Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Прилузский" Республики Коми от 30 декабря 2019 г. N 1437 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 31 декабря 2013 года N 2455 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Прилузский"
от "30" декабря 2019 г. N 1437
Утвержден
Постановлением администрации
муниципального района "Прилузский"
от "31" декабря 2013 г. N 2455
(приложение)
Муниципальная программа
муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура"
Ответственный исполнитель: управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Дата составления проекта: "01" октября 2013 года
Исполнитель: главный специалист управления культуры администрации муниципального района "Прилузский" Кустышев Николай Альбертович, тел. (82133) 22-6-57, n.a.kustyshev@priluzie.ru
И.о. начальника управления культуры
администрации муниципального района "Прилузский" _____________ (Н.Н. Жук)
Первый заместитель руководителя
администрации муниципального района "Прилузский" _____________ (Н.Н. Жук)
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура"
Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере культуры, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития сферы культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский"
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития культуры муниципального района "Прилузский" определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Прилузский" на период до 2020 года, ежегодными докладами руководителя администрации муниципального района "Прилузский", Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602, распоряжением Правительства Российской федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года".
Главной целью Стратегии является повышение качества жизни населения, динамичного и устойчивого экономического роста на основе активизации имеющегося потенциала района, формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру и интегрированного в социальное и экономическое пространство Республики Коми и России. Стратегической целью в области социального развития является создание условий для культурного развития, развития доступного и качественного обучения и воспитания.
Исходя из необходимости достижения стратегической цели была определена основная цель программы - развитие культурного потенциала Прилузского района.
Для достижения цели программы будут решаться следующие задачи:
1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования муниципального района "Прилузский";
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Прилузский";
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам муниципальной политики в сфере развития культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский".
Прогноз развития сферы культуры в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский" по итогам реализации муниципальной программы:
Модернизация инфраструктуры отрасли "Культура" муниципального образования муниципального района "Прилузский" позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные творческие проекты и достичь запланированного республиканского уровня показателей привлечения населения в работу клубных формирований, любительских объединений, а также будет способствовать максимально эффективному использованию средств муниципального и республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на реализацию государственной политики в области культуры.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной деятельности. Путем творческой самореализации граждан возникнут новые субъекты культурной деятельности, новые общественные организации, культурные ценности будут приумножаться.
Реализация Программы к 2022 году позволит:
- увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 231% от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский";
- увеличить рост посещений учреждений культуры, предоставляющих все услуги в сфере культуры, населением муниципального образования муниципального района "Прилузский" к уровню 2012 года до 96%;
- Увеличить на 11% число посещений учреждений культуры к уровню 2017 года
- увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% от числа опрошенных;
- сохранить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в пределах 100%;
- снизить долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений культуры до 44%;
- 100% обеспечение противопожарной защитой муниципальных учреждений сферы культуры;
- увеличить количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках программы от общего количества учреждений сферы культуры до 20%;
- увеличить число этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год до 228 единиц;
- увеличить охват населения библиотечным обслуживанием до 60%;
- увеличить удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 17%.
- увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 22%;
- увеличить удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" до 16%;
- увеличить количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы до 35 человек;
- 100% уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы.
