Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города

от 6 июля 2012 г. N 1941

Долгосрочная целевая программа
"Развитие автоматизации процесса
исполнения бюджета города Барнаула на 2011-2013 годы"

1. Паспорт программы

Наименование Программы	долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края
Заказчик Программы	комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
Разработчик Программы	комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
Цель и задачи Программы	цель Программы: повышение уровня автоматизации и эффективности процесса исполнения бюджета города Барнаула. Задачи Программы: автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС; автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне МУ
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования составляет 20876,3 тыс. рублей: в 2011 году - 6802,4 тыс. рублей; в 2012 году - 6578,9 тыс. рублей; в 2013 году - 7495,0 тыс. рублей. Источник финансирования Программы - средства бюджета города в объеме 20876,3 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования Программы, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула, могут уточняться
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	в результате реализации Программы предполагается: повышение оперативности финансирования участников бюджетного процесса; формирование информации, необходимой для управления бюджетным процессом и обмена данными; снижение затрат на обмен данными между участниками бюджетного процесса за счет сокращения бумажного документооборота; оперативное изменение отчетных форм в соответствии с действующим законодательством
Контроль за ходом выполнения Программы	контроль исполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации города по экономической политике; ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города Барнаула

2. Анализ ситуации

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула ведет планомерную работу по совершенствованию системы управления общественными финансами, благодаря чему город Барнаул неоднократно становился обладателем наград на всероссийских конкурсах.

В целях реализации мероприятий, направленных на реформирование муниципальных финансов, город Барнаул принимал участие в отборе муниципальных образований, проводимом Министерством финансов Российской Федерации. По итогам реализации Комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов г. Барнаула в 2005-2007 гг." из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов получена субсидия. На первом этапе ставилась задача повышения уровня компьютеризации органов местного самоуправления, обеспечения их современными средствами обработки и передачи данных. В результате расходы на указанные цели составили 70% от общего объема средств, направленных на реформирование финансов города.

Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса города Барнаула, осуществленные комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике, позволили обеспечить информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства, частично автоматизирован процесс исполнения бюджета города Барнаула, ведется мониторинг поступления доходов в бюджет города Барнаула.

С 2006 года комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула используется программа создания и корректировки информационного фонда. С 2009 года в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула осуществляется внедрение автоматизированной системы АС "Бюджет" НПО "Криста", позволяющей организовать исполнение бюджета в рамках среднесрочного финансового планирования в соответствии с действующим бюджетным законодательством и обеспечивающей усовершенствование системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа. С III квартала 2009 года система АС "Бюджет" функционирует в тестовом и с начала 2010 года - в рабочем режиме.

В 2010 году в целях соблюдения принципа подведомственности расходов проведена работа по ликвидации управлений по финансам, налоговой и кредитной политике администраций районов города и передаче их полномочий иным органам местного самоуправления, и как следствие, сокращение численности специалистов. В данной ситуации повышение уровня автоматизации является необходимым условием сохранения качества процесса исполнения бюджета города.

Повышение качества управления муниципальными финансами обеспечивается дальнейшей автоматизацией процесса финансирования, в части исполнения бюджета на уровне ГРБС и ПБС.

Качество управления бюджетным процессом возрастает за счет оперативного контроля целевого использования денежных средств, сокращения времени составления, повышения качества и достоверности аналитической отчетности.

В связи с этим разработка и реализация Программы является оптимальным решением проблем в условиях реформирования бюджетного процесса города Барнаула, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Реализация Программы позволит существенно увеличить эффективность управления муниципальными финансами в городе Барнауле, даст возможность консолидации усилий всех участников бюджетного процесса города Барнаула, позволит эффективно решать задачи перспективного развития муниципальных финансов.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития управления муниципальными финансами, исходя из существующей нормативно-правовой базы, предполагают вовлечение всех участников бюджетного процесса в повышение эффективности управления муниципальными финансами за счет:

повышения технической оснащенности и обеспеченности программными продуктами участников бюджетного процесса;

развития автоматизации процесса финансирования и отчетности, развития методики анализа и прогнозирования бюджета;

формирования информационно-технологической базы единого бюджетного процесса;

повышения результативности и эффективности управления бюджетом города Барнаула.

