, на природном газе - 92%.

Объемы потребления тепловой энергии по городу в 2010 году распределились следующим образом:

- жилищный фонд - 30%;

- бюджетная сфера - 10%;

- санатории курорта - 60%.

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям в 2010 году составил 137644,96 тыс. Гкал., в том числе по приборам учета - 133999,74 тыс. Гкал., что составляет 97%, по нормативам потребления - 3645,22 тыс. Гкал. На 01.07.2011 установлено общедомовых приборов учета теплоносителя и горячей воды в МКД-1.

Тарифная политика в области теплоснабжения с 2008 года потребителям всех категорий складывалась следующим образом:

год утверждения	Тариф (без НДС)	срок действия тарифа
2007	977 руб./ Гкал	С 01.01.2008
2008	1192 руб./ Гкал	С 01.01.2009
2009	1321,51 руб./ Гкал	С 01.01.2010
2010	1396,42 руб./ Гкал	С 01.01.2011

В целом, наблюдается постепенный рост тарифов: на 21,98% в 2009 году, на 10,82% в 2010 году, на 5,67% в 2011 году к предыдущим годам соответственно, однако, динамика повышения в абсолютном выражении падает.

Тарифная политика в области ГВС с 2008 года потребителям всех категорий складывалась следующим образом:

год утверждения	Тариф (без НДС)	срок действия тарифа
2007	75,16 руб./ куб. м.	С 01.01.2008
2008	89,57 руб./ куб. м.	С 01.01.2009
2009	102,32 руб./ куб. м.	С 01.01.2010
2010	109,15 руб./ куб. м.	С 01.01.2011

В целом, наблюдается постепенный рост тарифов: на 19,1% в 2009 году, на 14,23% в 2010 году, на 6,68% в 2011 году к предыдущим годам соответственно, однако, динамика повышения в абсолютном выражении падает. В 2010 году подано заявок на подключение к системе горячего водоснабжении - 4, отказов 0, резерв мощности системы ГВС в. составляет 2,02 тыс. м. куб./сут.

Учитывая, что в настоящее время треть вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается ее потерями, в связи с чем, является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Для повышения надежности теплоснабжения города, рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижения потерь при производстве и транспортировке тепла необходимы:

- стопроцентное оснащение объектов городского хозяйства, жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием;

- оформление и дальнейшая передача в аренду (продажа) бесхозяйных сетей теплоснабжения.

- информационное и правовое сопровождение по вопросам энергосбережения бюджетных предприятий города, доведение до энергообеспечивающих предприятий города основных мероприятий по энергосбережению в соответствии с краевой и муниципальной программой.

2.2. Электроснабжение

В 2010 году потребление электрической энергии по городу составило 22 005 тыс. кВт, в санаторно-курортном фонде потребление составило - 63%, в бюджетной сфере - 3,9%, наружное освещение - 2,1%, жилищного фонда - 31%. предприятия электроснабжения представлены двумя энергоснабжающими организациями.

ОАО "СК Алтайкрайэнерго" филиал "Белокурихинские межрайонные электрические сети": количество подстанций данной организации - 55 и 27 ведомственных, протяженность линий 10 кВ 52,5 км., линий 0,4 кВ - 83,2 км. Белокурихинские электрические сети филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" - количество подстанций, обслуживаемых данной организацией - 48, из них 20 ведомственные, протяженность линий 10 кВ - 29 км., линий 0,4 кВ 26 км. Износ по электрическим сетям, трансформаторным и распределительным подстанциям по городу в целом достигает 59%, потери электрической энергии при ее передаче - 17%.

Оснащенность приборами учета: на 01.07.2011 года оснащено общедомовыми приборами учета 58 МКД (всего 78 МКД), индивидуальными - 100% потребителей.

Тарифная политика в области электроснабжения с 2008 года потребителям (физическим лицам, по тарифу) складывалась следующим образом:

год утверждения	Тариф (без НДС)	срок действия тарифа
2007	1,34 руб./ кВтч.	С 01.01.2008
2008	1,659 руб./ кВтч.	С 01.01.2009
2009	1,79 руб./ кВтч.	С 01.01.2010
2010	1,97 руб./ кВтч.	С 01.01.2011

Таким образом, фактическое повышение тарифа по сравнению с предыдущими годами составило в 2009 году - 123,8%, в 2010 107,9%, в 2011 - 110%.

