Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Кольского района на 2020 - 2025 гг."

Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 6 ноября 2019 г. N 1381

Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом Кольского района на 2020 - 2025 гг."

Паспорт программы

Цели программы	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района
Задачи программы	1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Кольского района. 2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность). 3. Организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории Кольского района.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета 2. Количество объектов, подлежащих независимой оценке 3. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав 4. Утверждение отчетов муниципальных унитарных предприятий 5. Количество предоставленного имущества в собственность 6. Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) 7. Количество предоставленных муниципальных услуг, через МФЦ для уменьшения времени ожидания в очереди граждан и юридических лиц 8. Количество предоставленных единовременных денежных выплат многодетным семьям на улучшение жилищных условий
Перечень подпрограмм
Перечень ведомственных целевых программ (графа указывается только при наличии ВЦП в составе программы)
Заказчики программы	УМИ Кольского района
Заказчик-координатор программы	УМИ Кольского района
Сроки и этапы реализации программы	2020 - 2025 гг.
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе 40 893,40 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 7 927,00 тыс. руб., из них: 2020 год 1 295,00 тыс. руб. 2021 год 1 312,10 тыс. руб. 2022 год 1 329,90 тыс. руб. 2023 год 1 330,00 тыс. руб. 2024 год 1 330,00 тыс. руб. 2025 год 1 330,00 тыс. руб. Областной бюджет: 32 966,40 тыс. руб., из них: 2020 год 10 988,80 тыс. руб. 2021 год 10 988,80 тыс. руб. 2022 год 10 988,80 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение неналоговых доходов в 2020 г. на 3,8% по сравнению с 2019 г. в 2021 г на 3,8% по сравнению с 2020 г. в 2022 г на 4,0% по сравнению с 2021 г. в 2023 г на 3,9% по сравнению с 2022 г. в 2024 г на 3,8% по сравнению с 2023 г. в 2025 г на 3,8% по сравнению с 2024 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Управления муниципальным имуществом администрации Кольского района. В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет.

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом Кольского района определены доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, доходы от приватизации муниципального имущества. Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности и перехода ее в разряд частного капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию к уменьшению, либо несущественного роста. Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью района возможно благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Структура и состав муниципальной собственности Кольского района включают в себя много самостоятельных элементов: нежилые помещения, имущественные комплексы, пакет акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, в том числе и с точки зрения форм и методов управления.

На территории Кольского района существует проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой является техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости.

Решение проблемы задолженности по арендной плате связано с взысканием задолженности в судебном порядке, что предполагает подготовку документов к судебному разбирательству.

Оформление технической документации и регистрация права собственности Кольского района на объекты недвижимости, а также выделение средств на проведение вышеуказанных мероприятий позволит решить выше обозначенные проблемы, приведет имущественные отношения в соответствие с действующим законодательством.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления имущественными ресурсами на территории Кольского района.

2. Основные цели и задачи программы

Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности Кольского муниципального района и обеспечению эффективного управления ею.

Целью Программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета района.

Целевые индикаторы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района
1.1	Задача 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Кольского района
1.1.1	Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета	шт.	15	10	10	15	15	15	15	15
1.1.2	Количество объектов, подлежащих независимой оценке	шт.	45	10	10	20	20	20	20	20
1.1.3	Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав	шт.	100	50	40	40	30	30	30	30
1.1.4	Утверждение отчетов муниципальных унитарных предприятий	шт.	8	8	8	8	8	8	8	8
1.2	Задача 2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т. ч. предоставление муниципального имущества в собственность)
1.2.1	Количество предоставленного имущества в собственность	шт.	6	2	2	2	2	2	1	1
1.2.2	Количество заключенных (действующих) договоров аренды, договоров безвозмездного пользования (в отношении имущества казны)	шт.	120	120	120	120	120	120	120	120
1.3	Задача 3. Организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории Кольского района
1.3.1	Количество предоставленных единовременных денежных выплат многодетным семьям на улучшение жилищных условий	шт.	-	-	32	32	32	-	-	-

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
					всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на повышение доходов бюджета Кольского района
	Задача 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Кольского района
	Основное мероприятие 1.Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом Кольского района
1.1	Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и содержание	УМИ Кольского района	2020 - 2025 гг.	Бюджет Кольского района	6 247,00	1 015,00	1 032,10	1 049,90	1050,00	1050,00	1050,00
1.2	Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий	УМИ Кольского района	2020 - 2025 гг.	Бюджет Кольского района	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесенного к специализированному жилищному фонду	УМИ Кольского района	2020 - 2025 гг.	Бюджет Кольского района	1 680,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Итого по задаче 1:	УМИ Кольского района			7 927,00	1 295,00	1 312,10	1 329,90	1 330,00	1 330,00	1 330,00
2	Задача 2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность)
	Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере приватизации, предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества
2.1	Приватизация объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности	УМИ Кольского района	2020 - 2025 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Предоставление объектов в аренду и безвозмездное пользование	УМИ Кольского района	2020 - 2025 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2:	УМИ Кольского района		-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 3. Организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории Кольского района
	Основное мероприятие 3. Совершенствование управления муниципальным имуществом Кольского района
	Субвенция осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	УМИ Кольского района	2020 - 2025 гг.	Областной бюджет	32 966,40	10 988,80	10 988,80	10 988,80	-	-	-
	Итого по задаче 3:				32 966,40	10 988,80	10 988,80	10 988,80	-	-	-
	Всего по программе:	УМИ Кольского района			40 893,40	12 283,80	12 300,90	12 318,70	1 330,00	1 330,00	1 330,00
		В том числе:
		УМИ Кольского района		Бюджет Кольского района	7 927,00	1 295,00	1 312,10	1 329,90	1 330,00	1 330,00	1 330,00
		УМИ Кольского района		Областной бюджет	32 966,40	10 988,80	10 988,80	10 988,80	-	-	-

