Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального района
"Хвастовичский район"
от 30.12.2019 г. N 643

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в МР
"Хвастовичский район"

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Годы реализации муниципальной программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20
2	Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках, от общего числа жителей района	%	17,0	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21
3	Количество культурно-досуговых мероприятий	шт.	2442	2450	2079	2320	2385	2389	2408	2408	2408
4	Количество обучающихся в МКУ ДО "Хвастовичская ДМШ"	чел.	51	54	42	42	37	37	45	45	45
5	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	%	100	95	97	97	97	97	97	97	97
6	Количество читателей	чел.	7890	7900	7650	7650	7658	7732	7732	7732	7732
7	Книговыдача	экз.	177620	177620	171040	171040	171148	172745	172745	172745	172745
8	Количество посещений библиотек	шт.	69050	69055	68600	68600	68660	70207	70207	70207	70207

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в МР
"Хвастовичский район"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в МР "Хвастовичский район" (тыс. руб.)

N	Мероприятия по реализации Программы	Источник финансирования		Срок исполнения	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)									Ответственный за выполнение мероприятия Программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры
Текущие ремонты
1	Промывка отопительной системы РДК	Местный бюджет		2016, 2020			33,0				50,00			Отдел культуры МКУК "МЦКД"
2	Ремонт РДК	Местный бюджет		2014, 2016 - 2022	681,5		210,2	248,2	943,669	503,052	503,791	624,336	625,415	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
3	Проверка манометров РДК	Местный бюджет		2016 - 2018, 2020 - 2022			1,3	1,5	5,0		5,0	5,0	5,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
4	Ремонт санузлов Красненского СДК	Местный бюджет		2015 - 2016		99	6,3							Отдел культуры, СДК с. Красное
5	Ремонт фасада здания Подбужского СДК	Местный бюджет		2016		110								Отдел культуры, МКУК "МКЦД"
6	Ремонт крыши Бояновичской библиотеки	Местный бюджет		2017				116,2						Отдел культуры, библиотека с. Бояновичи
7	Ремонт кресел Б. зала РДК	Местный бюджет		2018					461,9					Отдел культуры, МКУК "МКЦД"
8	Обслуживание пожарной сигнал.	Местный бюджет		20142022	96	96	106,0	96,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
9	Техническое обслуживание газового оборудования	Местный бюджет		20152019, 2020 - 2022		10	15,2	1,6	10		5,0	5,0	5,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
10	Заправка картриджей	Местный бюджет		20142022	6	6	8,0	6,5	18,0	12,0	15,0	15,0	15,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
11	Автодиагностика	Местный бюджет		2015 - 2017, 2020 - 2022		1,5	1,5	3,0			7,0	7,0	7,0	Отдел культуры
12	Ремонт компьютер. оборудования	Местный бюджет		2014 - 2022	10	10	15,3	13,8	10,00	13,0	13,0	13,0	13,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
13	Техобслуживание отопительной системы	Местный бюджет		2017 - 2022				240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
14	Установка электрокотлов для СДК с. Подбужье	Местный бюджет		2017				234,9						Отдел культуры, МКУК "МКЦД"
15	Поверка газового счетчика Пеневичского СДК	Местный бюджет		2015 - 2016		2	1,9							Отдел культуры
16	Проверка противопожарного оборудования	Местный бюджет		2015, 2016		18		16,4						Отдел культуры МКУК "МКЦД"
17	Мероприятия по развитию и укреплению мат.-техн. базы домов культуры и выполнен. ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве операт. управл. за домами культуры, расположен. в населен. пунктах с чис. населения до 50 тыс. человек	Местный бюджет		2018 - 2022					119,0	124,753	169,309	98,764	97,685	МКУК "МЦКД"
		Областной бюджет		2018 - 2022					1071,0	1122,784	1523,779	888,871	879,167
18	Утилизация ТБО	Местн. бюджет		2016 - 2022			8,5	8,8	10,0					Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
Итого:					796,5	352,5	410,2	990,9	3013,569	2135,589	2651,879	2016,971	2007,267