В городе Белокуриха в 2009 г. была введена в эксплуатацию газопоршневая электростанция мощностью 16 мВт, что помогло снять проблему нехватки мощностей по городу в целом, но с увеличением строительства жилья и объектов административно-торгового и социально-бытового назначения увеличиваются коммунально-бытовые нагрузки. На отдельных электрических подстанциях города перегружены силовые трансформаторы или отсутствует возможность подключения вновь заявленной потребителями мощности к электрическим сетям. В связи с этим, за 2009-2010 гг. установлено 4 КТП, из них введено в эксплуатацию - 3.

Для повышения надежности электроснабжения города, снижения аварийности на сетях и потерь электроэнергии при транспортировке необходимы:

- реконструкция значительного количества электрических подстанций и замена трансформаторов как по причине износа, так и по причине недостаточности мощности;

- развитие сетевого хозяйства (строительство линий электроснабжения), замена существующих сетей на провода СИП большего сечения.

- проектирование и строительство подстанций и линий 0,4 кВ в районах интенсивной застройки города;

- оснащение МКД общедомовыми приборами учета электроэнергии.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Муниципальное образование город Белокуриха имеет централизованную систему хозяйственно-питьевого водопровода, которая обеспечивает водой предприятия и население города и представлена одной водоснабжающей организацией ОАО "Водоканал".

Суммарная подача воды в город составляет 0,6 тыс. куб. м/сутки, проектная мощность водозабора и его производительность - 24 тыс. м. куб. /сут. Общая протяженность учтенных сетей водопровода в г. Белокуриха 83 км, в однотрубном исчислении, протяженность сетей водоотвода составляет 32 км. в однотрубном исчислении. Объем отпущенной в 2010 году воды потребителям составил 2078 тыс. куб. м., что на 69, 4 тыс. м. куб. меньше показателей 2009 года, плановые показатели на 2011 год на 2 тыс. м куб. меньше 2010 года, таким образом, налицо снижение спроса на услуги водоснабжения, что вызвано модернизацией очистного оборудования основного потребителя - ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха". Плановый объем отпуска воды потребителям по показаниям приборов учета в 2011 году - 92% от общего объема отпуска воды, на 01.07. 2011 установлено общедомовых приборов учета в 8-ми МКД.

Потери в сетях при транспортировке 9,2% (что на 0,2% больше по сравнению с 2009 г.), плановый норматив на 2011 год составляет 12%. Удельный показатель аварийности на системах холодного водоснабжения - 0,542 (кол-во ед. на 1 км. в год).

Анализ тарифной политики за 2009-2011 год показывает планомерное увеличение тарифов на водоснабжение в среднем на 20,7% в год. Всего подано заявок на подключение к сетям водоснабжения в 2010 году 270 (что на 51 ед. больше 2009 года), при этом количество отказов в выдаче технических условий уменьшилось на 1, и составило 6 ед., таким образом, показатель доступности подключения к сетям водоснабжения составил в 2010 году 97,8% (в 2009 - 96,8%).

Объем сточных вод, принятых от потребителей в 2010 году составил 1704,7 тыс. куб. м., что на 1,6 тыс. м. куб. меньше 2009 года, плановые показатели на 2011 год сокращены на 38, 33 тыс. м. куб. по сравнению с 2010 годом, при этом общее количество стоков, пропущенных через очистные сооружения на 2011 год планируется на 218 тыс. м куб. больше, таким образом, можно сделать вывод, что общая нагрузка на очистные сооружения ежегодно возрастает. Количество насосных станций - 2, количество очистных сооружений - 1, удельный показатель аварийности на сетях водоотведения ед. на 1 км. - 0.

Анализ тарифной политики за 2009-2011 год показывает планомерное увеличение тарифов на водоотведение в среднем на 17% в год.

Всего подано заявок на подключение к сетям водоотведения в 2010 году 15, (что на 8 ед. меньше 2009 года), при этом количество отказов в выдаче технических условий отсутствует, таким образом, показатель доступности подключения к сетям водоотведения составил в 2010 году 100%.

Источником водоснабжения служат подземные воды. В городе эксплуатируется 1 водозаборный узел, 3 подкачивающих насосных станции, 8 скважин.

С водозаборов вода поступает на площадку очистных сооружений, в распределительные емкости насосной станции Ш подъема.

Рельеф города пересеченный. Износ водопроводных сетей по городу в целом составляет 10%.

