Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
4. Предельные расходы районного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ района и на осуществление непрограммных направлений деятельности
4.1. Основные характеристики бюджетов на долгосрочный период
|
тыс. рублей | |||||||||
|
Наименование показателя |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
Местные бюджеты | |||||||||
|
Доходы, в том числе |
49 801,0 |
115 657,3 |
122 523,6 |
95 020,0 |
96 839,4 |
97 447,8 |
97 447,8 |
97 447,8 |
97 447,8 |
|
налоговые и неналоговые доходы |
15 125,2 |
79 481,0 |
79 236,3 |
64 891,5 |
65 397,8 |
65 910,9 |
65 910,9 |
65 910,9 |
65 910,9 |
|
безвозмездные поступления |
34 675,8 |
36 176,3 |
43 287,3 |
30 128,5 |
31 441,6 |
31 536,9 |
31 536,9 |
31 536,9 |
31 536,9 |
|
Расходы |
54 715,3 |
64 343,4 |
131 206,5 |
95 020,0 |
96 839,4 |
97 447,8 |
97 447,8 |
97 447,8 |
97 447,8 |
|
Дефицит/профицит |
-4 914,3 |
51 313,9 |
-8 682,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Районный бюджет | |||||||||
|
Доходы, в том числе |
280 558,9 |
365 050,7 |
410 456,1 |
435 679,7 |
453 805,3 |
472 214,8 |
432 918,2 |
432 924,2 |
432 927,2 |
|
налоговые и неналоговые доходы |
73 166,1 |
95 411,7 |
102 800,9 |
111 202,1 |
116 341,3 |
122 404,2 |
122 404,2 |
122 404,2 |
122 404,2 |
|
безвозмездные поступления |
207 392,8 |
269 639,0 |
307 655,2 |
324 477,6 |
337 464,0 |
349 810,6 |
310 514,0 |
310 520,0 |
310 523,0 |
|
Расходы |
291 008,8 |
362 469,4 |
418 287,8 |
435 679,7 |
453 805,3 |
472 214,8 |
432 918,2 |
432 924,2 |
432 927,2 |
|
Дефицит/профицит |
-10 449,9 |
2 581,3 |
-7 831,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит, % |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальный долг района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальный долг района к налоговым и неналоговым доходам, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2. Структура основных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на долгосрочный период
|
тыс..руб | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Годы |
|||||||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Налоговые и неналоговые доходы, всего |
88 291,3 |
174 892,7 |
182 037,2 |
176 093,6 |
181 739,1 |
188 315,1 |
188 315,1 |
188 315,1 |
188 315,1 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
57 818,4 |
77 170,8 |
68 386,8 |
73 696,2 |
79 665,5 |
86 078,6 |
86 078,6 |
86 078,6 |
86 078,6 |
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
2 279,1 |
2 662,2 |
3 132,9 |
3 098,1 |
3 329,5 |
3 329,5 |
3 329,5 |
3 329,5 |
3 329,5 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
3 302,6 |
3 142,4 |
4 785,3 |
5 266,8 |
4 353,6 |
4 504,5 |
4 504,5 |
4 504,5 |
4 504,5 |
|
|
Налоги на имущество |
4 081,0 |
69 355,5 |
68 527,0 |
56 285,0 |
56 285,0 |
56 285,0 |
56 285,0 |
56 285,0 |
56 285,0 |
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
302,4 |
67,1 |
42,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
|
|
Государственная пошлина |
441,0 |
668,4 |
314,9 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
|
Неналоговые доходы |
20 066,8 |
21 826,3 |
36 847,8 |
37 354,0 |
37 712,0 |
37 724,0 |
37 724,0 |
37 724,0 |
37 724,0 |
|
4.3. Структура основных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на долгосрочный период
|
тыс. рублей | ||||||||||
|
Наименование показателя |
|
|||||||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Налоговые и неналоговые доходы, всего |
73 166,1 |
95 411,7 |
102 800,9 |
111 202,1 |
116 341,3 |
122 404,2 |
122 404,2 |
122 404,2 |
122 404,2 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
52 459,3 |
70 997,2 |
62 916,2 |
67 800,5 |
73 292,3 |
79 192,3 |
79 192,3 |
79 192,3 |
79 192,3 |
|
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
2 279,1 |
2 662,2 |
3 132,9 |
3 098,1 |
3 329,5 |
3 329,5 |
3 329,5 |
3 329,5 |
3 329,5 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
3 076,6 |
2 545,4 |
4 297,6 |
4 857,0 |
3 915,0 |
4 065,9 |
4 065,9 |
4 065,9 |
4 065,9 |
|
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
302,4 |
67,1 |
42,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
|
|
Государственная пошлина |
398,0 |
628,8 |
260,0 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
|
|
Неналоговые доходы |
14 650,7 |
18 511,0 |
32 151,7 |
35 091,0 |
35 449,0 |
35 461,0 |
35 461,0 |
35 461,0 |
35 461,0 |
|
4.4. Структура расходов консолидированного бюджета на долгосрочный период
|
тыс. рублей | ||||||||||
|
Наименование показателя |
|
|||||||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Расходы, всего |
315 646,8 |
393 468,0 |
505 751,4 |
489 933,0 |
506 343,4 |
524 727,0 |
492 430,3 |
492 436,3 |
492 439,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
54 796,3 |
59 902,5 |
65 428,6 |
68 890,4 |
69 902,9 |
71 388,5 |
72 597,7 |
72 597,7 |
72 597,7 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
911,4 |
1 066,4 |
1 154,7 |
1 149,6 |
1 149,6 |
1 149,6 |
1 149,6 |
1 149,6 |
1 149,6 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
2 167,9 |
3 483,0 |
3 977,6 |
5 422,7 |
5 911,0 |
6 017,0 |
6 017,0 |
6 017,0 |
