Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 25.12.2019 N 3778-п
Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2021 годы"
1. Паспорт
2. Перечень основных мероприятий
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники финансирования |
Общий объем расходов ( тыс. руб.) |
||||||
|
Всего: |
в т.ч. по годам реализации: |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" |
||||||||||
|
1.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
422 472,819 |
43088,0 |
68600,801 |
77743,391 |
85880,627 |
73580,0 |
73580,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
399 190,810 |
43088,0 |
61117,772 |
72217,838 |
75607,200 |
73580,0 |
73580,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
23 282,009 |
- |
7483,029 |
5525,553 |
10273,427 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда, |
всего |
46 987,729 |
|
22578,029 |
10864,5 |
13545,2 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
24 508,7 |
|
15095,0 |
5690,5 |
3723,2 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
22 479,029 |
- |
7483,029 |
5174,0 |
9822,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
802,98 |
|
|
351,553 |
451,427 |
- |
- |
|||
|
1.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, |
|
|
всего |
12047,384 |
2245,189 |
2588,891 |
1554,301 |
2534,803 |
1562,1 |
1562,1 |
|
бюджет города Оренбурга |
10411,736 |
2036,289 |
2289,707 |
1415,254 |
1870,486 |
1400,0 |
1400,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
1322,279 |
208,9 |
299,184 |
139,047 |
545,692 |
64,728 |
64,728 |
||||
|
инвентаря, оргтехники, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года", обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, установка пандуса, в том числе: |
Федеральный бюджет |
313,369 |
|
|
|
118,625 |
97,372 |
97,372 |
|||
|
кредиторская задолженность |
всего |
165,619 |
|
|
165,619 |
|
|
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
165,619 |
|
|
165,619 |
|
|
- |
||||
|
выполнение социально значимых мероприятий - приобретение оборудования, в том числе: |
всего |
502,217 |
|
|
|
502,217 |
|
|
|||
|
бюджет Оренбургской области |
218,301 |
|
|
|
218,301 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 10 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 12 |
140,308 |
|
|
|
140,308 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 13 |
403,608 |
|
|
|
43,608 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 14 | |||||||||||
|
книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки |
всего |
540,6 |
|
|
|
180,2 |
180,2 |
180,2 |
|||
|
бюджет Оренбургской области |
172,931 |
|
|
|
43,475 |
64,728 |
64,728 |
||||
|
Федеральный бюджет |
313,369 |
|
|
|
118,625 |
97,372 |
97,372 |
||||
|
бюджет города Оренбурга |
54,3 |
|
|
|
18,1 |
18,1 |
18,1 |
||||
|
1.3. |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов), |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" МБУ "БИС" |
всего |
14373,061 |
1355,311 |
4601,737 |
2066,088 |
6349,925 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
10375,514 |
663,711 |
2673,521 |
1314,735 |
5723,547 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
5108,952 |
691,6 |
1928,216 |
751,353 |
1737,783 |
|
|
||||
|
кредиторская задолженность |
всего |
128,739 |
|
|
128,739 |
|
|
|
|||
|
бюджет города Оренбурга |
128,739 |
|
|
128,739 |
|
|
|
||||
|
приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов): из них |
всего |
5108,952 |
691,6 |
1928,216 |
751,353 |
1737,783 |
- |
- |
|||
|
бюджет Оренбургской области |
5108,952 |
691,6 |
1928,216 |
751,353 |
1737,783 |
- |
- |
||||
|
выполнение социально значимых мероприятий - приобретение оборудования, |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Избирательный округ N 10 |
1381,698 |
|
|
|
1381,698 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 13 |
259,693 |
|
|
|
259,693 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 14 |
96,392 |
|
|
|
96,392 |
|
|
||||
|
|
Итого по мероприятию 1, в том числе по исполнителям и источникам финансирования |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
450 004,669 |
46688,5 |
75791,429 |
81363,78 |
95876,76 |
75142,1 |
75142,1 |
|
бюджет города Оренбурга: |
419 978,06 |
45788,0 |
66081,0 |
74947,827 |
83201,233 |
74980,0 |
74980,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
29 713,24 |
900,5 |
9710,429 |
6415,953 |
12556,902 |
64,728 |
64,728 |
||||
|
Федеральный бюджет |
313,369 |
|
|
|
118,625 |
97,372 |
97,372 |
||||
|
2. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек |
2019 |
МБУ "БИС" |
всего |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
бюджет города Оренбурга |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
||||
|
Итого по мероприятию 2, |
2019 |
МБУ "БИС" |