3. Основная цель и задачи программы

Основной целью Программы является повышение уровня автоматизации и эффективности процесса исполнения бюджета города Барнаула.

Задачами Программы, направленными на достижение цели, являются:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ФО	60
2.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС	20
3.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне МУ	20
	Итого:	100

Ключевые показатели, характеризующие решение задач Программы:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Ед. изм.	Итоговое значение индикатора на момент завершения Программы
1.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ФО	Уровень оснащённости ФО заявленным в программе ПО	%	100
2.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС	Уровень оснащенности ГРБС ПО для учета, анализа и исполнения бюджета	%	100
3.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне МУ	Уровень оснащенности МУ ПО для учета, анализа и исполнения бюджета	%	100

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы

N  п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы	Единицы измерения	Значение целевых индикаторов по годам					Ожидаемый эффект от реализации задачи
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ФО	Уровень оснащённости ФО заявленным в программе ПО	%	0	30	80	100	100	Повышение оперативности финансирования и формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом и обмена данными
		Уровень оснащенности ФО средствами ЭЦП	%	0	0	0	100	100	Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и изменения данных, подтверждение подлинности авторства документа. Снижение затрат на процесс обмена данными между участниками бюджетного процесса за счет сокращения бумажного документооборота
2.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС	Уровень оснащенности ГРБС ПО для учета, анализа и исполнения бюджета	%	0	30	100	100	100	Повышение оперативности финансирования и формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом и обмена данными
		Уровень оснащённости ГРБС средствами ЭЦП	%	0	0	0	100	100	Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и изменения данных, подтверждение подлинности авторства документа. Снижение затрат на процесс обмена данными между участниками бюджетного процесса за счет сокращения бумажного документооборота
3.	Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне МУ	Уровень оснащенности МУ программным обеспечением учета, анализа и исполнения бюджета	%	0	0	0	2,5	100	Повышение оперативности финансирования и формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом и обмена данными
		Уровень оснащённости МУ средствами ЭЦП	%	0	0	0	0	100	Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и изменения данных, подтверждение подлинности авторства документа. Снижение затрат на процесс обмена данными между участниками бюджетного процесса за счет сокращения бумажного документооборота