Совокупный объем затрат местного бюджета на строительство сетей водопровода по инвестиционной программе "Водоснабжение города Белокуриха на 2007-2011 годы" за 2008-2010 годы составил 12 350 тыс. руб., в том числе на строительство водопровода по ул. Бр. Ждановых 6771 тыс. руб., ул. Центральная, разработку и согласование ПСД на строительство водопровода в восточном микрорайоне города по ул. Славянская - 5678 тыс. руб. Объем затрат на капитальный ремонт за счет средств предприятия ОАО " в 2010 году составил 1965 тыс. руб. (что в 3,7 раза больше 2009 года). Объем средств, затраченных на капитальный ремонт системы водоотведения в 2010 году составил 1310,2 тыс. руб. (что в 6,6 раза больше 2009 года).

Для снижения аварийности, повышения надежности работы водоснабжения города, уменьшения затрат на производственные нужды, улучшения качества питьевой воды в микрорайонах города, а также в связи с увеличением объемов индивидуального жилищного строительства необходимо:

- реконструкция значительного количества водопроводных внутриквартальных городских сетей;

- устройство повысительных станций по районам города, строительство накопительных баков;

- строительство магистральных и внутриквартальных сетей водопровода в районах перспективной застройки;

- организация нецентрализованного водоснабжения районов индивидуальной жилой застройки, где отсутствует возможность строительства сетей магистрального водопровода.

2.4. Уличное освещение

В настоящее время в муниципальном образовании - городе Белокурихе эксплуатируется 640 - на 2010 г. светильников наружного освещения (570 шт. в 2009 г.), Протяженность осветительных сетей уличного освещения составляет более 28 км., используемый тип светильников - РКУ 250, тип ламп - ДРЛ, расходы на обслуживание одного светильника в 2009 г. составили 600 руб., потреблено электрической энергии - 452 000 кВт /час/год., что составило 800 кВт/ч/год на один светильник.

В течение последних лет ведется работа по регулированию продолжительности работы уличного освещения. В рамках муниципальной программы "Освещение города Белокуриха" проведен ряд мероприятий по освещению улиц города: на сумму 2219,169 руб. в 2008 году, на сумму 1217,744 тыс. руб. в 2009 году, на сумму 1226,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (в том числе установка КТП, оформление бесхозяйных сетей).

Основной задачей является установка временных таймеров управления работы уличного освещения и переход на новые энергосберегающие светильники уличного освещения (светодиодные и подобного типа).

В соответствии с положениями Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" все лампы накаливания мощностью более 100 Вт с 1 января 2011 года выведут из товарооборота. На начало 2010 года в эксплуатации не имеется светильников с лампами накаливания, которые необходимо заменить. Установленные таймеры с фотореле на включение-выключение уличного освещения на сегодняшний день не отвечают предъявляемым к ним требованиям, быстро выходят из строя из-за низких зимних температур и не срабатывают на выключение в сумеречную погоду, вследствие чего подлежат замене постепенно по выходу из строя. Для повышения надежности работы городского уличного освещения и снижения затрат на оплату электроэнергии необходимо произвести замену светильников с лампами накаливания на светильники с более энергоэффективными и менее энергоемкими лампами и оборудовать таймерами уличного освещения, отвечающим современным требованиям. В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо проведение энергоаудита уличного освещения.

2.5. Дорожное хозяйство

В городе насчитывается 242 улиц (в том числе 73 в садово-огородных обществах), переулков, проездов общей протяженностью 99,3 км., в том числе дорог с грунтовым покрытием - 34,3 км., с твердым покрытием - 29 км., с усовершенствованным - 36 км. на ремонт объектов инженерной инфраструктуры в 2010 году затрачено: обустройство автобусных остановок - 536836, ремонт моста в районе школы N 1 - 130246 руб. Текущее содержание дорог города осуществляется на конкурсной основе, капитальный ремонт и отсыпка - путем запроса котировок и проведения аукционов и конкурсов. Общий объем финансирования по годам можно представить в следующей таблице:

год	Текущее содержание	Ямочный ремонт	Капитальный ремонт	Отсыпка
2008	5020725	4289396	5201012	713000
2009	9714962	415000	9952134 (4946634 за счет местного бюджета)
2010	950000	716400		933994
2011 (план)	7 183341,18	138 798	5000000

Состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города нельзя назвать удовлетворительным: требуют формирования дорожного полотна районы индивидуальной жилищной застройки и перспективной застройки (улицы 1, 2, Восточная, Радужная, Цветная, Камчатская, Предгорная, Декабристов и др.) необходим капитальный ремонт улиц Соболева, Бр. Ждановых (от дома N 71 до пересечения с ул. Ак. Мясникова), Партизанская, асфальтирование улиц Славянской, Кольцевой, пер. Мостового, капитальный ремонт мостовых сооружений, обустройство остановочных площадок.

