Приложение N 1. Отчёт о доходах бюджета города за 2011 год

Приложение N 1

к решению Думы города

от 24 мая 2012 г. N 39

Отчёт
о доходах бюджета города за 2011 год

тыс.руб.

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План	Фактическое исполнение	% выполнения
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	1 411 842,7	1 420 240	100,6
	Налоговые доходы	1 023 605	1 059 180	103,5
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	627 300	649 718	103,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	627 300	649 718	103,6
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	285 801	291 925	102,1
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	201 684	207 025	102,6
1 05 02000 00 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	84 000	84 783	100,9
1 05 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	117	117	100,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	42 035	44 543	106,0
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	11 800	11 926	101,1
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	30 235	32 617	107,9
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	150	150	100,0
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	150	169	112,7
1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)		-19
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	68 419	72 923	106,6
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-100	-79	79,0
1 09 01020 04 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 г. в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	-85	-77	90,6
1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	10	11	110,0
1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения		1
1 09 04050 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	40	41	102,5
1 09 06010 02 0000 110	Налог с продаж	-75	-66	88,0
1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10	11	110,0
	Неналоговые доходы	388 237,7	361 060	93,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	206 902,9	213 120,0	103,0
1 11 05010 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	131 140,9	133 965	102,2
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	29 000	30 172	104,0
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	40 000	41 638	104,1
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	564	564	100,0
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 198	6 781	109,4
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	8 778	8 899	101,4
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 778	8 899	101,4
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	35 395,2	4 775	13,5
1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	35 395,2	4 775	13,5
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	99 600	95 706	96,1
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	500	431	86,2
1 14 02033 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	67 000	68 842	102,7
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	27 600	21 613	78,3
1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 500	4 820	107,1
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	31 907,6	34 035	106,7
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	5 654	4 525	80,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	1 476 916,63	1 462 034,71	99,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 478 925,65	1 464 043,73	99,0
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	63 045,1	63 045,1	100,0
2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	63 045,1	63 045,1	100,0
	в том числе:
	- из краевого фонда финансовой поддержки поселений	22 303	22 303	100,0
	- из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов	40 742,1	40 742,1	100,0
2 02 02000 04 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	587 517,05	582 835,39	99,2
2 02 02009 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	7 798,12	7 191,02	92,2
	- краевые средства	1 322,04	1 322,04	100,0
	- федеральные средства	6 476,08	5 868,98	90,6
2 02 02024 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	15 037,00	12 660,87	84,2
2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	219 258,28	219 258,28	100,0
	- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы жильем молодых семей (Федеральные средства)	135 066,08	135 066,08	100,0
	- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы жильем молодых семей (Краевые средства)	84 192,2	84 192,2	100,0
2 02 02077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	30 460	30 460	100,0
	- на капитальный ремонт МДОУ "Детский сад N 27", расположенного по адресу: ул. Васильева, д. 30/1 (регион. целевая прогр.)	12 500	12 500	100,0
	- на мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов	3 960	3 960	100,0
	- на создание автотуристского субкластера "Золотые ворота" (Фед.ср-ва)	10 000	10 000	100,0
	- на капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, 5, в целях обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма (регион. целевая прогр.)	4 000	4 000	100,0
2 02 02088 04 0001 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	20 000	20 000	100,0
2 02 02088 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	179 784,28	179 784,28	100,0
2 02 02089 04 0001 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	1 382,44	1 382,44	100,0
2 02 02089 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	29 012,80	29 012,80	100,0
2 02 02141 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации	3 076,8	3 076,8	100,0
2 02 02145 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования	16 300,9	16 300,9	100,0
2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов,	65 406,43	63 708	97,4
	в том числе:
	- на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ	2 733,2	2 733,2	100,0
	- на развитие системы отдыха и оздоровление детей	12 380,25	12 380,25	100,0
	- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот (краевые)	27 588	27 588	100,0
	- на выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных образовательных учреждений	3 335	2 558,3	76,7
	- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг дошкольного образования	14 302,98	14 302,98	100,0
	- на профессиональные доплаты наиболее востребованным категориям специалистов в сфере здравоохранения	4 187	3 265,27	78,0
	- на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Алтайского края	880	880	100,0
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	622 873,31	613 703,56	98,5
2 02 03002 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	2 855	828,8	29,0
2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	8 723,5	8 723,5	100,0
2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	13 281	13 203	99,4
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, всего	547 145,61	540 080,06	98,7
	- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения	43 926,4	43 926,4	100,0
	- на исполнение государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении	94,6	94,6	100,0
	- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 435	1 435	100,0
	- на функционирование административных комиссий при местных администрациях	661	661	100,0
	- на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	0,2	0,2	100,0
	- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	88 803,4	88 803,4	100,0
	- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи	42 178,2	42 178,2	100,0
	- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и т.д.	316 416	316 416	100,0
	- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке	6 255	5 080	81,2
	- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей	2 458	2 458	100,0
	- на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях	476,51	218,96	46,0
	- на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	521,6	521,6	100,0
	- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю (краевая)	23 799,7	18 798	79,0
	- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	20 120	19 488,7	96,9
2 02 03026 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	12 870	12 870	100,0
2 02 03027 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (федеральная)	18 925,4	18 925,4	100,0
2 02 03069 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	17 240,4	17 240,4	100,0
2 02 03070 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1 832,4	1 832,4	100,0
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	205 490,19	204 459,68	99,5
2 02 04012 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	10 343,91	10 232,1	98,9
	- средства на содержание финорганов	10 343,91	10 232,1	98,9
2 02 04019 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	128 840,4	128 840,4	100,0
2 02 04034 04 0001 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	62 852	62 010,6	98,7
2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, всего	3 453,88	3 376,58	97,8
	- на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности	413	335,7	81,3
	- на мероприятия по ремонту зданий краевых учреждений	2 000	2 000	100,0
	- на предоставление единовременных денежных выплат отличникам и получившим золотые или серебряные медали учащимся-выпускникам 11 классов общеобразовательных школ Алтайского края из многодетных семей	61	61	100,0
	- на выплату премий Губернатора	12	12	100,0
	- на организацию санаторно-курортного лечения педагогических работников учреждений образования	428,54	428,54	100,0
	- на выплату вознаграждения школам-победителям конкурса "Новая школа Алтая"	500	500	100,0
	- на организацию ЕГЭ	39,34	39,34	100,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 009,02	-2 009,02	100,0
2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-2 009,02	-2 009,02	100,0
	Всего доходов	2 888 759,33	2 882 274,71	99,8