		Местный бюджет			796,5	352,5	410,2	990,9	1942,569	1012,805	1128,1	1128,1	1128,1
		Областной бюджет							1071,0	1122,784	1523,779	888,871	879,167
19	Составление сметы и эксперт на строительство СДК с. Бояновичи	Местный бюджет		2020 - 2022							1200,00	1200,0	1200,0	МКУК "МЦКД"
20	Представительск. расходы	Местн. бюджет		2016 - 2022			45,0	44,1	50,0	65,0	61,0	61,0	61,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
21	Оценка условий труда	Местный бюджет		2016 - 2018			24,0	20,7	30,0
22	Составление расчетов за загрязнение окружающей среды	Местный бюджет		2014 - 2022	20	20	20,1	41,5	30,0	30,0	13,2	13,2	13,2	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
23	Обслуживание программы 1С	Местный бюджет		2014 - 2022	67	67	67,9	81,4	103,0	207,4	132,7	132,7	132,7	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
24	З/плата по договорам	Местный бюджет		2016 - 2022			20,3	26,8	106,2	208,436	245,2	245,2	245,2	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
25	Объявления в газету	Местный бюджет		2014 - 2018	5	5,7	10,0	8,5	5,0					Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
26	Проведение мероприятий	Местный бюджет		2014 - 2022	100	130	81,7	130,0	150,0	476,9	200,00	200,0	200,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
27	Установка программы "Антивирус"	Местный бюджет		2016 - 2017, 2019 - 2022			8,0	1,3		10	10	10,0	10,0	МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
28	Изготовление техпаспорта для РДК, СДК с Красное	Местный бюджет		2018, 2020 - 2022					210,6		126,00	126,0	126,0	МКУК "МКЦД"
29	Установка узла учета газа	Местный бюджет		2018					41,0					МКУК "МЦКД"
30	Медосмотр работников	Местный бюджет		2019 - 2022						20,0	10,0	10,0	10,0	МКУК "МЦБ", "МЦКД"
31	Техосмотр	Местный бюджет		2014, 2015 - 2022	3		3,0	4,0	5,0	10,0	1,0	1,0	1,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
32	Оплата за экспертизу и смету	Местный бюджет		2017, 2019 - 2022				5,2		109,0	60,0	60,0	60,	Отдел культуры
33	Автострахование	Местный бюджет		2014 - 2022	6	6	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
Итого:					796,5	352,5	410,2	990,9	1942,569	1141,736	2064,1	2064,1	2064,1
Увеличение стоимости материальных запасов
34	ГСМ (бензин. масло)	Местный бюджет		2014 - 2022	196,1	210,5	210,0	200,0	230,0	244,066	250,0	250,0	250,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
35	Запчасти	Местный бюджет		2016 - 2022			30,5	44,2	45,0	80,0	60,0	60,0	60,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
36	Канцтовары	Местный бюджет		2014 - 2022	55,0	130,0	70,8	48,0	63,0	87,0	91,0	91,0	91,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
37	Хозтовары и строительные материалы	Местный бюджет		2014 - 2022	85,0	123,0	71,3	77,2	162,6	112,282	92,0	92,0	92,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
38	Субсидии на увековечивание памяти погибшим	Местный бюджет		2020 - 2022							136,595	83,171	146,339	Отдел культуры
		Областной бюджет									1229,348	748,532	1317,044
39	Установка стеклопакетов СДК Бояновичи	Местный бюджет		2016			55,4							Отдел культуры
40	Приобретение песка для строй. работ Подбужского СДК	Местный бюджет		2016			6,0							Отдел культуры
41	Приобретение афиш, программ	Местный бюджет		2014, 2016 - 2022	15		8,5	13,8	20	10,0	21,0	21,0	21,0	МКУК "МКЦД"
42	Пиломатериал для Еленского СДК	Местный бюджет		2016			11,6							Отдел культуры, ДК п. Еленский
43	Стайковский СДК (дрова)	Местный бюджет		2014 - 2015, 2019 - 2022	9	9,0				11,0	11,0	11,0	11,0	Отдел культуры
44	Кудрявецкий СДК (дрова)	Местный бюджет		2014 - 2015, 2019 - 2022	9	9,0				11,0	11,0	11,0	11,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
45	Бояновичский СДК (дрова)	Местный бюджет		2014 - 2015	9	9,0				11,0	11,0	11,0	11,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
46	Подбужский СДК (дрова)	Местный бюджет		2014 - 2015	9	9,0								Отдел культуры
47	Подбужский СДК (уголь)	Мест. бюджет		2014 - 2015	104	104,0								Отдел культуры
48	Краска для СДК	Местн. бюджет		2018					20,0					Отдел культуры МКУК "МКЦД"
Итого:		Местный бюджет								566,348	683,595	630,171	693,339