2.6. Газоснабжение

В рамках программы газоснабжения в городе Белокуриха газифицировано на 01.01.2011 года 4 микрорайона города: от ГРП Славянская, ГРП Холмистая, ГРП Заводской, ГРП Лазурная. Всего домовладений в газифицированных районах - 608, подключено к системе газоснабжения 240. Всего по городу ГРП - 10, из них действующих - 6, перспективных - 4. Проложено сетей газопровода высокого давления с давлением 0,6 мПа - 12,270 км., сетей газопровода низкого давления - с давлением 0,005 мПа - 18,490 км. диаметр труб высокого давления - от 300 до 50, диаметр труб низкого давления - от 160 до 32 в полиэтиленовом исполнении.

Перспективные районы газификации - 12,5 км. сетей высокого давления, 12,7 км. сетей низкого давления - включают: ул. Алтайская, пер. Сосновый - сети высокого и низкого давления, Восточный микрорайон - ул. Нарядная, Цветная, Соловьиная, 40 лет Победы - сети высокого и низкого давления, ул. Садовая, Рабочая, Молодежная, Бажова, Чехова, Степная - сети высокого и низкого давления. Потенциальное число потребителей газа в указанных микрорайонах - 658 человек.

Тарифная политика в области газоснабжения розничному потребителю с 2007 года на газ, поступающий по газопроводу "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" и реализуемый населению складывалась следующим образом:

год утверждения	тариф	срок действия тарифа
2007	2789 руб./1000 куб. м	С 01.01.2008
2008	3087 руб./ 1000куб. м	С 01.01.2009
2009	3276 руб./ 1000куб. м	С 01.04.2009
2009	3608 руб./ 1000куб. м	С 01.07.2009
2009	3920 руб./ 1000куб. м	С 01.01.2010
2009	4354 руб./ 1000куб. м	С 01.04.2010

Таким образом, рост тарифа за 16 месяцев с 2009 года по апрель 2011 года составил 40%.

2.7. Утилизация ТБО

На сегодняшний день в городе вывозом мусора занимается предприятие ООО "ЖКХ", вывозящее ТБО на свалку по адресу г. Белокуриха 390 м на север от ул. Успенская, 5, дата начала эксплуатации мусоросвалки 1990 год. На 01.01.2011 года основные сведения об обращении с ТБО за 2010 год можно представить в следующем виде:

Показатели	Ед. изм.	Количество
Общая проектная производительность мусоросвалки	тыс. тон /год	130 000
Занимаемая под ними площадь	кв. м.	259730
Количество хранящихся ТБО на действующих полигонах (свалках)	тыс. тон	31980
Необходимая площадь под новый полигон ТБО	кв. м.	321980
Среднее расстояние вывоза ТБО	км	50 км/день 1 машина
ТБО (включая КГО) в жилом секторе	кг/чел. в год	0,13
ТБО в коммерческом секторе	кг/кв. м в год	-
Медицинских отходов	кг/койко-место в год	-
Вывезено всего	тыс. куб. м.	31980
в том числе бытового мусора	тыс. куб. м.	31980

Система раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки отсутствует, велико количество несанкционированных свалок в частном секторе, отсутствует генеральная схема очистки города, не проводится инвентаризация отходов.

Существующая мусоросвалка выработала свой нормативный срок. В связи с этим необходима реализация комплексных мероприятий, направленных на решение следующих первоочередных задач:

- совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами производства и потребления;

- инвентаризация всех отходов производства и потребления, образующихся на территории г. Белокуриха, создание кадастра отходов;

- разработка комплексной схемы размещения объектов сбора, переработки и обезвреживания отходов потребления на территории г. Белокуриха. Выполнение проектирования и строительства полигона ТБО, строительных отходов;

- формирование современного мировоззрения граждан на обращение с твердыми бытовыми отходами, повышение экологической культуры населения и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления;

- обеспечение проведения рекультивации и санации территорий, деградированных в результате размещения отходов. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.