Таблица N 1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Значения индикатора (показателя) |
||||||||||
|
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Муниципальная программа "Культура" |
|
||||||||||||
|
1 |
Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% от общей численности населения |
337,2 |
385 |
391 |
343 |
249 |
231 |
231 |
229 |
229 |
230 |
231 |
|
2 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% от числа опрошенных |
20 |
25 |
30 |
83,6 |
83 |
77 |
77 |
88 |
88 |
89 |
90 |
|
3 |
Рост посещений учреждений культуры, предоставляющих все услуги в сфере культуры, населением муниципального образования муниципального района "Прилузский" к уровню 2012 года |
процент |
- |
9,7 |
10,7 |
109,6 |
91,7 |
96,7 |
93 |
94 |
94 |
95 |
96 |
|
4 |
Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
103 |
105 |
107 |
109 |
111 |
|
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования муниципального района "Прилузский" | |||||||||||||
|
1.1 |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений культуры |
процент |
12 |
22 |
50 |
48 |
62 |
41,5 |
41,5 |
50 |
48 |
46 |
44 |
|
1.2. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
библиотеками |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Обеспечение противопожарной защитой муниципальных учреждений сферы культуры |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.5 |
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры в год |
процент |
10 |
12,8 |
13,3 |
14,4 |
42,8 |
23 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1.6 |
Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год |
единиц |
- |
34 |
35 |
120 |
126 |
142 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
|
1.7 |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
процент |
54 |
56 |
56 |
59,6 |
59 |
61 |
56 |
59 |
60 |
60 |
60 |
|
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
|
||||||||||||
|
2.1 |
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения |
процент |
2 |
5,7 |
6 |
8,4 |
15,3 |
15 |
15 |
16,3 |
16,4 |
16,5 |
17,0 |
|
2.2 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
процент |
8,8 |
11 |
11,2 |
11,3 |
13,6 |
17,9 |
17,9 |
20 |
20 |
21 |
22 |
|
2.3 |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
процент |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
3 |
7,5 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,5 |
15,6 |
16,0 |
|
2.4 |
Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год |
человек |
- |
34 |
35 |
102 |
28 |
31 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
|
||||||||||||
|
3.1 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |
процент |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблица N 2
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ
Таблица N 3
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Таблица 4
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы "Культура" за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб), годы |
|||||||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Муниципальная программа |
"Культура" |
Всего |
1 094 549,15 |
106 968,44 |
104 917,85 |
105 162,63 |
125 946,40 |
141 667,37 |
130 213,73 |
127 219,97 |
128037,01 |
124 415,75 |
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
1 094 549,15 |
106 968,44 |
104 917,85 |
105 162,63 |
125 946,40 |
141 667,37 |
130 213,73 |
127 219,97 |
128 037,01 |
124 415,75 |
||
|
Задача 1 |
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
Всего |
448 954,49 |
22 151,16 |
22 314,79 |
20 593,18 |
38 657,86 |
57 392,53 |
81 411,43 |
67 998,00 |
68 002,81 |
70 432,72 |
|
Ответственный исполнитель - Управления культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
448 954,49 |
22 151,16 |
22 314,79 |
20 593,18 |
38 657,86 |
57 392,53 |
81 411,43 |
67 998,00 |
68 002,81 |
70 432,72 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры |
Управления культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
14 017,70 |
590,00 |
640,00 |
245,00 |
768,25 |
1 783,40 |
8 640,65 |
1 350,40 |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.3 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры |
Управления культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
1 311,22 |
- |
170,40 |
365,70 |
447,80 |
54,60 |
114,34 |
158,38 |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.4 |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Управления культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
11 073,06 |
882,10 |
269,56 |
253,61 |
642,97 |
2 163,20 |
5 678,84 |
1 062,78 |
100,00 |
