Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"
|
N
|
Параметры муниципальной программы
|
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
|
Единица измерения показателя / Источник финансирования
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
Значение показателя / Объём финансирования по годам:
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|
Координатор/ соисполнитель/ участник
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"
|
Всего, в том числе:
|
442765,9
|
209903,8
|
41933,9
|
183774,1
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
47814,7
|
-
|
-
|
47814,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
116369
|
19072,2
|
-
|
97296,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
278582,2
|
190831,6
|
41933,9
|
38662,6
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
|
|
|
Цель программы 01
|
Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
|
|
|
|
ПКР цели программы
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
|
т усл. топл/Гкал
|
0,167
|
0,167
|
0,163
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения
|
МВт.ч/Гкал
|
0,041
|
0,041
|
0,039
|
0,038
|
0,038
|
0,038
|
0,038
|
0,038
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
|
кВт.ч/куб. м
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
|
кВт.ч/куб. м
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
Задача программы 01
|
Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче
|
Гкал
|
173 474,17
|
173 474,17
|
156 283,04
|
156 283,04
|
156 283,04
|
140 654,73
|
140 654,73
|
140 654,73
|
|
|
Фактические объёмы потерь воды при её передаче
|
м3
|
790 800,00
|
790 800,00
|
790 800,00
|
790 800,00
|
790 800,00
|
790 800,00
|
790 800,00
|
790 800,00
|
|
|
1
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"
|
Всего, в том числе:
|
169631,7
|
157831,6
|
2261,3
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
169631,7
|
157831,6
|
2261,3
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии
|
%
|
22,2
|
22,2
|
20
|
20
|
20
|
18
|
18
|
18
|
|
|
Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды
|
%
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Доля объектов коммунальной инфраструктуры с нормативным уровнем износа
|
%
|
37,4
|
37,4
|
37,4
|
37,4
|
37,4
|
41,7
|
41,7
|
41,7
|
|
|
1.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
2
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление мероприятий направленных на модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
155570,3
|
155570,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
155570,3
|
155570,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
2
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
|
1.1.1.2
|
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
14061,4
|
2261,3
|
2261,3
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
14061,4
|
2261,3
|
2261,3
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
2384,7
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество разработанных (актуализированных) схем, программ комплексного развития
|
ед
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
60
|
|
|
|
Задача программы 02
|
Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения
|
кВт.ч/куб. м
|
1,29
|
1,29
|
1,29
|
1,29
|
1,29
|
1,29
|
1,29
|
1,29
|
|
|
2
|
Подпрограмма "Чистая вода"
|
Всего, в том числе:
|
273134,2
|
52072,2
|
39672,6
|
181389,4
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
47814,7
|
-
|
-
|
47814,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
116369
|
19072,2
|
-
|
97296,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
108950,5
|
33000
|
39672,6
|
36277,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Обеспеченность населения качественной питьевой водой
|
%
|
49,04
|
81,1
|
81,1
|
81,1
|
81,1
|
99,7
|
99,7
|
99,7
|
|
|
2.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Организация мероприятий, направленных на обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения
|
ед
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"
|
Всего, в том числе:
|
67904,6
|
28232
|
39672,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
67904,6
|
28232
|
39672,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 250: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода"
|
Всего, в том числе:
|
205229,6
|
23840,3
|
-
|
181389,4
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
47814,7
|
-
|
-
|
47814,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
116369
|
19072,2
|
-
|
97296,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
41045,9
|
4768,1
|
-
|
36277,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки
|
%
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
100
|
|
|
|
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
273134,2
|
52072,2
|
39672,6
|
181389,4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
47814,7
|
-
|
-
|
47814,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
116369
|
19072,2
|
-
|
97296,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
108950,5
|
33000
|
39672,6
|
36277,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
162477,6
|
157831,6
|
2261,3
|
2384,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
162477,62
|
157831,62
|
2261,33
|
2384,67
|
0
|
0
|
0
|
|
|