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования из средств бюджета, тыс. руб.
						Всего <*>	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ФО
1.1.	Поддержка ПО "Сервер обмена данными"	2011	Обновление ПО "Сервер обмена данными"	Доработка ПО "Сервер обмена данными" и внесение изменений в связи с изменением законодательства	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	120	0	0	120	0	0
1.2.	Приобретение СУБД "Oracle"	2011	Переход на СУБД "Oracle"	Выполнение технических требований к АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	600	0	0	600	0	0
1.3.	Приобретение ПМ АС "Бюджет" "Работа с СУБД "Oracle"	2011	Переход на СУБД "Oracle"	Выполнение технических требований к АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	500	0	0	500	0	0
1.4.	Проведение пусконаладочных работ	2011	Проведение настройки и запуска СУБД "Oracle"	Обеспечение отказоустойчивости и сохранности данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	300	0	0	300	0	0
1.5.	Приобретение дополнительных рабочих мест АС "Бюджет", АС "УРМ"	2011	Обеспечение достаточного количества рабочих мест	Расширение количества рабочих мест	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	70	0	0	70	0	0
1.6.	Приобретение презентационного оборудования	2011	Обучение специалистов работе с АС "Бюджет" и АС "УРМ", проведение совещаний	Обучение специалистов, уменьшение времени на экстренные доработки	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	100	0	0	100	0	0
1.7.	Организация системы антивирусной защиты	2011-2012	Защита 84 единиц компьютерной техники	Обеспечение безопасности в АС	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	260	76	0	130	130	0
1.8.	Поддержка ПО АС "Бюджет", "Сервер обмена данными", АС "УРМ"	2011-2013	Обновление ПО АС "Бюджет", "Сервер обмена данными", АС "УРМ"	Доработка АС "Бюджет", "Сервер обмена данными" и внесение изменений в связи с изменением законодательства	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	2339	0	0	475	932	932
1.9.	Обеспечение удаленного доступа ГРБС и МУ к серверам ФО	2011-2013	Поддержка скорости соединения на требуемом уровне	Возможность физического подключения УРМ	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	975	0	0	265	430	280
1.10.	Оснащение ФО АРМ	2011-2013	Создание и обновление программно-технических компонентов 45 АРМ	Обеспечение работы пользователей, улучшение условий работы пользователей, повышение отказоустойчивости, увеличение рабочих мест	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	1857,5	44	0	748	521,5	588
1.11.	Техническое обеспечение ведения учета и обмена данными	2011-2013	Приобретение установка и обслуживание сервера и системы хранения данных	Выполнение технических требований к АС, обеспечение резервного копирования данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	874,6	0	258	750	74,6	50
1.12.	Обучение администраторов работе с СУБД "Oracle"	2012	Наличие 2 сертифицированных специалистов	Обеспечение отказоустойчивости СУБД и сохранности данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	150	0	0	0	150	0
1.13.	Приобретение дополнительных ПМ АС "Бюджет"	2012	Внедрение дополнительных ПМ АС "Бюджет"	Расширение функционала АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	350	0	0	0	350	0
1.14.	Пуско-наладочные работы дополнительных ПМ АС "Бюджет"	2012	Внедрение, ввод в эксплуатацию дополнительных ПМ АС "Бюджет"	Расширение функционала АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	900	0	0	0	900	0
1.15.	Обучение администраторов АС "Бюджет"	2012-2013	Наличие 2 сертифицированных специалистов	Сопровождение АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	220	0	0	0	110	110
1.16.	Поддержка СУБД "Oracle"	2012-2013	Обновление СУБД "Oracle", консультирование	Обеспечение бесперебойного функционирования СУБД "Oracle"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	140	0	0	0	70	70
1.17.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе для ФО	2012-2013	Покупка и ежегодное обслуживание 35 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	289	0	0	0	201,5	87,5
2. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС
2.1.	Внедрение АС "УРМ" в ГРБС	2011	Создание 12 УРМ	Повышение оперативности финансирования и снижение трудоемкости процессов исполнения бюджета	Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	20	0	0	20	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	20	0	0	20	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	20	0	0	20	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	20	0	0	20	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	20	0	0	20	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	20	0	0	20	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	20	0	0	20	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	20	0	0	20	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	20	0	0	20	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	20	0	0	20	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	20	0	0	20	0	0
2.2.	Поддержка ПО АС "УРМ" у ГРБС	2011-2013	Обновления АС "УРМ" для 18 рабочих мест	Устранение ошибок программного обеспечения и актуализация в связи с изменением законодательства	Административно-хозяйственное управление	47,5	0	0	5	20,4	22,1
					Администрация Железнодорожного района	47	0	0	5	20,4	21,6
					Администрация Индустриального района	47	0	0	5	21	21
					Администрация Ленинского района	47	0	0	5	21	21
					Администрация Октябрьского района	47	0	0	5	21	21
					Администрация Центрального района	46,4	0	0	5	20,4	21
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	42	0	0	0	21	21
					Комитет муниципального заказа	42	0	0	0	21	21
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	37,2	0	0	0	16,2	21
					Комитет по культуре	70	0	0	70	0	0
					Комитет по образованию	70	0	0	70	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	41,3	0	0	5	15,3	21
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	36,3	0	0	0	15,3	21
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	36,3	0	0	0	15,3	21
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	42	0	0	0	21	21
					Комитет по физической культуре и спорту	42	0	0	0	21	21
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	47	0	0	5	21	21
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	31,2	0	0	0	10,2	21
					Счетная палата города Барнаула	47	0	0	5	20,4	21,6
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	42	0	0	0	21	21
2.3.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе для ГРБС	2012-2013	Покупка и ежегодное обслуживание 72 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Административно-хозяйственное управление	32	0	0	0	22	10
					Администрация Железнодорожного района	32	0	0	0	22	10
					Администрация Индустриального района	32	0	0	0	22	10
					Администрация Ленинского района	32	0	0	0	22	10
					Администрация Октябрьского района	32	0	0	0	22	10