1) Программное мероприятие "Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом (кроме земельных участков), их учет и содержание" (п. 1.1) включает в себя:

- проведение технической инвентаризации (паспортизации объектов недвижимости);

- оценка муниципального имущества;

- другие расходы, связанные с управлением, учетом и содержанием муниципального имущества.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации (тыс. руб.)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего по программе, в том числе за счет:	40 893,40	12 283,80	12 300,90	12 318,70	1 330,00	1 330,00	1 330,0
1.1. средств федерального бюджета	-
1.2. средств областного бюджета	32 966,40	10 988,80	10 988,80	10 988,80	-	-	-
1.3. средств бюджета Кольского района	7 927,00	1 295,00	1 312,10	1 329,90	1 330,00	1 330,00	1 330,00
1.4. внебюджетных средств	-

Финансирование Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год и исходя из возможности муниципального бюджета.

5. Механизм реализации Программы

Заказчиком и координаторам Программы является УМИ Кольского района, которое осуществляет:

1) управление и текущий контроль за ходом реализации Программы;

2) организацию выполнения мероприятий Программы;

3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) подготовку в установленные сроки отчетности по реализации Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения поступлений в доходную часть бюджета от эффективного использования муниципального имущества.

Выполнение программных мероприятий обеспечит:

1. Повышение доходности муниципального района:

- в 2020 г. на 3,8% по сравнению с 2019 г.

- в 2021 г на 3,8% по сравнению с 2020 г.

- в 2022 г на 4,1% по сравнению с 2021 г.

- в 2023 г на 4,1% по сравнению с 2022 г.

- в 2024 г на 4,1% по сравнению с 2023 г.

- в 2025 г на 4,1% по сравнению с 2024 г.

2. Повышение достоверности сведений о муниципальном имуществе.

3. Повышение эффективности распоряжения имуществом муниципальными организациями.

6.1. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы в отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий Программы (результативность Программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений индикаторов Программы рассчитывается по формуле:

, где:

Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

П(n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n;

n - количество индикаторов программы;

ДИП - достижение плановых индикаторов.

Шкала оценки результативности муниципальной Программы

Таблица 1

Значение ДИП	Оценка
0,95 <= ДИП <= 1,05	высокая результативность программы
0,7 <= ДИП <= 0,95	средняя результативность программы (недовыполнение плана)
1,05 <= ДИП <= 1,3	средняя результативность программы (перевыполнение плана)*
ДИП < 0,7	низкая результативность программы (существенное недовыполнение плана)
ДИП > 1,3	низкая результативность программы (существенное перевыполнение плана)*

* Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась нерезультативной (среднерезультативной).

2. Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым подпрограммой предусмотрено финансирование):

, где:

Рфакт(i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме);

Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в Программе);

i - общее количество мероприятий Программы;

ПФ - полнота финансирования.

Шкала оценки полноты финансирования мероприятий

Таблица 2

Значение ПФ	Оценка
0,98 <= ПФ <= 1,02	полное финансирование программы
0,5 <= ПФ <= 0,98	неполное финансирование программы
1,02 <= ПФ <= 1,5	увеличенное финансирование* программы
ПФ < 0,5	существенное недофинансирование программы
ПФ > 1,5	чрезмерное финансирование* программы

* возможно при использовании внебюджетных источников.

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ, в соответствии с таблицей N 3.

Шкала оценки эффективности Программы

Таблица 3

ДИП	0,95-1,05 (включительно)	0,7-0,95 (включительно)	1,05-1,3 (включительно)	менее 0,7	более 1,3
ПФ
0,98-1,02 (включительно)	5 баллов Высокая эффективность Программы	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов (уменьшение целевых и плановых значений) или выделения дополнительного финансирования	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы	1 балл Низкий уровень Эффективности Программы. Необходима существенная корректировка Программы в части пересмотра значений индикаторов, увеличения объема финансирования, перечня мероприятий, системы управления Программы. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении Программы	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие Программы
0,5-0,98 (включительно)	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы	2 балла Уровень эффективности Программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы	3 балла Средний уровень эффективности программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы
1,02-1,5	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов (снижение целевых и плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период	2 балла Уровень эффективности Программы ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирования, перечень мероприятий, неоптимальная система управления Программы. Необходим пересмотр Программы в части уменьшения предусмотренного финансирования, сокращения срока программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления Программы	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка Программы в части пересмотра индикаторов и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана	0 баллов Крайне низка эффективность Программы. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, сокращения финансирования