5. Индикаторы муниципальной программы
|
Наименование индикаторов
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
1. Достижение районом высокого результата оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области, проводимого Министерством финансов Калужской области.
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
65 баллов
|
2. Отношение объема муниципального долга МР "Хвастовичский район" к доходам бюджета МР "Хвастовичский район" без учета безвозмездных поступлений
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
< 50,0%
|
3. Отношение дефицита бюджета МР "Хвастовичский район" к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР "Хвастовичский район"
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
< 5,0%
|
4. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Хвастовичского района в объеме собственных доходов
|
87,0%
|
90,0%
|
95,0%
|
95,5%
|
46,9%
|
36,3%
|
36,2%
|
36,9%
|
36,5%
|
5. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета МР "Хвастовичский район"
|
75,0%
|
Формирование программного бюджета
|
6. Снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету МР "Хвастовичский район"
|
На 10% к показателю предыдущего года
|
7. Количество работников финансового отдела прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах
|
1 чел.
|
2 чел.
|
3 чел.
|
4 чел.
|
4 чел.
|
6 чел.
|
6 чел.
|
6 чел.
|
6 чел.
|
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
|
2014 - 2022 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Объемы финансирования муниципальной программы
|
Источник финансирования - бюджет МР "Хвастовичский район"
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Всего (тыс. рублей)*
|
5 461,0
|
9 943,571
|
32 040,201
|
35 195,857
|
39 754,294
|
44 650,346
|
49 400,350
|
49 350,871
|
49 257,946
|
- средства областного бюджета
|
0
|
0
|
20 130,586
|
21 856,861
|
27 619,418
|
30 509,881
|
30 594,321
|
30 594,321
|
30 594,321
|
- средства бюджета МР "Хвастовичский район"
|
5461,0
|
9 943,571
|
11 909,615
|
13 338,996
|
12 134,876
|
14 140,465
|
18 806,029
|
18 756,550
|
18 663,625
|
Из них: средства районного фонда финансовой поддержки сельских поселений (МБТ)
|
0
|
4 411,571
|
6 352,615
|
7 778,996
|
5 274,876
|
5 429,109
|
11 783,029
|
11 733,550
|
11 640,625
|
* средства бюджета МР "Хвастовичский район" уточняются ежегодно Решением Районного Собрания МР "Хвастовичский район" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|