20,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 |
Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.6 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
143 789,89 |
18 108,70 |
18 486,29 |
17 046,15 |
18 281,93 |
17 991,21 |
12 757,16 |
15 111,42 |
13 843,32 |
12 163,71 |
|
Основное мероприятие 1.7 |
Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР "Прилузский" |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
541,60 |
142,80 |
76,90 |
76,30 |
74,20 |
- |
137,40 |
34,00 |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.8 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
16 964,95 |
1 964,50 |
2 024,03 |
1 920,32 |
2 208,76 |
2 329,45 |
1 299,34 |
1 759,79 |
1 785,48 |
1 673,28 |
|
Основное мероприятие 1.9 |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
542,20 |
463,06 |
14,61 |
13,10 |
8,14 |
- |
43,29 |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.10 |
Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере культуры |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
2 238,86 |
- |
333,00 |
463,00 |
445,00 |
492,86 |
337,00 |
168,00 |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.11 |
Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
510,00 |
- |
300,00 |
210,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.12 |
Оплата расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
53 217,75 |
|
|
|
|
|
12 963,50 |
12 906,42 |
13 411,35 |
13 936,48 |
|
Основное мероприятие 1.13 |
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры МР "Прилузский" |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
197 273,84 |
- |
- |
- |
15 780,81 |
32 006,60 |
37 746,02 |
34 008,79 |
37 204,55 |
40 527,07 |
|
Повышение оплаты труда пед. работникам муниципальных учреждений доп.образ. МР "Прилузский" |
7 121,16 |
- |
- |
- |
- |
318,95 |
1 593,89 |
1 438,03 |
1 658,11 |
2 112,18 |
||
|
Основное мероприятие 1.14 |
Субсидии на поддержку отрасли культура |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
352,26 |
- |
- |
- |
- |
252,26 |
100,00 |
- |
- |
- |
|
Задача 2 |
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Прилузский" |
Всего |
532 476,31 |
63 599,62 |
61 123,59 |
62 740,41 |
68 882,07 |
63 222,08 |
46 967,22 |
56 435,17 |
57 658,78 |
51 847,37 |
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
532 476,31 |
63 599,62 |
61 123,59 |
62 740,41 |
68 882,07 |
63 222,08 |
46 967,22 |
56 435,17 |
57 658,78 |
51 847,37 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
378 954,53 |
44 686,63 |
40 717,14 |
41 195,01 |
49 403,98 |
47 628,73 |
32 326,59 |
41 037,24 |
43 643,08 |
38 316,13 |
|
Основное мероприятие 2.2 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
27 172,01 |
5 848,75 |
7 762,12 |
7 492,68 |
6 068,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.3 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образователями# организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
77 625,41 |
8 074,30 |
7 812,97 |
8 231,52 |
7 850,50 |
9 988,45 |
9 253,85 |
9 340,89 |
8 694,09 |
8 378,84 |
|
Основное мероприятие 2.4 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
46 777,51 |
4 629,90 |
4 633,87 |
5 542,70 |
5 304,38 |
5 508,80 |
5 026,82 |
5 757,04 |
5 271,61 |
5 102,40 |
|
Основное мероприятие 2.5 |
Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Прилузский" |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
1 946,84 |
360,04 |
197,50 |
278,50 |
254,74 |
96,10 |
359,96 |
300,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Задача 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
113 118,36 |
21 217,66 |
21 479,47 |
21 829,04 |
18 406,47 |
21 052,76 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
113 118,36 |
21 217,66 |
21 479,47 |
21 829,04 |
18 406,47 |
21 052,76 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
36 526,44 |
17 700,00 |
15 925,24 |
2 901,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.2 |
Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
3 152,34 |
- |
1 248,96 |
1 295,83 |
607,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание Управления Культуры) |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
23 386,87 |
3 517,66 |
4 305,27 |
3 398,79 |
1 482,11 |
1 550,08 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
|
Основное мероприятие 3.4 |
Обеспечение деятельности прочих казенных учреждений |
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" |
50 052,71 |
- |
- |
14 233,22 |
16 316,81 |
