Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
МР "Хвастовичский район"
от 21.12.2019 N 623

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
МР "Хвастовичский район"

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2012 год (факт)	2013 год (ожид.)	Годы реализации муниципальной программы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	80	78	76	67	59	57	56	55	54	54	53,5
2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта	км	2,34	11,4	3,0	14,8	6,75	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
3.	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП)	Ед.	10	15	14	13	12	10	9	9	9	9	9

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
МР "Хвастовичский район"

Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей <*>	По годам реализации программы
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
I	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2)	39051	23703,3567	1588,663	132455,456	21787,065	16632,903	16481,633	12600, 00	12600, 00
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район", итого	14853	18517, 073	15889, 663	14238, 208	15804, 754	16632, 903	12481, 633	12600, 00	12600, 00
	- иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет + бюджеты сельских поселений + внебюджетные источники), итого <**>	24198	5186,2 837	0	118217,248	5982,3 11	0	4000,0 0	0	0
	Из общего объема:
1	Процессные
	Количество мероприятий, ед.	1	2	1	2	2	1	2	1	1
	Общее количество, итого (1.1 + 1.2)	1	2	1	2	2	1	2	1	1
	Объем финансовых ресурсов, итого	3 9 0 5 1	23703, 3567	15889, 663	132455,456	21787, 065	16632, 903	16481, 633	12600, 00	12600, 00
	В том числе:
1.1	Действующие расходные обязательства
	Общее количество	1	2	1	2	2	1	2	1	1
	Объем финансовых ресурсов	39051	23703, 3567	15889, 663	132455,456	21787, 065	16632, 903	12481, 633	12600, 00	12600, 00
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	14853	18517, 073	15889, 663	14238, 208	15804, 754	16632, 903	12481, 633	12600, 00	12600, 00
	- иные источники (федеральный бюджет + областной бюджет + бюджеты сельских поселений + внебюджетные источники), итого <**>	-	5186,2 837	0	118217,248	5982,3 11	0	4000,00	0	0
1.2	Вновь принимаемые расходные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектные (бюджет развития)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Количество мероприятий, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов, итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2)	1513	520,00	2453,7 02	3001,2	1872,0 0	2163,4 04	2200,0 0	2200,0 0	2200,0 0
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	0	520,00	2453,7 02	3001,2	1872,0 0	2163,4 04	2200,0 0	2200,0 0	2200,0 0
	- иные источники (бюджеты сельских поселений), итого <**>	1513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Из общего объема:
1	Процессные
	Количество мероприятий, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Общее количество, итого (1.1 + 1.2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов, итого	1 5 1 3	520,00	2453,7 02	3001,2	1872,0 0	2163,4 04	2200,0 0	2200,0 0	2200,0 0
	В том числе:
1.1	Действующие расходные обязательства
	Общее количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов	1 5 1 3	520,00	2453,7 02	3001,2	1872,0 0	2163,4 04	2200,0 0	2200,0 0	2200,0 0
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	520,00	2453,7 02	3001,2	1872,0 0	2163,4 04	2200,0 0	2200,0 0	2200,0 0
	- иные источники (бюджеты сельских поселений)	1513	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Вновь принимаемые расходные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектные (бюджет развития)
	Количество мероприятий, ед.	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов, итого	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений) <**>	-	-	-
I 1 1	Основное мероприятие "Безопасность дорожного движения"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2)	0	0	229,5	0	0	0	0	0	0
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	0	0	114,75	0	0	0	0	0	0
	- иные источники (федеральный бюджет), итого <**>	0	0	114,75	0	0	0	0	0	0
	Из общего объема:
1	Процессные
	Количество мероприятий, ед.	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Общее количество, итого (1.1 + 1.2)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов, итого	0	0	229,5	0	0	0	0	0	0
	В том числе:
1.1	Действующие расходные обязательства
	Общее количество	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов	0	0	229,5	0	0	0	0	0	0
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	0	0	114,75	0	0	0	0	0	0
	- иные источники (федеральный бюджет) <**>	0	0	114,75	0	0	0	0	0	0
1.2	Вновь принимаемые расходные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектные (бюджет развития)
	Количество мероприятий, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов, итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Основное мероприятие "Паспортизация автомобильных дорог местного значения"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2)	0	0	0	0	852,51 6	700,00 0	0	0	0
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	0	0	0	0	852,51 6	700,00 0	0	0	0
	- иные источники (федеральный бюджет), итого <**>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Из общего объема:
1	Процессные
	Количество мероприятий, ед.	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	Общее количество, итого (1.1 + 1.2)	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов, итого	0	0	0	0	852,51 6	700,00 0	0	0	0
	В том числе:
1.1	Действующие расходные обязательства
	Общее количество	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов	0	0	0	0	852,51 6	700,00 0	0	0	0
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	0	0	0	0	852,51 6	700,00 0	0	0	0
	- иные источники (федеральный бюджет) <**>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Вновь принимаемые расходные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектные (бюджет развития)
	Количество мероприятий, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов, итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:
	- средства бюджета МР "Хвастовичский район"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иные источники (областной бюджет + бюджеты сельских поселений), итого <**>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
МР "Хвастовичский район"