Предлагаемый в рамках программы проект строительства полигона ТБО:

Расчетный срок эксплуатации полигона - 20 лет.

Расчетное количество отходов образующихся за год (1 очередь) - 28000 м3.

Вместимость полигона на весь срок эксплуатации- 230000 м3.

Срок строительства 1 очереди полигона - 12 месяцев.

Строительство второй очереди полигона с увеличением расчетного количества отходов до 40 000 м3 в год.

Стоимость проектно-сметной документации - 3000 тыс. руб., в том числе: комплексные инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания; разработка технической документации и раздела ООС для последовательной рекультивации захоронения ТБО на полигоне с определением объемов и стоимости строительных работ, проектирование санитарно-защитной зоны участка, техническое сопровождение экспертизы проектной документации.

Проектная и экологическая экспертиза - 500 тыс. руб.

Стоимость строительства 1 очереди полигона 25 000-30 000 тыс. руб., в том числе:

- формирование свалочного тела полигона;

- устройство противофильтрационного экрана (геомембраны) в основании;

- устройство системы сбора и очистки фильтрата;

- устройство системы сбора и обезвреживания/утилизации свалочного газа;

- устройство системы въездного контроля и учета поступающих ТБО; 

- организацию мониторинга;

- перекрытие свалочного тела многофункциональным рекультивационным слоем;

- внедрение прогрессивной технологии двухэтапного селективного отбора и транспортировки отходов с использованием мусороперегрузочных станций и мусоросортировочного комплекса:

- станции сортировки;

- участки компостирования органических фракций.

Тарифная политика в области управления МКД в городе Белокуриха складывается следующим образом: на сегодняшний день действуют тарифы, утвержденные в 2009 году из расчета 10,55 руб. м. кв. общей площади квартиры (помещения), в том числе вывоз мусора - 0,55 руб.

3. Перспективы развития муниципального образования
и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Динамика численности населения (чел.)	14738	14770	14820	14860	14900	14950
Динамика ввода МКД (ед.)		2	1
Динамика сноса МКД
Динамика частной жилой застройки (объем ввода, тыс. кв. м.)	8,560	9,159	10,533	12,007	13,928	15,599
Динамика площадей бюджетных организаций
Динамика адм.-коммерческих зданий

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

N	Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Доступность услуг ЖКХ, %
2.	Доля потребителей в общем количестве потребителей, полностью оборудованных приборами учета тепло-, электро- и водоснабжения, %	90	94	99	100
3.	Доля бюджетных организаций, полностью оборудованных приборами учета, %	85
4.	Доля МКД в общем количестве МКД, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета, %	1,3	15,4	64	100
5.	Доля МКД в общем количестве МКД, полностью оборудованных отоплением, ГВС и ХВС, канализацией и электроснабжением на пищеприготовление, %	100
6.	Доля физических лиц - собственников в оплате стоимости работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту домов, построенных до 1992 год, %	5	5	5	5	5	5
7.	Полный расход энергии на обеспечение отоплением и горячим водоснабжение 1 кв. метра площади МКД в год, кВт/час	262,4
8.	Количество аварий на 1 км. сетей организаций ЖКХ в сфере тепло- и водоснабжения, % к 2010 году	98	95	92	91	90	87