всего |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
бюджет города Оренбурга |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 1, |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
455 004,669 |
46688,5 |
75791,429 |
81363,78 |
100876,76 |
75142,1 |
75142,1 |
|
бюджет города Оренбурга |
419 978,06 |
45788,0 |
66081,0 |
74947,827 |
83201,233 |
74980,0 |
74980,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
29 713,24 |
900,5 |
9710,429 |
6415,953 |
12556,902 |
64,728 |
64,728 |
||||
|
Федеральный бюджет |
5313,369 |
|
|
|
5118,625 |
97,372 |
97,372 |
||||
|
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов |
|
||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" |
||||||||||
|
3.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов и музейных коллекций; хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, |
2016 - 2021 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
всего |
93875,395 |
11161,0 |
15100,271 |
16775,194 |
19218,93 |
15810,0 |
15810,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
84974,52 |
11161,0 |
13664,95 |
15567,574 |
12960,996 |
15810,0 |
15810,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
8900,875 |
- |
1435,321 |
1207,62 |
6257,934 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
16925,121 |
- |
4298,321 |
2269,0 |
10357,8 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
8089,8 |
- |
2863,0 |
1091,0 |
4135,8 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
8835,321 |
|
1435,321 |
1178,0 |
6222,0 |
- |
|
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
65,554 |
- |
- |
29,62 |
35,934 |
- |
- |
|||
|
3.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: |
2016 - 2021 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
всего |
5340,079 |
730,00 |
400,00 |
390,284 |
3419,795 |
200,00 |
200,00 |
|
бюджет города Оренбурга |
5040,079 |
730,0 |
400,0 |
390,284 |
3119,795 |
200,0 |
200,0 |
||||
|
организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; издание Книги Памяти, |
бюджет Оренбургской области |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
|||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
85,13 |
|
|
85,13 |
|
|
|
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: |
бюджет Оренбургской области |
300,00 |
|
|
|
300,00 |
|
|
|||
|
3.3. |
Капитальный, текущий ремонт здания учреждений культуры: капитальный, текущий ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
бюджет города Оренбурга |
8934,135 |
90,0 |
310,05 |
1305,776 |
4628,309 |
1300,0 |
1300,0 |
|
|
кредиторская задолженность |
292,047 |
|
|
292,047 |
|
|
|
||||
|
3.4. |
Приобретение нежилого помещения на втором этаже здания музея-квартиры В. и Ю. Гагариных, расположенного по адресу: |
КУИ |
бюджет города Оренбурга |
1545,00 |
|
|
|
1545,00 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2, |
2016 - 2021 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
всего |
109694,609 |
11981,0 |
15810,321 |
18471,254 |
28812,034 |
17310,0 |
17310,0 |
|
|
бюджет города Оренбурга |
98 948,734 |
11 981,0 |
14 375,000 |
17 263,634 |
20709,1 |
17310,0 |
17310,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
9200,875 |
- |
1435,321 |
1207,62 |
6557,934 |
- |
- |
||||
|
КУИ |
бюджет города Оренбурга |
1545,0 |
|
|
|
1545,0 |
|
|
|||
|
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | |||||||||||
|
4. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
||||||||||
|
4.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: реализация образовательных программ дополнительного образования детей, |
2016 - 2021 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", |
всего |
902 205,545 |
131483,0 |
133880,0 |
164039,615 |
168882,93 |
151960,0 |
151960,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
869 715,338 |
131483,0 |
133880,0 |
148544,438 |
151887,9 |
151960,0 |
151960,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
32 490,207 |
- |
- |
15495,177 |
16995,03 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда: из них |
всего |
37 059,8 |
- |
- |
19833,8 |
17226,0 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
5 115,0 |
- |
- |
4615,0 |
500,0 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
31 944,8 |
- |
- |
15218,8 |
16726,0 |
- |
- |
||||
|
дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ |
бюджет Оренбургской области |
4790,0 |
|
|
|
4790,0 |
|
|
|||
|
дотации на повышение оплаты труда работников |
бюджет Оренбургской области |
11936,0 |
|
|
|
11936,0 |
|
|
|||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
545,407 |
- |
- |
276,377 |
269,03 |
- |
- |
|||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
100,838 |
- |
- |
100,838 |
- |
- |
- |
|||
|