19 502,68 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджет муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы "Культура" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Муниципальная программа |
"Культура" |
всего |
1 094 549,15 |
106 968,44 |
104 917,85 |
105 162,63 |
125 946,40 |
141 667,37 |
130 213,73 |
127 219,98 |
128 037,01 |
124 415,75 |
|
всего бюджеты |
1 052 335,27 |
103 215,51 |
99 363,92 |
98 964,95 |
116 133,14 |
136 914,97 |
127 615,03 |
124 044,98 |
124 857,01 |
121 225,75 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
799 041,20 |
102 267,46 |
98 299,85 |
97 654,64 |
99 076,82 |
102 548,28 |
72 853,69 |
79 974,78 |
77 051,68 |
69 314,00 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
239 465,86 |
639,90 |
869,20 |
1 036,90 |
16 494,21 |
33 037,30 |
43 601,07 |
44 070,20 |
47 805,33 |
51 911,75 |
||
|
федерального бюджета |
13 828,21 |
308,16 |
194,87 |
273,41 |
562,11 |
1 329,39 |
11 160,27 |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
42 213,89 |
3 752,92 |
5 553,93 |
6 197,67 |
9 813,26 |
4 752,40 |
2 598,70 |
3 175,00 |
3 180,00 |
3 190,00 |
||
|
Задача 1 |
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
всего |
448 954,49 |
22 151,16 |
22 314,79 |
20 593,18 |
38 657,86 |
57 392,53 |
81 411,43 |
67 998,01 |
68 002,81 |
70 432,72 |
|
всего бюджеты |
446 604,20 |
22 151,16 |
21 992,76 |
20 243,99 |
38 311,77 |
56 858,06 |
81 217,93 |
67 798,01 |
67 802,81 |
70 227,72 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
193 860,13 |
21 303,10 |
21 028,69 |
19 133,68 |
21 405,45 |
22 491,37 |
26 456,59 |
23 727,81 |
19 997,48 |
18 315,97 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
239 465,86 |
639,90 |
869,20 |
1 036,90 |
16 494,21 |
33 037,30 |
43 601,07 |
44 070,20 |
47 805,33 |
51 911,75 |
||
|
федерального бюджета |
13 278,21 |
208,16 |
94,87 |
73,41 |
412,11 |
1 329,39 |
11 160,27 |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
2 350,29 |
- |
322,03 |
349,19 |
346,09 |
534,47 |
193,50 |
200,00 |
200,00 |
205,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры |
всего |
14 017,70 |
590,00 |
640,00 |
245,00 |
768,25 |
1 783,40 |
8 640,65 |
1 350,40 |
- |
- |
|
всего бюджеты |
14 017,70 |
590,00 |
640,00 |
245,00 |
768,25 |
1 783,40 |
8 640,65 |
1 350,40 |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
7 987,70 |
590,00 |
640,00 |
245,00 |
768,25 |
1 783,40 |
2 610,65 |
1 350,40 |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
6 030,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 030,00 |
|
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры |
всего |
1 311,22 |
- |
170,40 |
365,70 |
447,80 |
54,60 |
114,34 |
158,38 |
- |
- |
|
всего бюджеты |
1 311,22 |
- |
170,40 |
365,70 |
447,80 |
54,60 |
114,34 |
158,38 |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
388,75 |
- |
34,00 |
73,10 |
89,50 |
10,90 |
22,87 |
158,38 |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
922,47 |
|
136,40 |
292,60 |
358,30 |
43,70 |
91,47 |
- |
- |
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
всего |
11 073,06 |
882,10 |
269,56 |
253,61 |
642,97 |
2 163,20 |
5 678,84 |
1 062,78 |
100,00 |
20,00 |
|
всего бюджеты |
11 073,06 |
882,10 |
269,56 |
253,61 |
642,97 |
2 163,20 |
5 678,84 |
1 062,78 |
100,00 |
20,00 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
2 760,20 |
350,30 |
97,80 |
99,70 |
143,00 |
499,20 |
387,42 |
1 062,78 |
100,00 |
20,00 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
1 440,02 |
350,30 |
97,80 |
99,70 |
101,60 |
499,20 |
291,42 |
- |
- |
- |
||
|
федерального бюджета |
6 872,84 |
181,50 |
73,96 |
54,21 |
398,37 |
1 164,80 |
5 000,00 |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.6 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
всего |
143 789,89 |
18 108,70 |
18 486,29 |
17 046,15 |
18 281,93 |
17 991,21 |
12 757,16 |
15 111,42 |
13 843,32 |
12 163,71 |
|
всего бюджеты |
142 199,33 |
18 108,70 |
18 290,41 |
16 820,91 |
18 034,78 |
17 568,92 |
12 637,16 |
14 986,42 |
13 718,32 |
12 033,71 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
142 199,33 |
18 108,70 |
18 290,41 |
16 820,91 |
18 034,78 |
17 568,92 |
12 637,16 |
14 986,42 |
13 718,32 |
12 033,71 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
1 590,56 |
|
195,88 |
225,24 |
247,15 |
422,29 |
120,00 |
125,00 |
125,00 |
130,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.7 |
Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР "Прилузский" |
всего |
541,60 |
142,80 |
76,90 |
76,30 |
74,20 |
- |
137,40 |
34,00 |
- |
- |
|
всего бюджеты |
541,60 |
142,80 |
76,90 |
76,30 |
74,20 |
- |
137,40 |