		Областной бюджет									1229,348	748,532	1317,044
		Итого:			491,1	603,5	509,1	427,3	590,6	566,348	1912,943	1378,703	2010,383
49	Услуги связи, интернет	Местный бюджет		2014 - 2021	60	60	60,0	67	67,0	64,0	81,0	81,0	81,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
Итого:					60	60	60,0	67	67,0	64,0	81,0	81,0	81,
Итого по разделу 1:					1545,6	1244,7	1217,3	1806,6	4351,969	3907,673	6709,922	5540,774	6162,750
Местный бюджет:					1545,6	1244,7	1217,3	1806,6	3280,969	2784,889	3956,795	3903,371	3966,539
Областной бюджет:									1071,0	1122,784	2753,127	1637,403	2196,211
Раздел 2. Приобретения
1	Оборудование РДК	Местный бюджет		2014 - 2015, 2019 - 2022	34,6	80,0				42,476	100,0	100,0	100,0	Отдел культуры
2	Световая, звуковая аппаратура РДК	Местный бюджет		2018 - 2022					73,0	718,139	400,0	400,0	400,0	МКУК "МКЦД"
3	Электрические обогревательные пушки, Подбужский СДК	Местный бюджет		2016			8,9							Отдел культуры
4	Принтер для ЦБС и РДК	Местный бюджет		2015, 2019 - 2022		5,0				9,0	20,0	20,0	20,0	Отдел культуры МКУК "МЦКД" МКУК "МЦБС"
5	Компьютерное оборудование	Федеральный и Местный бюджет		2015 - 2017, 2019		279,6	79,9	44,5		41,5				Отдел культуры
6	Приобретение книг для ЦБС	Федеральный бюджет		2016 - 2017			11,2	12,6						Отдел культуры
7	Звукоусилительная аппаратура, Еленский СДК	Местный бюджет		2015		15,0								Отдел культуры
8	Баннер для РДК	Местный бюджет		2018 - 2022				3,5	24,0	17,5	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
9	Противопожарное оборудование	Местный бюджет		2016 - 2017			16,6	8,0						Отдел культуры
10	Мероприятия о предоставления софинансирование расх. обязат., связанных с обесп. муниц. учрежд. культуры автотранспортом для выездного обслуж. населения в сфере культуры	Местный бюджет		2017, 2019, 2021				650		73,0		523,3		Отдел культуры МКУК "МКЦД"
		Областной бюджет		2018, 2019, 2021					657,0	657,00		4709,7
11	Радиоаппаратура	Местный бюджет		2017				17,0						Отдел культуры
12	Громкоговорители, РДК	Местный бюджет		2016 2019			14,5			98,0				Отдел культуры МКУК "МЦКД"
13	Видеокамера РДК	Местный бюджет		2017				33,4						Отдел культуры
14	Тахометр для автобуса ПАЗ	Местный бюджет		2017				52,0						Отдел культуры
15	Приобретение жалюзи и мягкий инвентарь	Местный бюджет		2018 - 2019					16,0	131,9				МКУК "МЦБС"
16	Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. чел.	Местный бюджет		2018					5,477					МКУК "МЦКД"
		Областной бюджет		2018					51,723
Итого:		Местный бюджет			34,6	100,0	40,0	225,4	118,477	1131,515	525,0	1048,304	525
		Федеральный бюджет				279,6	91,1	595,6	708,723	657,0		4709,732
Итого по разделу 2:					34,6	379,6	131,1	821,0	827,2	1788,515	525,0	5758,036	525
Раздел 3. Развитие профессионального творческого потенциала
1	Повышение квалификации	Местный бюджет		2014 - 2022	6	8	3,5	3,6	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
2	Переподготовка кадров	Местный бюджет		2014 - 2016, 2018 - 2022	6	7	3,0		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	Отдел культуры
3	Областные конкурсы	Местный бюджет		2014 - 2016	5	5	5,0							Отдел культуры, МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
4	Областные семинары	Местный бюджет		2014 - 2022	3,3	3,5	3,5	3,6	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Отдел культуры, МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
Итого:					20,3	23,5	15,0	7,2	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0
5	Транспортные услуги	Местный бюджет		2014 - 2022	12,0	10,0	13,2	20,3	3,0	8,0	6,0	6,0	6,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
Итого:					12,0	10,0	13,2	27,5	3,0	8,0	6,0	6,0	6,0
Итого по разделу 3:					32,3	33,5	28,2	27,5	6,0	13,0	12,0	12,0	12,0
Раздел 4. Культурно-досуговая деятельность
1	Культурно-досуговые мероприятия (новый год, детские утренники, фестивали, спектакли)	Местный бюджет		2014 - 2022	30,0	60,0	15,0	15,0	6,0	35,8	10,0	10,0	10,0	МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
2	Праздничные мероприятия к 8 марта	Местный бюджет		2014 - 2022	7,0	63,0	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
