Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
от 27.11.2019 г. N 1048

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования						Показатели результативности выполнения программы
				Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	значение показателя за предшествующий период (2015 г.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа	"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район" на 2016-2018 годы"
Цель 1.	2017-2021	Развитие культуры
Задача 1.1.		Развитие библиотечного обслуживания населения, сохранение и пополнение библиотечных фондов.
Основное мероприятие 1.1.1. Финансирование в рамках бюджетной сметы деятельности МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека"		МКУК "ХМБ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	64 758,2	14 035,0	12 288,8	12 616,6	12 908,9	12 908,9	Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием	%	50	50	51	51,5		52	52,5
			Иные межбюдж. Трансф. Из бюджета АО	5 306,6	1 285,0	1 571,8	2 449,8
Основное мероприятие 1.1.2. Количество экземпляров книжных фондов библиотек		МКУК "ХМБ"	АО	24,1	18,7	2,8	2,6			Количество экземпляров	Ед.	249564	239081	251500	252000		252500	252600
			Федер. бюдж.	50,5	25,8	12,6	12,1
Основное мероприятие 1.1.3. Наказы избирателей депутатам Думы АО (Приобретение фотоаппарата для МКУК "ХМБ", с. Вольное-30,0 тыс. руб.; Ремонт отопительной системы Харабалинского филиала N 1 МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", г. Харабали - 85 тыс. руб.)		МКУК "ХМБ"	Бюджет АО	115,0	115,0					Целевое использование средств бюджета АО	%	0	100	0	0		0	0
Основное мероприятие 1.1.4. Субсидии на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)		МКУК "ХМБ"	АО	37,5		25,0	12,5			Целевое использование средств	%	0	0	100	0		0	0
			Федер. бюдж.	112,5		75,0	37,5
Задача 1.2.		Формирование единого социокультурного пространства и обеспечение равного доступа жителей района к культурным ценностям.
Основное мероприятие 1.2.1. Проведение культурно-массовых, методических, конкурсных мероприятий		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	836,5	323,7	225,4	127,4	80,0	80,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	3434	3893	3450	3455		3460	3465
Основное мероприятие 1.2.2. Мероприятия по проведению независимой оценки качества		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	114,6	102,6		12,0			Охват учреждений культуры независимой оценкой качества	%	0	100	100	100		100	100
Задача 1.3.		Совершенствование системы патриотического воспитания населения района
Основное мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий, направленных на гражданскую, духовно-нравственное и патриотическое воспитание		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	125,8			45,8	40,0	40,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.				8		8	8
Цель 2.		Развитие дополнительного образования в сфере художественного творчества.
Задача 2.1.		Создание условий для деятельности образовательных учреждений дополнительного образования в сфере художественного творчества.
Основное мероприятие 2.1.1. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 4".		МБУДО "ДШИ N 4"	Бюджет МО "Харабалинский район"	48 139,7	8 065,1	9 755,0	9 086,0	10 616,8	10 616,8	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	10	14	10,8	11,2		11,8	12
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета АО	1 724,3		982,2	742,1
			Иные межбюджетные трансферты из Федерального бюджета (Создание виртуальных концертных залов)	300,0			300,0
Основное мероприятие 2.1.2. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 12".		МБУДО "ДШИ N 12"	Бюджет МО "Харабалинский район"	23 308,4	4 181,5	4 495,7	5 206,4	4 712,4	4 712,4	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	10	14	10,8	11,2		11,8	12
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета АО	913,3		540,2	373,1
Основное мероприятие 2.1.3. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 19".		МБУДО "ДШИ N 19"	Бюджет МО "Харабалинский район"	30 408,3	5 616,1	5 878,8	6 240,2	6 336,6	6 336,6	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	10	14	10,8	11,2		11,8	12
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета АО	1 181,6		705,2	476,4
Задача 2.2. Поддержка одарённых детей			Стимулирование детского художественного творчества
Основное мероприятие 2.2.1. Выплата стипендии администрации МО "Харабалинский район" одарённым детям		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	129,6	43,2	28,8	0,0	28,8	28,8	Количество стипендиатов	Чел.	10	11	12	13		14	15
Цель 3.			Реализация молодежной политики
Задача 3.1.		Духовно-нравственное, физическое и патриотическое развитие и организация досуга молодёжи.
Основное мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, содействующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и физическому развитию молодежи.		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	545,1	195,9	119,0	82,2	74,0	74,0	Количество проведённых мероприятий	ед.	35	52	39	42		45	90
Цель 4.		Развитие физической культуры и спорта.
Задача 4.1.		Пропаганда физической культуры и спорта
Основное мероприятие 4.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий районного уровня, содействие участию спортивных команд в областных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях, приобретение спортинвентаря		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	3 080,2	589,4	563,0	907,8	510,0	510,0	Доля населения района, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	22,12	28	22,7	23		23,2	23,5
Задача 4.2.		Развитие детского спорта
Основное мероприятие 4.2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания и иные расходы МБО ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Харабалинского района"		МБО ДО "ДЮСШ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	37 672,4	6 686,7	7 439,2	8 982,9	7 281,8	7 281,8	Степень бюджетного финансирования от запланированной суммы субсидии	%	96	100	100	100		100	100
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета АО	1 236,6		649,8	586,8
Цель 5.		Социокультурная адаптация граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей.
Задача 5.1.		Создание условий для активного участия граждан с ограниченными возможностями в экономической, культурной и политической жизни района
Основное мероприятие 5.1.1. Проведение мероприятий для граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	1 231,5	272,5	350,0	209,0	200,0	200,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	17	18	19	20		21	22
Цель 6.		Развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.
Задача 6.1.		Формирование имиджа МО "Харабалинский район" как туристически привлекательной территории.
Основное мероприятие 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма.		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	30,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	2	6	5	6		7	8
Цель 7.		Возрождение казачества
Задача 7.1.		Углубленное изучение и возрождение культурных, бытовых и военных традиций казачества.
Основное мероприятие 7.1.1. Проведение мероприятий, направленных на возрождение казачества		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	281,0	100,0	50,0	31,0	50,0	50,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	4	7	7	8		9	10
Цель 8. Эффективное управление в сфере культуры, физкультуры и спорта и молодёжной политики.		Эффективное управление в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики, работы с инвалидами и пожилыми людьми, развития туризма и возрождения казачества
Задача 8.1.		Совершенствование системы управления и создание правовых, организационных, социально-экономических, информационных условий для развития сферы культуры, спорта, молодежной политики, работы с инвалидами и пожилыми гражданами, развития туризма и возрождения казачества.
Основное мероприятие 8.1.1. Финансирование в рамках бюджетной сметы деятельности комитета по делам культуры, молодёжи и спорта администрации МО "Харабалинский район".		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	24 620,8	4 881,8	4 983,6	5 146,2	4 804,6	4 804,6	Степень ежегодного исполнения сметы комитета по делам культуры, молодёжи и спорта	%	100	98,3	100	100		100	100
8.1.2. Компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставляемых муниципальному образованию на поддержку отрасли культуры		Финансовое управление администрации МО "Харабалинский район"	Бюдж. МО "Харабалинский район"	74,1	31,2	27,8	15,1			Целевое использование средств МО "Харабалинский район"	%	0	100
Итого по муниципальной программе				246 358,19	46 579,20	50 774,69	53 706,50	47 648,90	47 648,90
			МО	235 356,10	45 134,7	46 210,09	48 713,60	47 648,90	47 648,90
			АО	10 538,99	1 418,69	4 477,00	4 643,30	0,00	0,00
			Федер. бюдж.	463,00	25,80	87,60	349,60	0,00	0,00