4.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей: организация и проведение конкурсов среди учащихся "Дебют", среди преподавателей; участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; |
всего |
3200,897 |
1947,389 |
220,0 |
247,306 |
786,202 |
- |
- |
||
|
обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда; организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; установка пандусов, |
бюджет города Оренбурга |
2714,908 |
1661,4 |
220,0 |
47,306 |
786,202 |
|
|
|||
|
кредиторская задолженность |
40,0 |
|
|
40,0 |
- |
- |
- |
||||
|
приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств |
бюджет Оренбургской области |
485,989 |
285,989 |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
|||
|
4.3. |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей, |
всего |
12282,927 |
5541,611 |
860,0 |
499,625 |
1781,691 |
936,0 |
2664,0 |
||
|
бюджет города Оренбурга |
11018,916 |
4877,6 |
860,0 |
299,625 |
1381,691 |
936,0 |
2664.0 |
||||
|
кредиторская задолженность |
198,931 |
|
|
198,931 |
|
|
|
||||
|
приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей; из них: |
бюджет Оренбургской области |
1264,011 |
664,011 |
- |
200,0 |
400,00 |
- |
|
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: |
бюджет Оренбургской области |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 3, |
2016 - 2021 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", |
всего |
917 689,369 |
138972,0 |
134960,0 |
164786,546 |
171450,823 |
152896,0 |
154624,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
883 449,162 |
138022,0 |
134960,0 |
148891,369 |
154055,793 |
152896,0 |
154624,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
34240,207 |
950,0 |
- |
15895,177 |
17395,03 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Задача 4. Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов | |||||||||||
|
5. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга" |
||||||||||
|
5.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений, |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
283 085,063 |
28755,0 |
42642,517 |
52032,268 |
56649,278 |
51503,0 |
51503,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
270 474,154 |
28755,0 |
38593,028 |
48560,159 |
51559,967 |
51503,0 |
51503,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
12 610,909 |
- |
4049,489 |
3472,109 |
5089,311 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
25 295,089 |
- |
13758,489 |
6217,1 |
5319,5 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
13 426,5 |
- |
9709,0 |
3081,0 |
636,5 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
11868,589 |
- |
4049,489 |
3136,1 |
4683,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
742,32 |
|
|
336,009 |
406,311 |
- |
- |
|||
|
5.2. |
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса, |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
6066,282 |
196,841 |
1463,494 |
142,981 |
4262,966 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
2446,675 |
47,7 |
613,494 |
142,981 |
1642,5 |
|
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
3619,607 |
149,141 |
850,0 |
- |
2620,466 |
|
|
||||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
98,134 |
|
|
98,134 |
|
|
|
|||
|
приобретение баяна для народного хора ветеранов "Берегиня", оборудования для сцены, театральных кресел для зрительного зала: из них |
бюджет Оренбургской области |
3619,607 |
149,141 |
850,0 |
- |
2620,466 |
- |
- |
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: |
бюджет Оренбургской области |
636,191 |
|
|
|
636,191 |
|
|
|||
|
5.3. |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии, приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ "ДК "Радуга", ремонтные работы по замене окон: из них |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
9053,523 |
2276,959 |
1317,478 |
895,052 |
1646,034 |
1538,0 |
1380,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
7263,13 |
2096,1 |
1187,478 |
895,052 |
166,5 |
1538,0 |
1380,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
1790,393 |
180,859 |
130,0 |
0,00 |
1479,534 |
- |
- |
||||
|
выполнение социально значимых мероприятий: Избирательный округ N 10 |
бюджет Оренбургской области |
590,0 |
|
|
|
590,0 |
|
|
|||
|
Избирательный округ N 14 |
889,534 |
889,534 |
|||||||||
|
|
Итого по задаче 4, |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
298 204,868 |
31228,8 |
45423,489 |
53070,301 |
62558,278 |
53041,0 |
52883,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
280 183,959 |
30898,8 |
40394,0 |
49598,192 |
53368,967 |
53041,0 |
52883,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
18020,909 |
330,0 |
5029,489 |
3472,109 |
9189,311 |
- |
- |
||||
|
Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества | |||||||||||
|
6. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества" |