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства МР "Хвастовичский район"

п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог
1.1	Капитальные ремонты уличной дорожной сети и автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами	2014 - 2022 гг.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", администрация сельского поселения, строительная подрядная организация	Областной бюджет	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджеты сельских поселений	4198	4198	0	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет МР "Хвастовичский район"	61748,6247	14853	18244,1 107	15889,6 63	12761,8 51	0	0	0	0	0
1.2	Ремонт автодороги "Москва - Киев" - Судимир - Хвастовичи - Теребень"- Слобода - Алексеевка Хвастовичского района	2015 г.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", строительная подрядная организация	Областной бюджет	5186,2837	0	5186,28 37	0	0	0	0	0	0	0
				Бюджет МР "Хвастовичский район"	272,9623	0	272,962 3	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Реконструкция автомобильной дороги Нехочи - Алексеевка (подъезд к ферме КРС "Алексеевка") в Хвастовичском районе	2016 г. - 2017 г.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", строительная подрядная организация	Федеральный бюджет	60240,126	0	0	0	60240,1 26	0	0	0	0	0
				Областной бюджет	27977,122	0	0	0	27977,1 22	0	0	0	0	0
				Бюджет МР "Хвастовичский район"	1476,357	0	0	0	1476,35 7	0	0	0	0	0
				Внебюджетные средства	30000,00	0	0	0	30000,00	0	0	0	0	0
1.4	Ремонты автомобильных дорог внутри населенных пунктов	2018 2022 г. г. -	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", строительная подрядная организация	Областной бюджет	5982,311	0	0	0	0	5982,311	0	0	0	0
				Бюджет МР "Хвастовичский район"	69637,657	0	0	0	0	15804,7 54	16632,9 03	12400,00	12400,0 0	12400,0 0
1.5	Проектные работы по строительству автодороги "Пеневичи - Курган"	2020 г.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", проектная организация	Областной бюджет	4000,00	0	0	0	0	0	0	4000,00	0	0
				Бюджет МР "Хвастовичский район"	81,633	0	0	0	0	0	0	81,633	0	0
2. Содержание автомобильных дорог
2.1	Содержание автомобильных дорог	2014 - 2022 гг.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", администрация сельского поселения, строительная подрядная организация	Бюджет МР "Хвастовичский район"	16610,30 6	0	520,0	2453,702	3001,2	1872,00	2163,404	2200,000	2200,00	2200,00
				Бюджеты сельских поселений	1513	1513	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Безопасность дорожного движения
3.1	Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций	2016 г.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", строительная подрядная организация	Федеральный бюджет Бюджет МР "Хвастовичский район"	114,750 114,750	0 0	0 0	114,750 114,750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Паспортизация автомобильных дорог местного значения
4.1	Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов	2018 г.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", проектная организация	Бюджет МР "Хвастовичский район	628,176	0	0	0	0	628,176	0	0	0	0
4.2.	Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог между населенными пунктами	2018 г. - 2019 г.	Отдел экономики, имущества и архитектуры администрации МР "Хвастовичский район", отдел финансов и бюджета администрации МР "Хвастовичский район", проектная организация	Бюджет МР "Хвастовичский район	924,34	0	0	0	0	224,340	700,000	0	0	0
Итого					310706,398 7	40564	24223,3 567	18572,865	135456,656	24511,581	19496,307	18681,633	14600,00	14600,00
В том числе				Федеральный бюджет	60354,876	0	0	114,750	60240,126	0	0	0	0	0
				Областной бюджет	63145,7167	20000	5186,28 37	0	27977,122	5982,311	0	4000,00	0	0
				Бюджет МР "Хвастовичский район"	151494,806	14853	19037,073	18458,115	17239,408	18529,270	19496,307	14681,633	14600,00	14600,00
				Бюджеты сельских поселений	5711,00	5711,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные средства	30000,00	0	0	0	30000,00	0	0	0	0	0

Объем финансирования мероприятий программы может быть перераспределен в пользу того или иного мероприятия в рамках одного типа расходов по бюджетной классификации.