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Строительство сетей электроснабжения в районах перспективной индивидуальной застройки	км.
1.1.	Вл 10 кВ Л 37-8-8 ул. Нарядная, Славянская, Мирная	L=1.0				600		600	ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
1.2.	Вл 0,4 кВ ул. Камчатская	L=0,6					300	300	Местный бюджет
1.3.	Вл 0,4 кВ ул. Радужная, 2-я Восточная, Жемчужная	L=2,7				300		300	Местный бюджет,
1.4.	Вл 0,4 кВ ул. Огородная, Ягодная, Песчаная	L=1,7		600			300	900	Местный бюджет
1.5.	Вл 0,4 кВ Предгорная, пер. Ленский, Амурский с заменой КТП 37-8-8-32 на 400 кВА	L=1,2		350	300			650	Местный бюджет
1.6.	Вл 0,4 кВ ул. Северная, Успенская, Свободы	L=2.0			350	350		700	Местный бюджет
1.7.	Вл 0,4 кВ ул. Булычева, Чернявского	L=1.0			350	350		700	Местный бюджет
1.8.	Вл 0,4 кВ ул. Нижняя, Обская, Бирюзовая	L=1,8			350	350		700	Местный бюджет
1.9.	Вл 0,4 кВ ул. Отрадная, пер. Ореховый	L=1,0				300		300	Местный бюджет
1.10.	Вл 0,4 кВ ул. Сливовая, Мичуринцев, Дружная	L=1,4				300	400	700	Местный бюджет
2.	Реконструкция линий ВЛ 0,4 кВ	L=7,45	50	150	150	25		375	ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
3.	Реконструкция и установка КТП, ТП и КТПН
3.1.	Установка КТП по ул. Радужная	400 кВА	800					800	Краевой бюджет
3.2	Установка КТП по ул. Песчаная	400 кВА	400					400	Местный бюджет
3.3.	Установка КТП по ул. Мирная	250 кВА		*					ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
3.4.	Замена КТПН 37-7/19-6 ул. Коммунальная	шт.			*				ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
3.5.	Замена КТПН 4 с 400 кВА на 630 кВА, Бр. Ждановых, 1	шт.		*					ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
3.6.	Замена КТПН 37-6-45 с 250 кВА на 400 кВА ул. Нагорная				*				ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
3.7.	Реконструкция ТП 37-7/19-11 с установкой трансформатора ТМ 400 кВА	шт.				*			ОАО СК "Алтайкрайэнерго"
4.	Оформление бесхозяйных линий электропередач и КТП	км. \ шт.
4.1.	Сети электроснабжения ВЛ. 0,4, в том числе: по БЭС	9,765 км.		100	100	100		300	Местный бюджет
	по МЭС	3,03 км.		100				100	Местный бюджет
4.2.	КТП	7 шт.	50	50	50			150	Местный бюджет
4.3.	Уличное освещение	3,8 км.			100			100	Местный бюджет
5.	Итого:		1300	1350	1750	2675	1000	8075
	в том числе: средства местного бюджета		450	1200	1600	2050	1000	6300
	краевого бюджета		800				800	800
	средства предприятий		50	150	150	625		975

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
2.	Оформление бесхозяйных сетей
2.1.	ТК-6	L=0,75	25					25	Местный бюджет
2.2.	Теплотрасса ул. Шукшина - Строителей 17	L=0.8	25					25	Местный бюджет
3.	Итого:		50					50
	В том числе: средства местного бюджета		50					50

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. 40 лет Победы, в том числе:	3 км.
	ПСД								Местный бюджет
	строительство				6000	6000		12000	Местный бюджет, средства инвесторов
2.	Установка ГРП в районе стыковки улиц Нагорная - Кирпичная, в том числе:	шт.							Местный бюджет
	строительство				3000			3000	Частные инвестиции
3.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 13 по ул. Строителей, в том числе:	1,7 км.
	ПСД								Местный бюджет
	строительство		3700					3700	Местный бюджет
4.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 56, 51 по ул. Садовая, Рабочая, Молодежная: в том числе	5,9 км.
	ПСД		3000					3000	Краевой бюджет
	строительство			6000				6000	краевой бюджет местный бюджет
				6000				6000
5.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 38, 39 в том числе	3,6 км.
	ПСД			3500				3500	Краевой бюджет
	строительство			3500	3500			7000	Местный бюджет
6.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 13 по ул. Весенняя, ПСД	2,1 км.				1500	3000	4500	Местный бюджет,
7.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 34 по ул. Нарядная, ПСД						3000	3000	Местный бюджет,
8.	Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 47 по ул. Снежной, ПСД	2,1 км.				1500	3000	4500	Местный бюджет,
9.	Итого:		6700	19000	12500	9000	9000	56200
	в том числе: средства местного бюджета		3700	9500	9500	9000	9000	40700
	краевого бюджета		3000	9500				12500
	частные инвестиции				3000			3000

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Строительство магистрального водопровода в Восточном м-не.	D 225-315 мм., l = 1795 м.	10600					10600	ОАО "Водоканал"
2	Ремонт насосного оборудования	4 шт.		600				600	ОАО "Водоканал"
3	Реконструкция сетей водопровода:
3.1.	главный водовод	D 500 мм., l = 2000 - 4000 м.,			1000			1000	Местный бюджет
3.2	водопровод (до ул. Бр. Ждановых, 19)	D 400 мм.				600		600	ОАО "Водоканал
4.	Капитальный ремонт биофильтров			800				800	ОАО "Водоканал"
5.	Децентрализованное водоснабжение (строительство)	Шт. 9		150	150	150		600	Местный бюджет
6	Строительство водопровода, насосной станции по ул. Кольцевая, Камчатская, Восходящая	D 200 мм., l = 2000		800		12000		12800	Местный бюджет
	В том числе: проектирование			800				800	Местный бюджет
	строительство					12000		1200	Местный бюджет
7.	Замена водонапорной башни, ул. Центральная	шт. 1			600			600
8.	Оформление бесхозяйных сетей водоснабжения	8 км.		100	100	100		300	Местный бюджет
9.	Итого:		10600	3250	1850	12850		28550
	в том числе: предприятий		10600	1400		600		12600
	средств местного бюджета			1850	1850	12250		15950