||||||||||
|
6.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: |
2016 - 2021 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
295 601,759 |
37939,0 |
50653,024 |
54155,062 |
56778,673 |
48038,0 |
48038,0 |
|
распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей; транспортные расходы, |
бюджет города Оренбурга |
282 325,363 |
37939,0 |
46272,863 |
51110,7 |
50926,8 |
48038,0 |
48038,0 |
|||
|
бюджет Оренбургской области |
13 276,396 |
- |
4380,161 |
3044,362 |
5851,873 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
27 269,161 |
- |
12141,161 |
6322,5 |
8805,5 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
14 097,0 |
- |
7761,0 |
3331,5 |
3004,5 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
13 172,161 |
- |
4380,161 |
2991,0 |
5801,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
|
бюджет Оренбургской области |
104,235 |
- |
- |
53,362 |
50,873 |
- |
- |
||
|
6.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, |
2016 - 2021 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
11 569,728 |
950,0 |
2162,7 |
2891,502 |
2821,842 |
1371,842 |
1371,842 |
|
бюджет города Оренбурга |
9 169,728 |
950,0 |
1162,7 |
1691,502 |
2621,842 |
1371,842 |
1371,842 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
2 400,0 |
|
1000,0 |
1200,0 |
200,00 |
- |
- |
||||
|
финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом; организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник", приобретение костюмов, оборудования, музыкальных инструментов, инвентаря: из них |
бюджет города Оренбурга |
8 753,428 |
950,0 |
1110,0 |
1327,902 |
2621,842 |
1371,842 |
1371,842 |
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий - |
бюджет Оренбургской области |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|||
|
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
бюджет города Оренбурга |
117,7 |
|
52,7 |
65,0 |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Оренбургской области |
2 200,0 |
|
1000,0 |
1200,0 |
|
|
- |
||||
|
6.3 |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, |
|
|
всего |
1 814,388 |
1500,00 |
8,437 |
5,951 |
300,00 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
1 514,388 |
1500,0 |
8,437 |
5,951 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
300,00 |
- |
- |
- |
300,00 |
|
- |
||||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
5,951 |
|
|
5,951 |
|
|
|
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: |
бюджет Оренбургской области |
300,00 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
- |
|||
|
|
Итого по мероприятию 6, |
2016 - 2021 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
3008985,875 |
40389,0 |
52824,161 |
57052,515 |
59900,515 |
49409,842 |
49409,842 |
|
бюджет города Оренбурга |
293 009,479 |
40389,0 |
47444,0 |
52808,153 |
53548,642 |
49409,842 |
49409,842 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
15976,396 |
- |
5380,161 |
4244,362 |
6351,873 |
- |
- |
||||
|
7. |
Основное мероприятие "Приоритетный проект Оренбургской области "Культура малой Родины" |
||||||||||
|
7.1. |
Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
2016 - 2021 |
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
всего |
3 789,474 |
- |
- |
- |
1 263,158 |
1263,158 |
1263,158 |
|
бюджет города Оренбурга |
189,474 |
- |
- |
- |
63,158 |
63,158 |
63,158 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
900,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
|
Федеральный бюджет |
2700,0 |
|
|
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||||
|
Итого по мероприятию 7, |
|
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
всего |
3 789,474 |
- |
- |
- |
1 263,158 |
1263,158 |
1263,158 |
|
|
бюджет города Оренбурга |
189,474 |
- |
- |
- |
63,158 |
63,158 |
63,158 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
900,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
|
Федеральный бюджет |
2700,0 |
|
|
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||||
|
|
Итого по задаче 5, |
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
312 775,349 |
40 389,00 |
52 824,161 |
57 052,515 |
61163,673 |
50673,0 |
50673,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
293 198,953 |
40 389,00 |
47 444,000 |
52 808,153 |
53611,8 |
49473,0 |
49473,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
16 876,396 |
0,000 |
5 380,161 |
4 244,362 |
6651,873 |
300,0 |
300,0 |
||||
|
Федеральный бюджет |
2700,0 |
|
|
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||||
|
Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования | |||||||||||
|
8. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования" |
||||||||||
|
8.1 |
Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения |
2016 - 2021 |
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
всего |
68 664,505 |
9476,0 |
10308,0 |
11822,789 |
13407,716 |
11750,0 |
11900,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
68654,39 |
9476,0 |
10308,0 |
11812,69 |
13407,7 |
11750,0 |
11900,0 |
||||
|
деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, в том числе: |
бюджет Оренбургской области |
10,115 |
- |
- |
10,099 |
0,016 |
- |
- |
|||
|
увеличение фонда оплаты труда |
бюджет города Оренбурга |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
|||
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет Оренбургской области |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
- |
- |
||||
|
0,199 |
- |
- |
0,099 |
0,1 |
- |
- |
|||||
|
|
Итого по задаче 6, |
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
всего |
68 664,505 |
9476,0 |
10308,0 |
11822,789 |
13407,716 |
11750,0 |
11900,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
68 654,39 |
9476,0 |
10308,0 |
11812,69 |
13407,7 |
11750,0 |
11900,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
10,115 |
- |
- |
10,099 |
0,016 |
- |
- |
||||
|
Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей | |||||||||||
|
9. |
Основные мероприятия "Мероприятия, направленные на организацию, проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, а также конкурсов и фестивалей" |
||||||||||
|
9.1. |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий, |
2016 - 2021 |
УКИ |
всего |
29499,318 |
5051,2 |
5510,0 |
4538,118 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
29499,318 |
5051,2 |
5510,0 |
4538,118 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
||||
|
кредиторская задолженность |
164,22 |
|
|
164,22 |
|
|
- |
||||
|
9.2. |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа города Оренбурга, |
2016 - 2021 |
АСО |
всего |
5850,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150 |
|
бюджет города Оренбурга |
5850,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150 |
||||
|
организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
3953,0 |
- |
805,0 |
762,0 |
762,0 |
862,0 |
762,0 |
||||
|
подготовка и проведение конкурсов, фестивалей |
1800,0 |
- |
400,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||||
|
проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах |
197,0 |
- |
45,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
||||
|
9.3. |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа города Оренбурга, в том числе: |
2016 - 2021 |
АЮО |
всего |
9429,0 |
|
1858,0 |
2300,0 |
1755,0 |
1758,0 |
1758,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
9429,0 |
|
1858,0 |
2300,0 |
1755,0 |
1758,0 |
1758,0 |
||||
|
организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
8929,0 |
|
1758,0 |
2200,0 |
1655,0 |
1658,0 |
1658,0 |
||||
|
подготовка и проведение конкурсов |
500,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
|
Итого по задаче 7, |
|
|
всего |
44778,318 |
5051,2 |
8618,0 |
7988,118 |
7705,0 |
7708,0 |
7708,0 |
|
УКИ |
бюджет города Оренбурга |
29 499,318 |
5 051,200 |
5 510,000 |
4 538,118 |
4 800,000 |
4 800,0 |
4 800,0 |
|||
|
АСО |
бюджет города Оренбурга |
5 850,000 |
0,000 |
1 250,000 |
1 150,000 |
1 150,000 |
1 150,0 |
1 150,0 |
|||
|
АЮО |
бюджет города Оренбурга |
9 429,000 |
0,000 |
1 858,000 |
2 300,000 |
1 755,000 |
1 758,0 |
1 758,0 |
|||
|
Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства | |||||||||||
|
10. |
Основные мероприятия "Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий в сфере культуры и искусства |
||||||||||
|
10.1 |
Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации |
2016 - 2021 |
УКИ |
всего |
35475,094 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,923 |
6085,171 |
6093,0 |
6101,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
35474,2 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,2 |
6085,0 |
6093,0 |
6101,0 |
||||
|
полномочий в сфере культуры и искусства, в том числе: |
бюджет Оренбургской области |
0,894 |
- |
- |
0,723 |
0,171 |
- |
- |
|||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
0,894 |
- |
- |
0,723 |
0,171 |
- |
- |
|||
|
|
Итого по задаче 8, |
|
УКИ |
всего |
35475,094 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,923 |
6085,171 |
6093,0 |
6101,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
35474,2 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,2 |
6085,0 |
6093,0 |
6101,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
0,894 |
- |
- |
0,723 |
0,171 |
- |
|
||||
|
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | |||||||||||
|
Всего по программе |
2 242 286,781 |
289552,5 |
349510,4 |
400210,226 |
452059,455 |
374613,1 |
376341,1 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
153546,9 |
|
