Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Аликовского района
от 24.12.2019 г. N 1859

Приложение N 3
к муниципальной программе
Аликовского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (основного мероприятия)	Задача подпрограммы муниципальной программы Аликовского района	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации				Источник финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
				Главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы	2031-2035 годы
Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики	"Развитие культуры и туризма"		Сектор социального развития администрации Аликовского района; отдел образования, социального развития, молодежной политики, опеки и попечительства, культуры и спорта, муниципальные (автономные) учреждения культуры Аликовского района; сельские поселения Аликовского района; общественные организации	администрация Аликовского района, сельские поселения Аликовского района	х	Ц4000000000	х	всего	45267,5	63585,0	23581,8	22651,8	15348,9	15398,9	15448,9	77594,5	77964,5
								федеральный бюджет	4443,2	4370,1	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
								республиканский бюджет Чувашской Республики	3900,7	29022,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
								бюджет Аликовского района	30331,1	25302,7	1,5	0,6	11869,0	11869,0	11869,0	59345,0	59345,0
								бюджет поселений Аликовского района	4263,6	2617,0	1,5	0,6	1827,8	1827,8	1827,8	9139,0	9139,0
								внебюджетные источники	2328,9	2272,6	1,5	0,6	1650,0	1700,0	1750,0	9100,0	9470,0
Подпрограмма 1.	"Развитие культуры в Аликовском районе Чувашской Республики"	- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - повышение доступности и качества музейных услуг; - обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; - создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; - сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; - создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; - интенсивная модернизация материально-технической базы, - развитие инфраструктуры учреждений культуры	АУ "Централизованная клубная система" Аликовского района; МБУК "ЦБС" Аликовского района, МБУК "Аликовский РЛКМ" Аликовского района, МБУК "Аликовский муниципальный архив" Аликовского района, МАОУ "Аликовская ДШИ"; Сельские поселения Аликовского района; Общественные организации	х	х	Ц410000000	х	всего	45267,5	63585,0	23581,8	22651,8	15348,9	15398,9	15448,9	77594,5	77964,5
						Ц41021.5193 Ц4114L5090	х	федеральный бюджет	4443,2	4370,1	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
						Ц4114L5090	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	3900,7	29022,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
						Ц410000000 Ц4114L5090	х	бюджет Аликовского района	30331,1	25302,7	1,5	0,6	11869,0 0,0	11869,0 0.0	11869,0 0,0	59345,0 0,0	59345,0 0,0
						Ц410000000	х	бюджет поселений Аликовского района	4263,6	2617,0	1,5	0,6	1827,8	1827,8	1827,8	9139,0	9139,0
						х	х	внебюджетные источники	2328,9	2272,6	1,5	0,6	1650,0	1700,0	1750,0	9100,0	9470,0
Основное мероприятие 1	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия					х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	бюджет Аликовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	бюджет поселений Аликовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1	Доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет 67%							16	16	33	33	33	50	50	50	50	67
Основное мероприятие 2	Развитие библиотечного дела				0801	Ц410200000	611	всего	8462,2	12455,5	6071,0	6051,0	3554,1	3555,1	3556,1,0	3569,5	3575,5
						Ц4102L5193	611	федеральный бюджет	4,6	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	7,5
						Ц4115L5192			0,0	29,9	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115L5193	611	республиканский бюджет Чувашской Республики	2,0	12,8	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	3,0	3,0
						Ц4115S7090			550,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411559830			0,0	5800,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410510970	611		100,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411224А410	611	Бюджет Аликовского района	7686,6	6000,0	6000,0	6000,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
						Ц4114S7090	111		31,8	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
							119		9,6	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115L5193	611		6,6	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115L5193			0,0	2,3	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411559830			0,0	305,3	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц41024А410	611	внебюджетные источники	26,0	71,0	71,0	51,0	52,0	53,0	54,0	59,0	65,0
						Ц4114S7090	611		45,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках							100,3	100,3	100,6	101,0	101,4	102	102,5	103,0	106,0	109,0
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)							12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,5
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры							0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	1,5	3,0	5,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения							258	258	258	258	258	258	258	258	260	260
Основное мероприятие 3	Развитие музейного дела				0801	Ц410300000	х	всего	1340,9	2340,0	827,0	528,0	529,0	530,0	531,0	539,0	545,0
						х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410370760	611	Бюджет Аликовского района	1279,2	1000,0	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
						Ц4113L5090	244		0,0	1300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						х	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц410370760	611	внебюджетные источники	55,2	40,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	39,0	45,0
						Ц4114S7090	х		6,5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3	Прирост посещений музеев							101	102	104	106	108	109	110	111	155	118