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Реконструкция сетей водоотведения:
1.1.	главный коллектор, ул. Партизанская - ул. 8-е Марта	D500 мм., l = 290 м.	300					300	ОАО "Водоканал"
1.2.	канализационная сеть ул. Соболева	D150 мм., l = 150 м.	150					150	ОАО "Водоканал"
1.3.	канализационная сеть ул. Славского (Радуга-Катунь)	D150 мм., l= 600 м.		600				600	ОАО "Водоканал"
2.	Строительство канализационных сетей в восточном и северном микрорайонах города				300	300	300	900	ОАО "Водоканал", Местный бюджет
3.	Реконструкция ливневой канализации, ул. Бр. Ждановых					2300		2300	Местный бюджет
4.	Итого:		450	600	300	2600		3950
	в том числе: средств предприятий		450	600	300	300		1650
	средств местного бюджета					2300		2300

5.6. Программа инвестиционных проектов по утилизации ТБО
и биологических отходов

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Строительство 1 очереди полигона ТБО	28000 м3/ 321980 кв. м.
1.1.	В том числе проектирование		3500					3500	Частные инвестиции
	строительство			10000	15000			25000	Частные инвестиции
2.	Рекультивация мусоросвалки по ул. Успенская	259730 кв. м.	500	1000				1500	Частные инвестиции
3.	Строительство ямы Беккария для утилизации биологических отходов	типовой проект		200	200			400	Местный бюджет
4.	Устройство мусорных площадок на территории МКД и частного сектора	9 шт.		150	150	150		450	Местный бюджет, частные инвестиции
5.	Итого:		4000	11350	15350	150		3850
	в том числе: частные инвестиции		4000	11150	15200			30350
	средств местного бюджета			200	300	150		650

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах
и бюджетных организациях

N	Мероприятие	Количество установленных приборов учета, тыс. руб.			Всего
		2011	2012	2013
1.	Установка и сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета:
1.1.	приборы теплового учета	5	38	38	81
1.2.	приборы учета холодной воды	10	35	36	81
1.3.	приборы учета электроэнергии	7	37	37	81
2.	Установка приборов учета в бюджетных организациях	1	2	2	5

5.8. Программа мероприятий в области энергосбережения

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Энергоаудит бюджетных организаций	10 шт.		500	500			1000	Средства муниципальных учреждений
1.1.	Реализация мероприятий по итогам энергоаудита				300	300		600	Средства муниципальных учреждений
2	Энергоаудит уличного освещения	27 км.		150	550			700	Местный бюджет
2.1.	Реализация мероприятий по результатам энергоаудита				500	500	500	1500	Местный бюджет
3.	Финансирование мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов от населения			25	25	25	25	100	Местный бюджет
4.	Составление энергетических паспортов предприятий ЖКХ	шт.	2	3					Средства предприятий
5.	Итого:			675	1875	825	525	3900
	В том числе: средства местного бюджета			175	1075	525	525
	средства муниципальных учреждений			500	800	300