3	Тематические, конкурсно-игровые программы посвященные Дню защитника отечества, Дню России, Дню независимости России	Местный бюджет		2014 - 2015, 2017 - 2022	5,0	10,0		20,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
4	Фестивали, конкурсы, чествования участников художественной самодеятельности	Местный бюджет		2015 - 2022		40,0	5,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
5	Праздники к юбилейным датам района, юбилеи сел, деревень, хозяйств организаций и учреждений	Местный бюджет		2014 - 2022	56,0	235,0	15,0	36,804	26,0	40,0	63,0	63,0	63,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД"
6	Книжкина неделя	Местный бюджет		2015 - 2019		2,5	5,0	5,0	3,0	3,0				МКУК "МЦБС"
7	День библиотекаря	Местный бюджет		2015 - 2019		2,5	5,0	5,0	6,0	6,0				МКУК "МЦБС"
8	Постановка спектаклей	Местный бюджет		2014 - 2022	20,0	90,0	24,7	43,0	10,0	46,0	26,0	26,0	26,0	МКУК "МКЦД"
9	Плата за экологию и др. налоги	Местный бюджет		2014 - 2022	5,0	11,0	6,0	9,0	1,0	28,767	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры МКУК "МКЦД", МКУК "МЦБС"
10	Поощрение работников	Областной бюджет		2016 - 2019			50,0	50,0	50,0	50,00				Отдел культуры
11	Мероприятия направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	Местный бюджет		2018					30,0					МКУК "МЦКД"
Итого:		Местный бюджет			123,0	514,0	80,7	145,804	107,0	179,567	124,00	124,0	124,0
		Областной бюджет					50,0	50,0	50,0	50,00
Итого по разделу 4:					123,0	514,0	130,7	195,804	157,0	229,567	124,00	124,0	124,0
Раздел 5. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы
1	Заключение договоров, оплата коммунальных услуг, тех. обслуживание зданий, аренда помещений, эксплуатация аппаратуры	Местный бюджет	2014 - 2022		1982,9	2396,543	2673,562	2393,0	2806,0	3152,0	3525,5	3525,5	3525,5	Отдел культуры, руководители подразделений МКУК "МКЦД"
Итого по разделу 5:					1982,9	2396,5 43	2673,5 62	2393,0	2806,0	3152,0	3525,5	3525,5	3525,5
Раздел 6. Модернизация библиотечного фонда
1	Систематическое пополнение фондов библиотек. Подписные издания	Местный бюджет	2016 - 2022		80	40	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	МКУК "МЦБС"
Итого по разделу 6:					80,0	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Архив Раздел
Содержание архива (Областной бюджет)									497,610	1779,8	522,962	522,962	522,962	архив
Итого по разделу									497,610	497,610	522,962	522,962	522,962

Всего по мероприятиям муниципальной программы

Наименование мероприятий по разделам:		Местный бюджет	2014 - 2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	За весь период
1	Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры	Местный бюджет	2014 - 2022	1545,6	1244,7	1217,3	1806,6	4351,969	3907,673	6709,922	5540,774	6162,750	32487,29
2	Приобретения	Мес и обл. бюджет	2014 - 2022	34,6	379,6	131,1	821,0	827,2	1788,515	525,0	5758,036	525,0	10790,05
3	Развитие профессионального творческого потенциала	Местный бюджет	2014 - 2022	32,3	33,5	28,2	27,5	6,0	13,0	12,0	12,0	12,0	176,5
4	Культурно-досуговая деятельность	Местный бюджет	2014 - 2022	123,0	514,0	130,7	195,804	157,0	229,567	124,0	124,0	124,0	1722,071
5	Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы	Местный бюджет	2014 - 2022	1982,9	2396,543	2673,562	2393,0	2806,0	3152,0	3525,5	3525,5	3525,5	25980,51
6	Модернизация библиот. фонда	Местный бюджет	2014 - 2022	80,0	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	530,0
7	Архив	Областной бюджет	2018 - 2022					497,610	497,610	522,962	522,962	522,962	2564,106
8	Заработная плата	Местный бюджет	2014 - 2022	6679,8	7221,7	6915,4 94	8947,8	7855,831	8417,783	8852,1	8852,1	8852,1	72594,71
		Областной бюджет
9	Начисления на заработную плату	Местный бюджет	2014 - 2022	2017,3	2180,8	2094,377	2735,4	2355,650	2491,732	2675,0	2675,0	2675,0	21900,26
Итого:				12495,5	14010,843	13240,733	16987,104	18917,260	20557,88	23006,484	27070,372	22459,312	168745,5
Из них:		Местный бюджет		12495,5	13731,243	13099,633	13461,304	16589,927	18230,486	19730,395	20200,275	19740,139	147278,9
		Областной и федеральный бюджет			279,6	141,1	3525,8	2327,333	2327,394	3276,089	6870,097	2719,173	21466,59