Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 17.12.2019 г. N 494-П

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие культуры
в Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	65 802,561 (14533,575 областной бюджет, 51268,986 местный бюджет)	70 982,47	76 375,188 (16 891,9 областной бюджет, 59 483,288 местный бюджет)	77 874,38	74 977,6	74 977,6	Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	чел.	2233	2233	2233	2233	2233
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	2	0
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", МБУК "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха"	40 559,193 (8636,995 областной бюджет, 31922,198 местный бюджет)	50 048,13	68 500,04 (8 579,9 областной бюджет, 59 920,14 местный бюджет)	49 331,44	46 563,0	46 563,0	Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры	%	83,1	83,1	83,2	83,2	83,2
								Количество участников любительских объединений	чел.	1730	1740	1740	1740	1740
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	3	1	2	0
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	18 794,768 (3259,070 областной бюджет, 15535,698 местный бюджет)	28 427,81	26 931,702 (4 079,4 областной бюджет, 22 852,302 местный бюджет)	26 365,45	21 026,4	21 026,4	Количество посетителей музея	тыс. чел.	77	77	77	77	78
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	0	1	1	0
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	3270,633	8038,582	156,25	0	0	0	Количество объектов	ед.	1	2	2	1	1
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	0	1 985,018	44,5	0	0	0
4. Организация библиотечного обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	59 701,311 (12270,36 областной бюджет, 47430,951 местный бюджет)	75 458,54	76 209,01 (14 810,8 областной бюджет, 61 398,21 местный бюджет)	73 973,9	73 483,8	73 483,8	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. ед.	500,5	500,5	500,5	500,5	500,5
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	1	0
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	7 168,7 (500,0 областной бюджет, 6668,7 местный бюджет)	7 628,5	23 041,4 (3 959,2 областной бюджет, 19 082,2 местный бюджет)	26 581,12	26 386,0	26 386,0	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	138	140	145	145	145
6. Организация общегородских массовых мероприятий	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	4 575,2	5 900,2	8 024,9 (25,0 областной бюджет, 7 999,9 местный бюджет)	12 356,9	5 845,6	0	Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления	тыс. чел.	112	118	118	118	118
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	620,4 (51,6 федеральный бюджет, 568,8 местный бюджет)	647,4 (23,6 областной бюджет, 55,0 фед. бюджет, 568,8 местный бюджет)	661,3 (13,24695 областной бюджет, 591,6 местный бюджет, 56,45305 фед. бюджет)	669,5 (15,31887 областной бюджет, 62,58113 фед. бюджет 591,6 местный бюджет)	15,3 (15,3 областной бюджет)	15,3 (15,3 областной бюджет)	Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	ед.	732000	732800	733300	734250	735512
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	5 482,3 (1385,8 областной бюджет, 4096,5 местный бюджет)	8 647,2 (1393,8 областной бюджет, 7253,4 местный бюджет)	25 136,9 (2 502,2 областной бюджет, 22 634,7 местный бюджет)	10 341,7 (3 610,6 областной бюджет, 6 731,1 местный бюджет)	11 393,5 (4 716,0 областной бюджет, 6 677,5 местный бюджет)	11 393,5 (4 716,0 областной бюджет, 6 677,5 местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	407912	409743	415600	419425	420457
в том числе,
8.1. Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"							Количество посещений читального зала	ед.				376	360
								Количество архивных документов, выданных пользователям	ед.				35000	35000
8.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий								Количество исполненных тематических запросов	ед.				320	300
								Количество исполненных социально-правовых запросов	ед.				6300	5000
8.3. Обеспечение сохранности и учет архивных документов								Количество особо ценных документов, на которые создан страховой фонд	ед.				0	150
								Количество архивных документов, подвергнутых проверки наличия и состояния	ед.				394000	16480
								Количество архивных документов, заголовки которых внесены в программный комплекс "Архивный фонд" и электронные описи и каталоги и другое	ед.				1800	1800
8.4. Комплектование архивными документами								Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.				419425	420457
								Количество принятых документов постоянного хранения на бумажной основе (управленческой документации, научно-технической документации, документов личного происхождения)	ед.				780	950
								Количество принятых документов на специальных носителях (фото, фоно, видео)	ед.				3	-	-
								Количество принятых документов по личному составу	ед.				28	82
								Количество управленческих документов, научно-технической документации, документов личного происхождения, отобранных в состав Архивного фонда Российской Федерации	ед.				1090	950
								Количество документов на специальных носителях (фото, фоно, видео), отобранных в состав Архивного фонда Российской Федерации	ед.				3	-	-
								Количество упорядоченных документов по личному составу	ед.				1323	1300
								Количество согласованных номенклатур дел организаций-источников комплектования архива	ед.				6	1
8.5. Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления								Количество проведенных консультаций	ед.				780	800
8.6. Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов								Количество подготовленных выставок документов	ед.				6	1
								Количество проведённых лекций, экскурсий, школьных уроков	ед.				12	8
								Количество опубликованных статей и подборок документов	ед.				2	2
								Количество проведённых телепередач	ед.				1	1
								Количество участников информационных мероприятий	чел.				760	700
8.7. Обеспечение доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам								Количество посещений интернет-сайта	ед.				980	900
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	0	173,8	153,0	0	0	0	Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	-	1	1	0	0
10. Федеральный проект "Культурная среда""		0	0	329,2 (222,09483 фед. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 фед. бюджет 411,9 местный бюджет)	459,9 (областной бюджет)	134,7 (134,7 областной бюджет)
в том числе,
10.1 Создание модельных муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	0	0	0	0	346,7 (областной бюджет)	0	Количество образованных модельных библиотек	ед.	0	0	0	0	1
10.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	0	0	329,2 (222,09483 фед. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 фед. бюджет 411,9 местный бюджет)	113,2 (областной бюджет)	134,7 (134,7 областной бюджет)	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	1	1	1
Всего:		202 704,433	247 914,05	305 362,64	283 054,29	260 151,1	253 980,3