34,00 |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
276,05 |
71,40 |
35,30 |
35,10 |
34,30 |
- |
65,95 |
34,00 |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
242,05 |
71,40 |
35,30 |
35,10 |
34,30 |
- |
65,95 |
- |
- |
- |
||
|
федерального бюджета |
23,50 |
- |
6,30 |
6,10 |
5,60 |
- |
5,50 |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.8 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
всего |
16 964,95 |
1 964,50 |
2 024,03 |
1 920,32 |
2 208,76 |
2 329,45 |
1 299,34 |
1 759,79 |
1 785,48 |
1 673,28 |
|
всего бюджеты |
16 205,22 |
1 964,50 |
1 897,88 |
1 796,37 |
2 109,82 |
2 217,27 |
1 225,84 |
1 684,79 |
1 710,48 |
1 598,28 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
16 205,22 |
1 964,50 |
1 897,88 |
1 796,37 |
2 109,82 |
2 217,27 |
1 225,84 |
1 684,79 |
1 710,48 |
1 598,28 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
759,72 |
|
126,15 |
123,95 |
98,94 |
112,18 |
73,50 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.9 |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий |
всего |
542,20 |
463,06 |
14,61 |
13,10 |
8,14 |
- |
43,29 |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
542,20 |
463,06 |
14,61 |
13,10 |
8,14 |
- |
43,29 |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
220,05 |
218,20 |
- |
- |
- |
- |
1,85 |
- |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
234,87 |
218,20 |
- |
- |
- |
- |
16,67 |
- |
- |
- |
||
|
федерального бюджета |
87,28 |
26,66 |
14,61 |
13,10 |
8,14 |
- |
24,77 |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.10 |
Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере культуры |
всего |
2 238,86 |
- |
333,00 |
463,00 |
445,00 |
492,86 |
337,00 |
168,00 |
- |
- |
|
всего бюджеты |
2 238,86 |
- |
333,00 |
463,00 |
445,00 |
492,86 |
337,00 |
168,00 |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
422,66 |
- |
33,30 |
63,50 |
68,00 |
52,86 |
37,00 |
168,00 |
- |
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
1 816,20 |
- |
299,70 |
399,50 |
377,00 |
440,00 |
300,00 |
- |
- |
- |
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.11 |
Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат |
всего |
510,00 |
- |
300,00 |
210,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
510,00 |
- |
300,00 |
210,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
510,00 |
- |
300,00 |
210,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.12 |
Оплата расходов по коммунальным услугам |
всего |
53 217,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 963,50 |
12 906,42 |
13 411,35 |
13 936,48 |
|
всего бюджеты |
53 217,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 963,50 |
12 906,42 |
13 411,35 |
13 936,48 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
21 320,66 |
|
|
|
|
|
9 074,45 |
3 928,57 |
4 080,05 |
4 237,59 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
31 897,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 889,05 |
8 977,85 |
9 331,30 |
9 698,89 |
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.13 |
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры МР "Прилузский" |
всего |
197 273,84 |
- |
- |
- |
15 780,81 |
32 006,60 |
37 746,02 |
34 008,79 |
37 204,55 |
40 527,07 |
|
всего бюджеты |
197 273,84 |
- |
- |
- |
15 780,81 |
32 006,60 |
37 746,02 |
34 008,79 |
37 204,55 |
40 527,07 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
1 972,74 |
|
|
|
157,80 |
320,07 |
377,46 |
340,09 |
372,05 |
405,27 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
195 301,10 |
- |
|
|
15 623,01 |
31 686,53 |
37 368,56 |
33 668,70 |
36 832,50 |
40 121,80 |
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования МР "Прилузский" (расходы по детской музыкальной школе) |
всего |
7 121,16 |
- |
- |
- |
- |
318,95 |
1 593,89 |
1 438,03 |
1 658,11 |
2 112,18 |
|
|
всего бюджеты |
7 121,16 |
- |
- |
- |
- |
318,95 |
1 593,89 |
1 438,03 |
1 658,11 |
2 112,18 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
71,21 |
|
|
|
|
3,19 |
15,94 |
14,38 |
16,58 |
21,12 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
7 049,95 |
- |
|
|
|
315,76 |
1 577,95 |
1 423,65 |
1 641,53 |
2 091,06 |
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.14 |
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
всего |
352,26 |
- |
- |
- |
- |
252,26 |
100,00 |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
352,26 |
- |
- |
- |
- |
252,26 |
100,00 |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
35,56 |
|
|
|
|
35,56 |
- |
- |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
52,11 |
- |
- |