					Администрация Центрального района	32	0	0	0	22	10
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	32	0	0	0	22	10
					Комитет муниципального заказа	32	0	0	0	22	10
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	32	0	0	0	22	10
					Комитет по культуре	51	0	0	0	36	15
					Комитет по образованию	158	0	0	0	110,5	47,5
					Комитет по социальной поддержке населения	32	0	0	0	22	10
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	32	0	0	0	22	10
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	32	0	0	0	22	10
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	32	0	0	0	22	10
					Комитет по физической культуре и спорту	32	0	0	0	22	10
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	32	0	0	0	22	10
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	32	0	0	0	22	10
					Счетная палата города Барнаула	32	0	0	0	22	10
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	32	0	0	0	22	10
2.4.	Поддержка программы создания и корректировки информационного фонда	2011-2013	Сопровождение 54 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и своевременность предоставления отчетности	Административно-хозяйственное управление	65,2	0	0	20	21,7	23,5
					Администрация Железнодорожного района	78,8	0	0	20	28,8	30
					Администрация Индустриального района	166,4	0	0	30	65,4	71
					Администрация Ленинского района	134	0	0	30	48,6	55,4
					Администрация Октябрьского района	76,6	0	0	20	26,6	30
					Администрация Центрального района	261,2	0	0	30	111,7	119,5
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	60	0	0	20	20	20
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	20	0	0	20	0	0
					Комитет муниципального заказа	89,4	0	0	0	38,8	50,6
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	57,1	0	0	20	17,1	20
					Комитет по культуре	110	0	0	30	40	40
					Комитет по образованию	438	0	0	30	204	204
					Комитет по социальной поддержке населения	60	0	0	20	20	20
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	58,5	0	0	20	17,1	21,4
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	57,1	0	0	20	17,1	20
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	60	0	0	20	20	20
					Комитет по физической культуре и спорту	80	0	0	20	30	30
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	78,5	0	0	20	28,5	30
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	20	0	0	20	0	0
					Счетная палата города Барнаула	60	0	0	20	17,1	22,9
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	60	0	0	20	20	20
2.5.	Поддержка ПО АС "УРМ" АС "Бюджет"	2011	Сопровождение 19 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и своевременность предоставления отчетности	Административно-хозяйственное управление	16	0	0	16	0	0
					Администрация Железнодорожного района	16	0	0	16	0	0
					Администрация Индустриального района	16	0	0	16	0	0
					Администрация Ленинского района	16	0	0	16	0	0
					Администрация Октябрьского района	16	0	0	16	0	0
					Администрация Центрального района	16	0	0	16	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	16	0	0	16	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	16	0	0	16	0	0
					Комитет по культуре	16	0	0	16	0	0
					Комитет по образованию	16	0	0	16	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	16	0	0	16	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	16	0	0	16	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	16	0	0	16	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	16	0	0	16	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	16	0	0	16	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	16	0	0	16	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	16	0	0	16	0	0
					Счетная палата города Барнаула	1,4	0	0	1,4	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	16	0	0	16	0	0
2.6.	Обеспечение ГРБС необходимыми техническими средствами	2011	Установка 22 персональных компьютеров	Повышение оперативности финансирования и формирования информации	Административно-хозяйственное управление	40	0	0	40	0	0
					Администрация Железнодорожного района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Индустриального района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Ленинского района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Октябрьского района	40	0	0	40	0	0
					Администрация Центрального района	40	0	0	40	0	0
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	40	0	0	40	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	40	0	0	40	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	40	0	0	40	0	0
					Комитет по культуре	40	0	0	40	0	0
					Комитет по образованию	40	0	0	40	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	40	0	0	40	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	40	0	0	40	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	80	0	0	80	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	80	0	0	80	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	40	0	0	40	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	40	0	0	40	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	40	0	0	40	0	0
					Счетная палата города Барнаула	40	0	0	40	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	40	0	0	40	0	0
2.7.	Обеспечение удаленного доступа ГРБС и МУ к серверам ФО	2011-2013	Поддержка скорости соединения на требуемом уровне	Возможность физического подключения УРМ	Комитет по культуре	367	0	0	360	7	0
					Комитет по образованию	1200	0	0	360	540	300
2.8.	Техническое обеспечение ведения учета и обмена данными	2012	Приобретение установка и обслуживание сервера и системы хранения данных	Выполнение технических требований к АС, обеспечение резервного копирования данных	Комитет по образованию	350	0	0	0	350	0
3. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне МУ
3.1.	Внедрение АС "УРМ" у МУ	2012	Ввод в эксплуатацию 8 АРМ	Снижение трудоемкости исполнения бюджета	Комитет муниципального заказа	16,8	0	0	0	16,8	0
					Администрация Индустриального района	33,6	0	0	0	33,6	0
					Администрация Ленинского района	16,8	0	0	0	16,8	0
					Администрация Центрального района	67,2	0	0	0	67,2	0
3.2.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе для МУ	2013	Покупка и ежегодное обслуживание 640 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Комитет по культуре	275	0	0	0	0	275
					Комитет по образованию	3157	0	0	0	0	3157
					Администрация Индустриального района	22	0	0	0	0	22
					Администрация Ленинского района	11	0	0	0	0	11
					Администрация Центрального района	44	0	0	0	0	44
					Комитет муниципального заказа	11	0	0	0	0	11
3.3.	Поддержка и доработка АС "УРМ" у МУ	2013	Обновление 8 экземпляров программного продукта	Актуальность версии АС "УРМ" и консультации МУ	Администрация Индустриального района	21,6	0	0	0	0	21,6
					Администрация Ленинского района	10,8	0	0	0	0	10,8
					Администрация Центрального района	43,2	0	0	0	0	43,2
					Комитет муниципального заказа	10,8	0	0	0	0	10,8
Итого:						20876,3	131	258	6802,4	6578,9	7495,0