52776,0 |
45516,9 |
55254,0 |
- |
- |
||||
|
Бюджет города Оренбурга |
2 126 210,776 |
287372,0 |
327955,0 |
368964,183 |
393689,593 |
373251,0 |
374979,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
65237,0 |
|
35428,0 |
17809,000 |
12000,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "БИС" |
419 978,06 |
45788,0 |
66081,0 |
74947,827 |
83201,233 |
74980,0 |
74980,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
24 508,7 |
|
15095, |
5690,5 |
3723,2 |
- |
- |
||||
|
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
98 948,734 |
11981,0 |
14375,0 |
17263,634 |
20709,1 |
17310,0 |
17310,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
8089,8 |
|
2863,0 |
1091,0 |
4135,8 |
|
|
||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
883 449,162 |
138022,0 |
134960,0 |
148891,369 |
154055,793 |
152896,0 |
154624,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
5115,0 |
|
|
4615,0 |
500,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
280 183,959 |
30898,8 |
40394,0 |
49598,192 |
53368,967 |
53041,0 |
52883,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
13 426,5 |
|
9709,0 |
3081,0 |
636,5 |
- |
- |
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
293 198,953 |
40389,0 |
47444,0 |
52808,153 |
53611,8 |
49473,0 |
49473,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
14097,0 |
|
7761,0 |
3331,5 |
3004,5 |
- |
- |
||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
68 654,39 |
9476,0 |
10308,0 |
11812,69 |
13407,7 |
11750,0 |
11900,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
администрация Северного округа |
5 850,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
||||
|
администрация Южного округа |
9 429,0 |
- |
1858,0 |
2300,0 |
1755,0 |
1758,0 |
1758,0 |
||||
|
управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга |
64 973,518 |
10817,2 |
11285,0 |
10192,318 |
10885,0 |
10893,0 |
10901,0 |
||||
|
Комитет по управлению имуществом города Оренбурга |
1545,0 |
- |
- |
- |
1545,0 |
|
|
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
108 062,633 |
2180,5 |
21555,4 |
31246,040 |
52351,237 |
364,728 |
364,728 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
88309,9 |
|
17348,0 |
27707,9 |
43254,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "БИС" |
29713,24 |
900,5 |
9710,429 |
6415,953 |
12556,902 |
64,728 |
64,728 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
22479,029 |
|
7483,029 |
5174,0 |
9822,0 |
- |
- |
||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева" |
34 240,207 |
950,0 |
- |
15895,177 |
17395,03 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
31 944,8 |
|
|
15218,8 |
16726,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
18 020,909 |
330,0 |
5029,489 |
3472,109 |
9189,311 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
11868,589 |
|
4049,489 |
3136,1 |
4683,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
16 876,396 |
- |
5380,161 |
4244,362 |
6651,873 |
300,0 |
300,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
13172,161 |
|
4380,161 |
2991,0 |
5801,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
9 200,875 |
- |
1435,321 |
1207,62 |
6557,934 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
8 835,321 |
|
1435, 321 |
1178,0 |
6222,0 |
|
|
||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
10,115 |
- |
- |
10,099 |
0,016 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
10,0 |
|
|
10,0 |
- |
- |
- |
||||
|
управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга |
0,894 |
- |
- |
0,723 |
0,171 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
8 013,369 |
|
|
|
6018,625 |
997,372 |
997,372 |
||||
|
МБУ "БИС" |
5 313,369 |
|
|
|
5118,625 |
97,372 |
97,372 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
2 700,0 |
|
|
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
- |
|
|
|
|
|
|
||||
3. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов Программы
|
N |
Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Исходный показатель 2015 г. |
Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов: | |||||||||
|
1.1. |
количество посещений муниципальных библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. посещ. |
907,1 |
917,1 |
917,5 |
918,0 |
919,0 |
920,0 |
920,0 |
|
1.2. |
количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. экз. |
887,5 |
887,5 |
887,5 |
896,2 |
887,8 |
887,8 |
887,9 |
|
1.3. |
количество предоставленной библиографической информации |
экз. |
- |
51000 |
4700 |
6695 |
4900 |
5000 |
5100 |
|
1.4. |
количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания |
шт. |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.5. |
количество приобретенных экземпляров книг |
экз. |
881,6 |
750 |
306 |
550 |
3493 |
655 |
1905 |
|
1.6. |