- |
- |
52,11 |
- |
- |
- |
- |
||
|
федерального бюджета |
264,59 |
- |
- |
- |
- |
164,59 |
100,00 |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2 |
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Прилузский" |
всего |
532 476,31 |
63 599,62 |
61 123,59 |
62 740,41 |
68 882,07 |
63 222,08 |
46 967,22 |
56 435,17 |
57 658,78 |
51 847,37 |
|
всего бюджеты |
492 612,71 |
59 846,70 |
55 891,69 |
56 891,93 |
59 414,90 |
59 004,15 |
44 562,02 |
53 460,17 |
54 678,78 |
48 862,37 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
492 062,71 |
59 746,70 |
55 791,69 |
56 691,93 |
59 264,90 |
59 004,15 |
44 562,02 |
53 460,17 |
54 678,78 |
48 862,37 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
550,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
39 863,60 |
3 752,92 |
5 231,90 |
5 848,48 |
9 467,17 |
4 217,93 |
2 405,20 |
2 975,00 |
2 980,00 |
2 985,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
всего |
378 954,53 |
44 686,63 |
40 717,14 |
41 195,01 |
49 403,98 |
47 628,73 |
32 326,59 |
41 037,24 |
43 643,08 |
38 316,13 |
|
всего бюджеты |
350 459,23 |
40 933,71 |
38 217,89 |
38 684,78 |
41 649,57 |
44 170,24 |
30 556,59 |
38 787,24 |
41 393,08 |
36 066,13 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
350 459,23 |
40 933,71 |
38 217,89 |
38 684,78 |
41 649,57 |
44 170,24 |
30 556,59 |
38 787,24 |
41 393,08 |
36 066,13 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
28 495,30 |
3 752,92 |
2 499,25 |
2 510,23 |
7 754,41 |
3 458,49 |
1 770,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа |
всего |
27 172,01 |
5 848,75 |
7 762,12 |
7 492,68 |
6 068,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
22 139,59 |
5 848,75 |
5 817,07 |
5 225,33 |
5 248,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
22 139,59 |
5 848,75 |
5 817,07 |
5 225,33 |
5 248,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
5 032,43 |
|
1 945,05 |
2 267,35 |
820,03 |
- |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образователями# организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
всего |
77 625,41 |
8 074,30 |
7 812,97 |
8 231,52 |
7 850,50 |
9 988,45 |
9 253,85 |
9 340,89 |
8 694,09 |
8 378,84 |
|
всего бюджеты |
74 145,39 |
8 074,30 |
7 287,17 |
7 716,52 |
7 253,33 |
9 638,60 |
8 886,65 |
8 965,89 |
8 319,09 |
8 003,84 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
74 145,39 |
8 074,30 |
7 287,17 |
7 716,52 |
7 253,33 |
9 638,60 |
8 886,65 |
8 965,89 |
8 319,09 |
8 003,84 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
3 480,02 |
|
525,80 |
515,00 |
597,17 |
349,85 |
367,20 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры |
всего |
46 777,51 |
4 629,90 |
4 633,87 |
5 542,70 |
5 304,38 |
5 508,80 |
5 026,82 |
5 757,04 |
5 271,61 |
5 102,40 |
|
всего бюджеты |
43 921,66 |
4 629,90 |
4 372,06 |
4 986,80 |
5 008,82 |
5 099,21 |
4 758,82 |
5 407,04 |
4 916,61 |
4 742,40 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
43 921,66 |
4 629,90 |
4 372,06 |
4 986,80 |
5 008,82 |
5 099,21 |
4 758,82 |
5 407,04 |
4 916,61 |
4 742,40 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
2 855,86 |
- |
261,81 |
555,90 |
295,56 |
409,59 |
268,00 |
350,00 |
355,00 |
360,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.5 |
Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Прилузский" |
всего |
1 946,84 |
360,04 |
197,50 |
278,50 |
254,74 |
96,10 |
359,96 |
300,00 |
50,00 |
50,00 |
|
всего бюджеты |
1 946,84 |
360,04 |
197,50 |
278,50 |
254,74 |
96,10 |
359,96 |
300,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
1 396,84 |
260,04 |
97,50 |
78,50 |
104,74 |
96,10 |
359,96 |
300,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
550,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
всего |
113 118,36 |
21 217,66 |
21 479,47 |
21 829,04 |
18 406,47 |
21 052,76 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
|
всего бюджеты |
113 118,36 |
21 217,66 |
21 479,47 |
21 829,04 |
18 406,47 |
21 052,76 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
113 118,36 |
21 217,66 |
21 479,47 |
21 829,04 |
18 406,47 |
21 052,76 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |
всего |
36 526,44 |
17 700,00 |
15 925,24 |
2 901,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
36 526,44 |
17 700,00 |
15 925,24 |
2 901,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
36 526,44 |
17 700,00 |
15 925,24 |
2 901,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности |
всего |
3 152,34 |
- |
1 248,96 |
1 295,83 |
607,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