	Прирост посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год)							0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,67	0,72
Основное мероприятие 4	Развитие архивного дела				0113	Ц410400000000	х	всего	762,8	3379,2	725,6	726,6	727,6	728,6	729,6	734,6	743,6
						х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115S9820	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	2550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410410750	611	Бюджет Аликовского района	731,8	665,0	693,6	693,6	693,6	693,6	693,6	693,6	693,6
									0,0	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115S9820
						х	х	Бюджет сельских поселений	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц410440750	611	внебюджетные источники	26,3	30,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	41,0	50,0
						Ц4114S7090	х		4,7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4	Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов							33,0	33,0	37,0	41,0	46,0	50,0	54,0	58,0	78	98
	Доля принятых в муниципальных архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему							100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100
	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения							799	799	801	803	804	805	806	807	812	817
Основное мероприятие 5	Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительного искусства				0801	Ц410500000000	х	всего	1605,2	1000,0	902,5	700,0	744,0	745,0	746,0	751,0	760,0
						х	х	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4105570420	621	Бюджет Аликовского района	1605,2	1000,0	902,5	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
						х	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						х	х	внебюджетные источники	00.0	0,00	0,0	0,0	44.0	45.0	46.0	51.0	60,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,01	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10
Основное мероприятие 6	Развитие образования в сфере культуры				0703	Ц410600000000	х	всего	4558,3	15543,5	1000,0	1173,4	873,3	873,3	873,3	873,3	873,3
						х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц7101S7080	621	Республиканский бюджет Чувашской Республики	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4106S9270	244		819,7	11700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410670560	621	Бюджет Аликовского района	3329,2	2849,6	1000,0	1173,4	873,3	873,3	873,3	873,3	873,3
						Ц7101S7080	621		12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4106S9270	244		61,7	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410670411	244		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	Бюджет поселений Аликовского района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
						Ц71Е275150	х	внебюджетные источники	160,6	378,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6	Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием							15	16	16	17	17	17	18	18	20	25
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей							76,7	76,7	76,7	76,7	76,8	76,8	76,8	76,9	77,2	77,5
Основное мероприятие 7	Сохранение и развитие народного творчества				0801	Ц410700000	000	всего	24279,7	23004,7	14126,8	14172,8	10746,6	10792,6	10838,6	27188,0	33411
						Ц4105L5194	244	федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115L4670	240		1486,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115S7090	621	республиканский бюджет Чувашской Республики	819,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4105L5194	244		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115L4670	244		47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115S5340			0,0	7300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41077А390	621	Бюджет Аликовского района	13633,4	10900,0	10900,0	10900,0	5600,0	5600,0	5600,0	5600,0	5600,0
						Ц4115S7090	621		61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115L4670	244		47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411070160	244		1734,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц411071060	х		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410711060	х		22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4115S5340	х		0,0	384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41077А390	200	Бюджет поселений Аликовского района	4238,6	2617,0	1827,8	1827,8	1827,8	1827,8	1827,8	9139,0	9139,0
						Ц4115L5194	х		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41077А390	х	внебюджетные источники	1351,0	1564,6	1399,0	1445,0	1492,0	1537,0	1583,0	8910,00	9250,0,0
						Ц4114S7090			188,9	188,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц41077А390	х		380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц410970150	244		74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7	Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием							28,6	32,0	36,0	39,0	43,0	46,0	46,0	53,0	64	70
	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,01	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10
	Прирост участников клубных формирований							100,01	100,01	100,01	100,02	100,03	100,03	100,04	100,04	100,06	100,10
Основное мероприятие 8	Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области				0801	Ц411400000	000	всего	4267,4	6096,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4114L5090	240	федеральный бюджет	2852,4	4340,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4114L5090	240	республиканский бюджет Чувашской Республики	1347,6	1659,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ц4114L5090	240	Бюджет Аликовского района	67,4	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	Бюджет поселений Аликовского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры							100,00	100,00	100,01	100,01	100,01	100,02	100,02	100,03	100,05	100,10
	Прирост посещений музеев							101	102	104	106	108	109	110	111	155	118