6 017,0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
9 980,9 |
8 531,2 |
12 132,9 |
7 230,5 |
7 330,7 |
7 344,9 |
7 744,3 |
7 750,3 |
7 753,3 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
25 487,4 |
33 602,0 |
62 027,3 |
47 862,1 |
46 281,2 |
46 440,5 |
48 440,5 |
48 440,5 |
48 440,5 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
163 687,9 |
215 932,9 |
241 308,9 |
249 060,5 |
260 239,2 |
271 936,7 |
279 743,2 |
279 743,2 |
279 743,2 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
34 624,6 |
50 304,9 |
91 392,2 |
82 707,6 |
84 182,4 |
85 424,6 |
49 438,8 |
49 438,8 |
49 438,8 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
498,9 |
475,4 |
569,0 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
20 190,7 |
16 168,0 |
18 913,4 |
22 698,1 |
21 907,7 |
21 056,9 |
21 556,9 |
21 556,9 |
21 556,9 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
3 300,8 |
4 001,7 |
8 846,8 |
4 287,0 |
4 811,0 |
5 117,8 |
5 117,8 |
5 117,8 |
5 117,8 |
|
|
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ |
|
|
|
|
4 003,2 |
8 226,0 |
|
|
|
|
4.5. Структура расходов районного бюджета на долгосрочный период
|
тыс. рублей | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Годы |
|||||||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Расходы, всего |
291 008,8 |
362 469,4 |
418 287,9 |
435 679,7 |
453 805,3 |
472 214,8 |
432 918,2 |
432 924,2 |
432 927,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
38 069,1 |
41 331,1 |
45 068,0 |
49 632,1 |
50 582,2 |
52 534,3 |
48 308,9 |
48 308,9 |
48 308,9 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 327,1 |
1 591,9 |
1 803,3 |
2 224,2 |
2 306,6 |
2 393,3 |
1 634,0 |
1 634,0 |
1 634,0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
5 263,6 |
5 363,2 |
7 696,5 |
7 030,5 |
7 146,5 |
7 396,5 |
6 764,3 |
6 770,3 |
6 773,3 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
4 880,2 |
12 596,7 |
19 282,9 |
20 862,1 |
18 283,5 |
18 287,5 |
18 287,5 |
18 287,5 |
18 287,5 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
163 888,0 |
214 908,1 |
233 044,0 |
248 735,3 |
260 307,4 |
271 991,7 |
271 936,7 |
271 936,7 |
271 936,7 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
34 733,8 |
45 225,1 |
61 804,9 |
57 207,6 |
60 848,2 |
61 716,5 |
45 438,8 |
45 438,8 |
45 438,8 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
498,9 |
475,4 |
569,0 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
18 939,0 |
15 040,2 |
17 191,1 |
19 884,5 |
18 911,1 |
18 157,1 |
16 036,1 |
16 036,1 |
16 036,1 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
500,0 |
500,0 |
4 043,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
22 909,1 |
25 437,7 |
27 784,5 |
28 978,9 |
30 292,1 |
30 387,4 |
23 387,4 |
23 387,4 |
23 387,4 |
|
|
Условно утвержденные |
|
|
|
|
4 003,2 |
8 226,0 |
|
|
|
|
4.6. Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ района и на осуществление непрограммных направлений деятельности на долгосрочный период
|
тыс. рублей | ||||||||||
|
Наименование показателя |
|
|||||||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ромненского района" |
28 621,8 |
31 544,9 |
34 167,9 |
37 606,7 |
38 108,6 |
38 629,1 |
28 862,2 |
28 862,2 |
28 862,2 |
|
|
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ромненского района" |
1 370,5 |
1 516,0 |
1 803,3 |
2 224,1 |
2 306,6 |
2 393,3 |
1 634,0 |
1 634,0 |
1 634,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского района" |
5 544,4 |
285,8 |
157,0 |
871,2 |
423,7 |
423,5 |
665,8 |
671,8 |
674,8 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ромненском районе" |
35,0 |
25,0 |
830,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
|
|
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ромненского района" |
6 393,4 |
12 532,6 |
19 218,9 |
20 789,1 |
18 207,5 |
18 207,5 |
18 207,5 |
18 207,5 |
18 207,5 |
|
|
Муниципальная программа "Транспортная доступность и организация транспортного обслуживания населения и обеспечение дорожного движения Ромненского района" |
7 432,6 |
7 565,7 |
9 474,4 |
7 609,0 |
8 946,4 |
9 196,4 |
3 946,6 |
3 946,6 |
3 946,6 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе" |
170 235,9 |
206 692,5 |
246 810,0 |
263 621,5 |
275 812,3 |
287 394,9 |
287 426,5 |
287 426,5 |
287 426,5 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, Ромненского района" |
34 840,5 |
45 345,5 |
61 804,9 |
57 207,6 |
60 848,2 |
61 716,5 |
45 438,8 |
45 438,8 |
45 438,8 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе" |
500,0 |
500,0 |
4 043,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Ромненского района" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Непрограммные направления деятельности |
36 034,7 |
56 461,4 |
39 977,8 |
43 710,5 |
43 908,7 |
44 787,6 |
45 496,8 |
45 496,8 |
45 496,8 |
|
|
Условно утвержденные |
|
|
|
|
4 003,2 |
8 226,0 |
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
291 008,8 |
362 469,4 |
418 287,9 |
435 679,7 |
453 805,2 |
472 214,8 |
432 918,2 |
432 924,2 |
432 927,2 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Главы Ромненского района Амурской области от 14 января 2020 г. N 12 "О внесении изменений в постановление... |