3 152,34 |
- |
1 248,96 |
1 295,83 |
607,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
3 152,34 |
- |
1 248,96 |
1 295,83 |
607,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры) |
всего |
23 386,87 |
3 517,66 |
4 305,27 |
3 398,79 |
1 482,11 |
1 550,08 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
|
всего бюджеты |
23 386,87 |
3 517,66 |
4 305,27 |
3 398,79 |
1 482,11 |
1 550,08 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
23 386,87 |
3 517,66 |
4 305,27 |
3 398,79 |
1 482,11 |
1 550,08 |
1 835,08 |
2 786,80 |
2 375,42 |
2 135,66 |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.4 |
Обеспечение деятельности прочих казенных учреждений |
всего |
50 052,71 |
- |
- |
14 233,22 |
16 316,81 |
19 502,68 |
- |
- |
- |
- |
|
всего бюджеты |
50 052,71 |
- |
- |
14 233,22 |
16 316,81 |
19 502,68 |
- |
- |
- |
- |
||
|
- из них за счет средств: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местного бюджета МР "Прилузский" |
50 052,71 |
- |
- |
14 233,22 |
16 316,81 |
19 502,68 |
- |
- |
- |
- |
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица N 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Культура"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения (в тыс.) |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||
|
Муниципальная программа "Культура" | ||||||||||||||||||||
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры | ||||||||||||||||||||
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
единиц |
130 000 |
130 200 |
124000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 200 |
124 250 |
124 300 |
18108,70 |
18486,29 |
17046,15 |
18281,93 |
19 021,76 |
12 757,16 |
15111,42 |
13 843,32 |
12 163,71 |
|
Муниципальное учреждение культуры "Прилузский районный краеведческий музей имени И.А. Яборова" |
1964,50 |
2024,03 |
1920,32 |
2208,76 |
2 071,05 |
1 299,34 |
1 759,79 |
1 785,48 |
1 673,28 |
|||||||||||
|
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
единиц |
7 500 |
7 500 |
7500 |
7500 |
7550 |
7551 |
7552 |
7552 |
7552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАУК "Дом кино и досуга" |
5848,75 |
7762,12 |
7492,68 |
6068,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Показ кинофильмов |
Число зрителей |
человек |
- |
- |
4100 |
4100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
Число зрителей |
человек |
- |
- |
1500 |
1500 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) |
Количество мероприятий |
единиц |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий |
единиц |
- |
- |
- |
125 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
9800 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАУК "Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга", МБУК "Летская межпоселенческая клубная система" |
44 686,63 |
40 717,14 |
4 41195,01 |
49403,98 |
56 907,88 |
323 26,59 |
41 037,24 |
43 643,08 |
38 316,13 |
|||||||||||
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) |
Количество мероприятий |
единиц |
- |
- |
- |
282 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
9540 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) |
Количество мероприятий |
единиц |
- |
- |
- |
1309 |
2258 |
2258 |
1484 |
1484 |
1484 |
|||||||||
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
42800 |
60267 |
60267 |
40268 |
40268 |
40268 |
|||||||||
|
МБУ ДО "Детская музыкальная школа" с. Объячево |
|
|
8074,30 |
7812,97 |
8231,52 |
7850, 50 |
8 796,73 |
32 326,59 |
41 037,24 |
43 643,08 |
38 316,13 |
|||||||||
|
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Число обучающихся |
человек |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУК "Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района "Прилузский" |
4629,90 |
4633,87 |
5542,70 |
5304,38 |
5 966,93 |
5 026,82 |
5 757,04 |
5 271,61 |
5 102,40 |
|||||||||||
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) |
Количество мероприятий |
единиц |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
650 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастер-классы |
Количество мероприятий |
единиц |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (Творческих (фестиваль, выставка, смотр) |
Количество мероприятий |
единица |
285 |
290 |
295 |
300 |
305 |
310 |
315 |
320 |
322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников мероприятий |
человек |
- |
- |
- |
14250 |
14300 |
14350 |
14400 |
14450 |
14470 |
|
|
||||||||
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Прилузский" Республики Коми от 30 декабря 2019 г. N 1437 "О внесении изменения... |