количество проведенных конкурсов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.7. |
количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами и др., установка АПС) |
шт. |
2 |
3 |
6 |
- |
9 |
- |
- |
|
1.8. |
количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети |
шт. |
18 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.9. |
количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
10 |
5 |
8 |
6 |
8 |
- |
- |
|
2 |
Федеральный проект "Культурная среда" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов: | |||||||||
|
количество библиотек-филиалов, участвующих в этом проекте; проведение ремонтных работ и техническое оснащение в библиотеке-филиале N 16 им. Ямашева |
шт. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов: | |||||||||
|
3.1. |
число посетителей МБУ "Музей истории Оренбурга" |
чел. |
47000 |
47000 |
47000 |
79973 |
56000 |
56000 |
56000 |
|
3.2. |
количество приобретенных музейных предметов и музейных коллекций |
шт. |
240 |
240 |
240 |
308 |
39 |
30 |
30 |
|
3.3 |
количество экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга" |
шт. |
8390 |
8630 |
8870 |
7754 |
7784 |
7814 |
7844 |
|
3.4. |
количество приобретенных предметов оборудования МБУ "Музей истории Оренбурга" |
шт. |
260 |
17 |
20 |
- |
37 |
- |
30 |
|
3.5. |
количество изданных экземпляров "Книга Памяти" |
экз. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.6. |
количество зданий, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
количество отремонтированных внутренних помещений, фасадов зданий |
ед. |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
количество детально-инструментальных обследований |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
количество проектно-сметной документации |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
количество историко-культурных экспертиз |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
3.7. |
количество приобретенных помещений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
4 |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов: | |||||||||
|
4.1. |
количество обучающихся детей в муниципальных учреждениях в системе дополнительного образования в сфере культуры |
чел. |
3253 |
3265 |
3253 |
3274 |
3274 |
3274 |
3274 |
|
4.2. |
количество проведенных конкурсов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
4.3. |
количество одаренных детей, участвующих во всероссийских и международных конкурсах |
чел. |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
4.4. |
количество преподавателей, участвующих в конкурсе профессионального мастерства |
чел. |
24 |
26 |
28 |
- |
- |
- |
- |
|
4.5. |
количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования |
шт. |
7 |
11 |
3 |
3 |
18 |
- |
- |
|
4.6. |
количество приобретенных библиотечных фондов для учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
экз. |
161 |
0 |
161 |
- |
- |
- |
- |
|
4.7. |
количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей (1 раз в 2 года) |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.8. |
количество зданий в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
3 |
3 |
|
5. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов: | |||||||||
|
5.1. |
количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
шт. |
967 |
970 |
974 |
934 |
1016 |
1016 |
1016 |
|
5.2. |
количество функционирующих любительских объединений и кружков |
шт. |
74 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
5.3. |
количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры |
шт. |
2 |
6 |
302 |
208 |
300 |
- |
- |
|
5.4. |
количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
|
6. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов | |||||||||
|
6.1. |
количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества |
шт. |
127 |
135 |
130 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
6.2. |
количество созданных и восстановленных концертных программ (МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор") |
шт. |
50 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
6.3. |
наполняемость зала (количество человек) МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
чел. |
18200 |
18200 |
19000 |
19000 |
19000 |
19000 |
19000 |
|
6.4. |
количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"; |
шт. |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
6.5. |
количество проведенных международных фестивалей театров кукол "Оренбургский "Арбузник" |
ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
6.6. |
количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
6.7. |
количество зданий, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
6.8 |
количество сценических костюмов |
шт. |
- |
|
|
|
45 |
|
|
|
7. |