5.9. Программа мероприятий в области дорожного хозяйства и транспорта

N	Описание проекта	Технические параметры	Капитальные затраты по годам, тыс. руб.					Всего затрат	Источник инвестиций
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Капитальный ремонт дорожного покрытия								Местный бюджет
1.1.	Ул. Бр. Ждановых до пересечения с ул. Славского, ул. Эйхе			5300	4700			10000	Местный бюджет
1.2.	Ул. Нагорная, Набережная			4300				4300	Местный бюджет
1.3.	Ул. Шукшина				1200			1200	Местный бюджет
1.4.	Ул. Советская				16600	12000		28600	Местный бюджет
1.5.	Ул. Соболева			3100				3100	Местный бюджет
1.6.	Ул. Партизанская						5200	5200	Местный бюджет
1.7.	Ул. Объездная				5000	4700		9700	Местный бюджет
1.8.	Ул. Кольцевая, Славянская			4700		5000		9700	Местный бюджет
1.9.	Ул. Молодежная			5000				5000	Местный бюджет
1.10.	Ул. Строителей						8000	8000	Местный бюджет
2.	Отсыпка дорог			980	950	1000	1100	4030	Местный бюджет
3.	Ямочный ремонт		941	900	1200	1000	1500	5541	Местный бюджет
4.	Ремонт мостовых сооружений			200	200	1000	1000	2400	Местный бюджет
5.	Устройство тротуаров и автобусных остановок				500		500	1000	Местный бюджет
6.	Ремонт внутриквартальных проездов			2500	1200	1100	2500	7300	Местный бюджет
7.	Реализация мероприятий ПОДД			200	1000			1200	Местный бюджет
8.	Транспортные услуги								Местный бюджет
9.	Итого:		941	27180	32550	25800	19800	106271

6. Источники инвестиций и сводные финансовые затраты
по Программе, тарифы и платы за подключение (присоединение)

6.1. Сводные финансовые затраты

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах текущего года, тыс. рублей
	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014	2015	2016
Краевой бюджет	13300	3800	9500
Бюджет города	186371	5141	40105	46725	64075	30325
Средства организаций коммунального комплекса	19525	1100	2150	450	1525	300
Средства муниципальных предприятий (учреждений)	1600		500	800	300
Частные инвестиции	33350	4000	11150	18200
Итого	254760	25370	64933	67932	65900	30625

6.2. Динамика уровней тарифов, платы за присоединение:

N	Наименование организации	2011		2012		2013
		Тариф, без НДС, руб.	плата за подключение	Тариф, руб.	плата за подключение	Тариф, руб.	плата за подключение
1	ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха"
	- теплоснабжение, руб/Гкал	1321,51	-	1440,4	-	1541,23	-
	- ГВС,
2	ОАО "Водоканал"
	- ХВС, руб./м. куб.	16,59	-	19,9	-	23,88	-
	- водоотведение, руб./м. куб.	17,62	-	20,61	-	24,12	-
3	ОАО "СК Алтайкрайэнерго", БМЭС
	- физические лица, руб./ кВт/час	1,97	500	2,16		2,38
	- юридические лица, руб./ кВт/час	4,3
4	Услуги по управлению МКД, руб./м. кв.	10,55	-	10,55		11,6
	- в том числе вывоз мусора, руб./кв. м.	0,51		0,51		0,56

7. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается по следующим критериям:

- удовлетворенность населения услугами ЖКХ, в том числе:

Водоснабжение:

- объем воды питьевого качества;

- численность населения, обеспеченного водой питьевого качества;

- сокращение количества сетей, нуждающихся в замене.

Теплоснабжение:

- снижение потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей;

- сокращение количества сетей, нуждающихся в замене.

Электроснабжение:

- сокращение показателя износа электрических сетей;

- подключение дополнительной мощности электроприемников.

Газоснабжение:

- увеличение объема газопотребления;

- увеличение протяженности трубопроводов для транспортировки природного газа;

- увеличение количества газифицированных домовладений.

Дорожное хозяйство:

- увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием.

Захоронение ТБО:

- снижение количества отходов, хранящихся на полигоне, строительство полигона ТБО, отвечающего современным требованиям.

8. Организация управления программой

Заказчиком программы является Администрация города Белокуриха.

Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению её мероприятий (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и её представление в комитет по экономике и труду города Белокурихи для учета при формировании проектов прогноза социально-экономического развития города и бюджета города на очередной финансовый год, подготовка информации, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение её реализации).

Выполнение программы в городе Белокуриха планируется осуществлять посредством:

- исполнения программных мероприятий;

- создания комплексной системы отчетности об исполнении программы;

- формирования предложений по нормативному и правовому обеспечению программных мероприятий;

Обязанности по реализации программы, достижению результата и эффективному использованию денежных средств, выделяемых на её выполнение, возлагаются на исполнителей программы.

9. Контроль за ходом реализации программы

Исполнители программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным, направляют в комитет по экономике и труду города отчет о ходе выполнения программы согласно формам, утверждённым комитетом по экономике.

Контроль выполнения мероприятий программы возлагается на первого заместителя главы администрации города.

Заведующий отделом развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации

А.С. Стариков