Приложение

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного

бюджетного учреждения "Детский лагерь

отдыха "Юность" на 2011-2013 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого
государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность"
на 2011-2013 годы

Цели, задачи, мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направление использования средств	Сумма расходов краевого бюджета, тыс. руб.			Всего расходов, тыс. руб.
					в 2010 году	в плановом периоде				2011 год	2012 год	2013 год
						2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, оздоровление и организованный досуг	2011-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	число отдыхающих детей и молодежи	чел.	2500	2600	2800	3000		32437,0	20385,7	7591,0	60413,7
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения	м2		4021	3602	585
			количество приобретенных посудомоечных машин и комплектов оборудования	шт.		7	11	4
			количество единиц приобретенной мебели	шт.			166	1000
Задача 1. Создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи	2011-2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи								16247,8	12090,7		28338,5
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт кинотеатра "Дружба"	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированного кинотеатра	м2		900			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт кинотеатра**	3941,5			3941,5
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт бассейна	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированного бассейна	м2		430			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт бассейна**	1579,4			1579,4
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт баскетбольной площадки	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированной площадки	м2		600			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт баскетбольной площадки**	2817,5			2817,5
Мероприятие 1.4. Ремонт жилых корпусов	2011-2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированных жилых корпусов	м2		1300	3500		оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов, в том числе:	7909,4	12090,7		20000,1
									за счет средств адресной инвестиционной программы*	7548,8	12090,7		19639,5
									оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов**	360,6			360,6
Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих	2011-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи								14168,2	1195,0	2041,0	17404,2
Мероприятие 2.1. Строительство санитарных узлов	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь введения в эксплуатацию санитарных узлов	м2		168			оплата работ по договорам подряда на строительство санитарных узлов*	4068,6			4068,6
Мероприятие 2.2. Строительство душевой	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь введения в эксплуатацию душевой			263			оплата работ по договорам подряда на строительство душевой*	5361,8			5361,8
Мероприятие 2.3. Строительство артезианской скважины	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	глубина введенной в эксплуатацию скважины	пог. м		200			оплата работ по договорам подряда на строительство артезианской скважины*	4737,8			4737,8
Мероприятие 2.4. Ремонт северного блока столовой	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированного блока	м2			102		оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; оплата проектно-сметной документации; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования аварийного горячего водоснабжения**		1195,0		1195,0
Мероприятие 2.5. Ремонт южного блока столовой	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированного блока	м2				142	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования			1000,0	1000,0
Мероприятие 2.6. Ремонт обеденного зала столовой	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированного обеденного зала	м2				443	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования**			1041,0	1041,0
Задача 3. Повышение уровня пожарной безопасности	2012-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи									3500,0	580,0	4080,0
Мероприятие 3.1. Приобретение спецтехники для тушения пожара	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество приобретенной спецтехники	шт.			1		оплата работ по договору на приобретение спецтехники**		3500,0		3500,0
Мероприятие 3.2. Модернизация пожарной сигнализации	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	длина установленной проводки	пог. м				2000	оплата работ по договорам подряда на установку пожарной сигнализации**			580,0	580,0
Задача 4. Создание условий для предотвращения террористических актов в учреждении	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи										300,0	300,0
Мероприятие 4.1. Установка системы видеонаблюдения	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество установленных систем	шт.				1	оплата работ по договорам подряда на установку системы видеонаблюдения**			300,0	300,0
Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждения	2011 -2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи								521,0	3600,0	4670,0	8791,0
Мероприятие 5.1. Приобретение кухонного и холодильного оборудования	2011-2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц приобретенного оборудования	шт.		7	8		оплата договора на приобретение кухонного оборудования**	521,0	1600,0		2121,0
Мероприятие 5.2. Приобретение прачечного оборудования	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц приобретенного оборудования	шт.			2		оплата договора на приобретение прачечного оборудования**		1500,0		1500,0
Мероприятие 5.3. Приобретение мебели для детей	2012-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц приобретенной мебели	шт.			166	1000	оплата договора на приобретение мебели**		500,0	1470,0	1970,0
Мероприятие 5.4. Приобретение автотранспорта для перевозки и обслуживания детей	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество приобретенного автотранспорта	шт.				3	оплата договора на приобретение автотранспорта**			3200,0	3200,0
Задача 6. Создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период										1500,0			1500,0
Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт общежития для эксплуатации в зимнее время	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированного общежития	м2		360			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт общежития**	1500,0			1500,0
Итого										32437,0	20385,7	7591,0	60413,7

* Расходы за счет средств адресной инвестиционной программы.

** Прочие расходы, предусмотренные на реализацию программы.