Приоритетный проект Оренбургской области "Культура малой Родины" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов: | |||||||||
|
7.1 |
количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
8. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования" |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов |
||||||||
|
8.1. |
количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности |
шт. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
9. |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию, проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, а также конкурсов и фестивалей" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов | |||||||||
|
9.1. |
количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий |
шт. |
50 |
52 |
54 |
46 |
47 |
48 |
48 |
|
9.2. |
количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, в том числе: |
шт. |
48 |
- |
48 |
49 |
50 |
51 |
51 |
|
количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
шт. |
25 |
- |
25 |
26 |
27 |
28 |
28 |
|
|
количество подготовленных и проведенных конкурсов, фестивалей |
шт. |
10 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
количество проведенных мероприятий в сельских населенных пунктах |
шт. |
13 |
- |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
9.3. |
количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов, в том числе: |
шт. |
46 |
- |
47 |
47 |
48 |
49 |
49 |
|
организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
шт. |
44 |
- |
45 |
45 |
46 |
47 |
47 |
|
|
количество подготовленных и проведенных конкурсов |
шт. |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
10. |
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий в сфере культуры и искусства" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственных результатов | |||||||||
|
|
количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: | |||||||||
|
1. |
Рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов |
% |
100 |
101,1 |
101,1 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,4 |
|
2. |
Рост количества экспонатов музейного фонда |
% |
100 |
102,9 |
105,7 |
92,4 |
92,8 |
93,1 |
93,5 |
|
3. |
Сохранения контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
% |
100,0 |
100,4 |
100,0 |
100,6 |
100,6 |
100,6 |
100,6 |
|
4. |
Рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
% |
100 |
100,3 |
100,7 |
96,6 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
|
5. |
Рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия |
% |
100 |
100,0 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
|
6. |
Рост количества ежегодно проводимых городских культурно- массовых мероприятий |
% |
100 |
104,0 |
108,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов
1. Рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов рассчитывается по формуле:
, где:
Кб - рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов;
Чтп - количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в текущем периоде;
Чип - количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в исходном периоде (2015 год),
2. Рост количества экспонатов музейного фонда:
, где:
Км - рост количества экспонатов музейного фонда;
Чтп - количество экспонатов музейного фонда в текущем периоде;
Чип - количество экспонатов музейного фонда в исходном периоде (2015 год).
3. Сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства:
, где:
Кдо - рост контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
Чтп - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в текущем периоде;
Чип - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в исходном периоде (2015 год).
4. Рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры:
, где:
Кд - рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры;
Чтп - количество ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры в текущем периоде;
Чип - количество ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры в исходном периоде (2015 год).
5. Рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия:
, где:
Ктк - рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия;
Чтп - численность населения, посетившего театрально-концертные мероприятия в текущем периоде;
Чип - численность населения, посетившего театрально-концертные мероприятия в исходном периоде (2015 год).
6. Рост количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий:
, где:
Кгм - рост количества ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий;
Чтп - количества ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий в текущем периоде;
Чип - количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий в исходном периоде (2015 год).
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Оренбурга от 25 декабря 2019 г. N 3778-п "О внесении изменения в постановление администрации... |