<*> Включены средства, предусмотренные на реализацию Программы (2011-2013 годы).

6. Сводные финансовые затраты по направлениям программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты (тыс. рублей)						Примечание
	Всего <*>	В том числе по годам
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего финансовых затрат	20876,3	131	258	6802,4	6578,9	7495,0
в том числе:
из городского бюджета	20876,3	131	258	6802,4	6578,9	7495,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Капитальные вложения
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Прочие расходы	20876,3	131	258	6802,4	6578,9	7495,0
в том числе:
из городского бюджета	20876,3	131	258	6802,4	6578,9	7495,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)

<*> Включены средства, предусмотренные на реализацию Программы (2011-2013 годы).

7. Методика расчета значений индикаторов программы

N п/п	Наименование индикатора (ключевого индикатора)	Формула для расчета значений индикаторов	Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1.	Уровень оснащённости ФО заявленным в программе ПО	Внедренное ПО / заявленное в программе ПО x 100%	Информация о количестве внедренного ПО, необходимого для автоматизации процесса исполнения бюджета
2.	Уровень оснащенности ФО средствами ЭЦП	Оснащенные ЭЦП АРМ / количество АРМ, для которых заявлена ЭЦП x 100%	Информация об оснащённости ФО АРМ с ЭЦП
3.	Уровень оснащенности ГРБС ПО для учета, анализа и исполнения бюджета	Оснащенные ГРБС / общее количество ГРБС x 100%	Информация о количестве ГРБС, оснащенных ПО, предоставляется ГРБС
4.	Уровень оснащенности ГРБС средствами ЭЦП	Оснащенные ГРБС / общее количество ГРБС x 100%	Информация о количестве ГРБС, оснащенных средствами ЭЦП, предоставляется ГРБС
5.	Уровень оснащенности МУ ПО для учета, анализа и исполнения бюджета	Оснащенные МУ / общее количество МУ x 100%	Информация о количестве МУ, оснащенных ПО, предоставляется ГРБС
6.	Уровень оснащенности МУ средствами ЭЦП	Оснащенные МУ / общее количество МУ x 100%	Информация о количестве МУ, оснащенных средствами ЭЦП, предоставляется ГРБС

8. Описание системы управления реализацией программы

Организация и контроль за реализацией Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула утверждает формы и сроки отчетности, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, за целевое использование выделенных средств из бюджета города Барнаула.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".

9. Список сокращений

АРМ	-	Автоматизированное рабочее место
АС	-	Автоматизированная система
ГРБС	-	Главный распорядитель бюджетных средств
МУ	-	Муниципальное учреждение
ПМ	-	Программный модуль
ПО	-	Программное обеспечение
СУБД	-	Система управления базами данных
УРМ	-	Удаленное рабочее место
ФО	-	Финансовый орган
ЭЦП	-	Электронно-цифровая подпись