Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города по доходам за I квартал 2012 года

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 05.05.2012 г. N 1407

Отчет
об исполнении бюджета города по доходам за I квартал 2012 года

тыс. руб.

Наименование показателей	Коды бюджетной классификации	План на 2012 год	Исполнение на 01.04.2012	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Налоговые доходы		4 297 229,0	920 576,5	21,4
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	2 237 158,0	468 750,4	21,0
Налог на доходы физических лиц, в том числе:	1 01 02000 01 0000 110	2 237 158,0	468 750,4	21,0
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02040 01 0000 110	13 740,0	1 731,6	12,6
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 031 856,0	239 503,0	23,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	1 05 01000 00 0000 110	658 083,0	149 681,5	22,7
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 05 01050 01 0000 110	88 621,0	33 300,4	37,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	371 788,0	87 466,3	23,5
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	1 985,0	2 355,2	118,6
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	959 881,0	196 872,5	20,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	1 06 01020 04 0000 110	139 568,0	8 400,1	6,0
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	820 313,0	188 472,4	23,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 07 00000 00 0000 000	5 038,0	776,5	15,4
Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:	1 07 01000 01 0000 110	3 058,0	774,0	25,3
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1 07 01020 01 0000 110	2 562,0	782,0	30,5
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	1 07 01030 01 0000 110	496,0	-8,0	#ДЕЛ/0!#
Сбор за пользование объектами животного мира	1 07 04010 01 0000 110	1 980,0	2,5	0,1
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	63 296,0	14 728,1	23,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 000	0,0	-54,0	#ДЕЛ/0!#
Неналоговые доходы		909 986,0	221 088,1	24,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	630 195,0	142 184,5	22,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	5 600,0	0,0	0,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	66,0	27,5	41,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05012 04 0000 120	380 600,0	78 199,7	20,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05024 04 0000 120	50 000,0	8 862,0	17,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05034 04 0000 120	190 800,0	53 742,5	28,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	1 11 07014 04 0000 120	1 200,0	184,8	15,4
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09044 04 0000 120	1 929,0	1 168,0	60,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	16 484,0	3 920,9	23,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	16 484,0	3 920,9	23,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	0,0	4 717,2	#ДЕЛ/0!#
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 13 02994 04 0000 130	0,0	4 717,2	#ДЕЛ/0!#
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	168 090,0	44 842,6	26,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	100 490,0	29 659,4	29,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06000 00 0000 430	67 600,0	15 183,2	22,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06012 04 0000 430	56 400,0	14 899,8	26,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06024 04 0000 430	11 200,0	283,4	2,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	87 817,0	23 070,9	26,3
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	7 400,0	2 352,0	31,8
Итого налоговых и неналоговых доходов		5 207 215,0	1 141 664,6	21,9
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	1 791 395,4	468 624,4	26,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	1 816 258,5	493 361,6	27,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 01000 00 0000 151	69 308,0	17 327,0	25,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 01001 04 0000 151	69 308,0	17 327,0	25,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 02 02000 00 0000 151	104 903,4	20 366,3	19,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2 02 02088 04 0001 151	50 000,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	2 02 02089 04 0001 151	3 456,1	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:	2 02 02999 04 0000 151	51 447,3	20 366,3	39,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ	2 02 02999 04 0000 151	8 366,3	8 366,3	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений	2 02 02999 04 0000 151	43 081,0	12 000,0	27,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 03000 00 0000 151	1 615 358,4	449 263,0	27,8
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 02 03003 04 0000 151	25 060,8	6 265,2	25,0
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 03007 04 0000 151	245,9	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 02 03021 04 0000 151	38 147,0	10 200,0	26,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 03024 04 0000 151	1 483 251,8	364 144,9	24,6
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 02 03024 04 0000 151	5 061,0	1 218,0	24,1
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	2 02 03024 04 0000 151	1 423,0	342,0	24,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	2 02 03024 04 0000 151	1 273 818,0	306 121,0	24,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке	2 02 03024 04 0000 151	6 034,0	1 429,0	23,7
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	2 02 03024 04 0000 151	6 925,0	1 666,0	24,1
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта	2 02 03024 04 0000 151	217,4	37,0	17,0
Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях	2 02 03024 04 0000 151	2 450,5	672,5	27,4
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	2 02 03024 04 0000 151	691,5	144,5	20,9
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 03024 04 0000 151	109 246,4	26 514,9	24,3
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 02 03024 04 0000 151	77 385,0	26 000,0	33,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	2 02 03069 04 0000 151	44 794,8	44 794,8	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 02 03070 04 0000 151	23 858,1	23 858,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты	2 02 04000 00 0000 151	26 688,7	6 405,3	24,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в том числе:	2 02 04012 04 0000 151	26 688,7	6 405,3	24,0
Прочие средства, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (расходы на содержание финансового органа)	2 02 04012 04 0000 151	26 688,7	6 405,3	24,0
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 180	850,0	975,9	114,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	2 07 04000 04 0000 180	850,0	975,9	114,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	-25 713,1	-25 713,1	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 04000 04 0000 151	-25 713,1	-25 713,1	100,0
Всего доходов		6 998 610,4	1 610 289,0	23,0
Дефицит		842 940,5	-273 168,4	#ДЕЛ/0!#
Баланс		7 841 550,9	1 337 120,6	17,1